计划部工作总结汇编15篇
总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，写总结有利于我们学习和工作能力的提高，我想我们需要写一份总结了吧。那么你知道总结如何写吗？以下是小编帮大家整理的计划部工作总结，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
计划部工作总结1
20xx年上半年的工作已经结束，在公司领导的带领下，各兄弟部门的共同努力下，我们井然有序的完成了计划部的各项工作，以下是本部门上半年的工作总结，内容如下：
一、加强部门管理协调各部门有序工作
计划部作为公司的一个协调部门，需要有大局观，在自身的不断努力和兄弟部门的积极配合下，按计划推进了以下工作：
1、全力协调公司各部门，按计划推进了各项工作的'正常运作。
2、充分发挥牵头作用，按计划推动年度、季度、月度计划的执行、考核及经济活动分析的开展。
3、采取灵活的工作方法，按计划推动二期工程的进展。
4、积极发挥综合计划管理职能，严谨组织月度盘煤及生产报表例会、严格控制燃料库存，为机组的安全稳定运行提供了有力保障。
二、生产计划
年初下达了20xx年度的生产计划，为全年发电任务的完成及厂用电率、供电煤耗等生产指标的完成奠定了良好的基础。按照公司全年71亿千瓦时发电量计划，上半年下达的主要生产指标为发电量计划为xxx亿千瓦时，上网电量：xxxx亿千瓦时，供电煤耗：333、xx克/千瓦时；综合厂用电率：8、29%。在各部门的共同努力协作下，圆满完成上半年计划。截止6月底共完成发电量任务xxxx亿千瓦时，上网电量：xxxx亿千瓦时，综合厂用电率完成8、07%，供电煤耗完成334、36克/千瓦时。供电煤耗未完成上半年计划。
上半年完成各类日报报送70余张、月报报送300余张。报表报送及时有效、准确，与电力公司、集团公司等上级主管部门协作良好。燃煤盘点工作井然有序的进行着，上半年共完成燃煤盘点约xx万吨，各月度燃料盈亏趋于平衡。
三、招投标合同
20xx年上半年共开展生产期工程、服务类招投标项目9个：锅炉磨煤机石子煤斗改造、绿化维护工程、锅炉磨煤机大修、1号机组B级检修工程发电主辅设备检修、灰场子坝扩建、电除尘入口烟道及支撑等防磨处理、空冷岛凝汽器自动冲洗设备、脱硝项目设计、1号机组检修技术监督检查试验项目、启动锅炉检修。其中，已确定中标单位8个项目。只有脱硝初步设计，由于涉及施工工艺、设计单位设计能力等原因正在评定中。
二期工程开展招投标活动2个项目：水资源论证、环境影响评价。
同时还自行组织进行了全厂防火封堵的完善与脱硫综合楼施工的邀请招标。
四、工作中存在的不足
由于工作跨度较大从生产期的综合统计计划到检修、改造、临建项目的招投标、合同涉及面较广，导致工作中存在一定的疏漏。
根据目前的工作状况，我们将在日后的工作中，明确分工，加强招投标、合同、付款、报表等各类台帐的建设，达到工作进度明确，合理，按月、按天完成各项工作。
计划部工作总结2
回首即将过去的20xxx年，采购部的工作在稳步提升。成本的降低，在总经理的大力支持和指导下，下半年采购成本较上半年相比整体下降了5%以上！对公司的供应商进行了整合和洗牌，使得供应商数量从几十家减少到正常的十几家，使得采购部能更好的管理供应商，也能更清楚的了解供应商的资讯，为公司更快的找到长期战略合作伙伴型供应商奠定了基础，这也减轻了财务部工作的力度！帐期的延长，在上半年，因为种种原因使得大部分供应商都采取现款现结的方式供货，这给采购及财务工作带来很多不便，也增加了公司的现金流，经采购部与各供应商大力协商，此情况已大大改善，现除有个别单一物品供应商采取现结方式外，其他供应商都采取月结方式！采购工作专业化的展开，在下半年的工作中，采购部重点将工作进行了规范，在管理供应商方面采取了更严格合理的方式。在控制成本方面，严格依照采购四同四比之原则即：同样产品比质量，同等质量比价格，同等价格比服务，同等服务比结算，对供应商每次报价作到了细致的调查和分析。降低库房储货量，针对正常使用量，采购部对库房存货量进行调整，降低库存量，减少了费用支出额度。团队协作方面，下半年采购部依照合作务实的原则，严格审视各部门的请购单，起到了避免重复购买，尽量少买的作用，对工作中的一些问题也能很快的和相关部门进行及时沟通！虽然20xx年的工作成绩提升很快，成绩也很不错，但是在采购工作中也存在一些不足和有待改进加强之处，以下是采购部针对20xx年工作的情况和20xx年发展的目标之计划，有不足或需加强改进之处，请领导指出和更正！
20xx年年度计划
一．降低成本
主要有以下几方面：
A.针对大客户，与其洽谈建立长期战略合作伙伴，以期降点。
B.针对单项大宗物品采购在原基础上视情况与其洽谈以下几点
a.单价降低 b.数量增加 c.增加服务 d.附加值提升
C．继续寻找有实力口碑好的厂家，以期与现有厂家进行比价，产生竞争局面，达到我方降低成本之目标。
D.加大对市场的市调频率，掌握各种产品的性价，争取能寻找到性价比更高的产品，使得采购成本能进一步降低。
E.继续寻找大宗产品生产源头，与现有供应商共享讯息，达到降低成本的目的。
二．增加收入
A.在增加公司收入方面，采购部计划与供应商洽谈作为长期合作伙伴关系，要求其经常性购买本公司餐卷，支持本公司的`发展。
三．效率提升
A.针对各部门的物品采购申请，在得到总经理许可之后，旧品采购时间为两天，新品采购时间为五天。
四．物料回收
A．了解各部门及杂货库之物品，针对能使用的物品尽量利用，能维修的物品尽量维修利用，部门之间能共同使用的物品尽量配合使用，作到搬有运无，防止重复采购和资源浪费。
五．专业素养提升
A.在采购专业方面，要加强对各大批发市场的讯息掌控，经常性的走访市场。加强对各项产品的性价了解，随时掌握产品动态，。
B.加强采购谈判技巧，经常性的学习新理念，新知识，给自己充电。
C.加强自身形象，注重仪容仪表，谈吐语气，采购人员在接触各供应商的时候代表的不仅仅是自己，更代表着公司，所以要不断提升自己各方面素养，树立良好形象。
六．采购完全手册的建立
A.针对各长期供应商以及临时采购物品的厂家进行记录留存，方便 查询。
七．规格化的建立
A.针对所有物品，进行规格化的统一，并入档留存，方便管理。
八．团队协作
A.展望20xx年，采购部将紧密围绕在以总经理为核心的团队中，严格并迅速执行总经理下达的各项要求和指示。主动积极与各部门进行沟通及合作，认真听取各部门提出的建议或意见，针对好的意见或建议及时进行改进和加强并提出感谢。及时的向使用部门提供最新行业消息或时令产品，帮助和支持各部门降低使用成本。
对于到来的20xx年，采购部有太多的希望和期盼，希望公司前期遗留之问题能尽快解决，以便采购部能更好的执行上述计划。也期盼和祝愿公司明年生意越来越好！
采购部
20xx年X月XX日
计划部工作总结3
一、上半年工作完成情况
1、规范财务成本核算，严格控制成本费用
根据年初召开的《20xx年科技馆经济工作会议》要求，对本年度全馆经费开支进行了分解预算，合理确认各项支出数额，在财务执行过程中，严格控制专项经费支出，规范了财务审批程序，协助单位领导加强财务管理。
2、组织人员培训，提高团队工作能力
上半年来，本部门组织人员参加了财务税收培训、统计培训、资产管理培训、会计人员年检培训、普通话培训、新馆展教工程培训等多种培训，提高了部门的整体工作能力，增强了部门工作的协作性，强化了各岗位人员的责任感。
3、加强财务管理制度建设，夯实工作基础
以清理固定资产及推行公务卡为契机，本部门重新制定了更为完善的资产管理制度和财务管理制度。把固定资产管理与政府采购、行政审批相挂钩，在对固定资产进行清理、处置的基础上，严格控制资产的购买新置，严防资产的重置、浪费。于此同时，积极配合省科协做好公务卡的申报工作，做到“人手一卡”，为新的财务管理制度的推行奠定了基础。
二、下半年工作计划
（一）制定岗位职责，完善业务操作规程，加强各项制度落实
1、明确考核制度，加强人员培训。明确财务人员的分工及协作，组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习，切实提高部门职工的业务能力，切实促进员工按操作规程办理业务。
2、在其他应收款上起到有效的监督作用督促借款人尽快结清所借款项，以便年终决算工作顺利进行。
3、对其他部室的用款加强监督核算。对各部室产生的各项费用进行核算，为科技馆节省每一笔支出，从一角一元做起。
4、在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，防止出现操作方式多样化。
（二）规范经费使用，做好各项常规工作，完善财务信息系统化建设
1、进一步完善财务信息的收集、保存、上报等工作，方便查询，提高效率；完善内部报表制度，为决策提供科学依据。
2、做好会计档案的清理、保存、移交工作，确保会计档案的完整性、真实性及有效性。
3、做好财务基础性工作，确保全馆工作的正常运转，规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性。
4、加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。内控与内审结合，每月进行自查、自检工作。做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符，使财务基础工作规范化。
一、计财部在xxxx年，站在公司整体发展和战略推进的角度，紧紧围绕海通木业集团公司的工作中心来开展财务工作，在为公司提供会计服务的同时，通过加强制度建设，认真组织会计核算，强化了各项财务基础工作，计划财务部工作总结。
二、计财部的主要职责之一就是做好会计核算，进行会计监督。计财部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、海通木业集团公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行计财部的财务监督职责。计财部作为非直接盈利部门，合理控制成本费用，有效地发挥企业内部监督职能是计划财务部门的重要工作。在凭证审核环节中，我们根据公司制度的规定，认真审核每一张付款凭证；在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则，把一些不合理或不合规的借款和费用报销拒之门外。
财务部整天都在接触数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，在总裁的正确领导和各部门的大力支持下，工作干得有声有色。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表网工作，为随后通过企业贷款证年审、海关登记证和财政登记证的年审做好了铺垫。
财务部的日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。一来有效的发挥了会计的监督职能，同时也让其他部门主动及时的把信息反馈到领导层，使公司有关的工作得以开展让，各展所长，协作一致地开展工作；合理分工以保证财务部门对外关系工作的正常进行；及时完成了每月纳税申报工作；及时完成了银行资料的报送工作；及时完成了国产设备退税工作；及时完成了统计局、财政局、税务局、劳动局等有关报表的填制工作。
四、在全年的税务工作中，通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的'财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。
五、通过拟订“月度工作计划”来加强工作的计划性和前瞻性，每周跟踪计划执行情况，解决上周工作中出现的延续，布置下周的主要工作，逐步规范了各项会计工作，使部门工作的各个环节按一定的程序有效地运行，使得各项繁杂的具体工作在可控的状态下得以顺利进行。能够做到“察人之长、用人之长”，充分发挥大家的主观能动性及工作积极性。发扬团队精神，部门工作安排合理，合理地安排外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛、井然有序。
六、能够做到加强与各个部门的沟通，把工作从被动变为主动；为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总裁办公室顺利完成了xxxx年度各个有关项目的申报工作，为公司争取应得利益；xxxx年初，负责完成了公司xxxx年的工商年检工作，为随后通过企业贷款证年审、海关登记证和财政登记证的年审做好了铺垫。
财务部的日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。一来有效的发挥了会计的监督职能，同时也让其他部门主动及时的把信息反馈到领导层，使公司有关的工作得以开展。
计划部工作总结4
又一个月在悄无声息中结束，这个月通过“三标一体”外审，我部门又一次发现了工作中的诸多不足，但在与外审专家的交流接触中我们更多的是收获，工作是在寻找错误中进步的，外审工作虽然结束了，但对我们来说刚刚开始。
在本次外审工作中，我部门中的一些不足：
一、危险品及其他一些原材料存放问题
1、氧气、乙炔要安装回火阻止器，实现阻燃。
2、氧气、乙炔要单独存放，要有铁栅栏，为防止倒地。存放库房要有通风口，且地面应为水磨石地面，防静电。
3、油漆的存放应为单独存放，且在屋内不允许分装，且应该禁止烟火。以防止不必要的`损失。
4、电焊条储存：应当离墙、离地。遵循先进先出原则。防止焊条发潮，保证焊条质量。
5、灭火器要有箱子，且应放置于室外。
二、危险源识别问题
油漆在识别中，应该视为重大危险源。
三、一些制度的完善问题
1、氧气、乙炔等危险材料管理制度。
2、重大材料进厂制度（主要是安全方面）
3、大型钢材搬运制度。
4、主材的供货方必须为合格供方，如有特殊情况要走特别审批程序。
5、库房安全巡检制度。（一周一次，如：氧气乙炔摆放是否稳当。）
6、日常检查制度。（一日一次）四、原材料可追溯性问题。
材料计划、合同、入库台帐编号要一致。要实现生产计划、采购计划生产发放一条线。
本月主要工作及下月工作计划：
一）、制度完善方面
1、完成油漆库房管理制度。
2、氧气、乙炔库房管理制度
二）、理顺了原材料可追溯程序。找到了原因，首先是我门对历史资料数据的整理分析不够完善和全面，造成查询一些历史数据效率较低。所以我们将建立合适的物资采购流程，原材料采购及目前所有购入台帐、收货证明等的编号、妥善管理。
三）、采购规范化程度还需进一步提高，采购工作遇到许多问题，主要是采购的计划性不强，我们采购任务中的一多半是临时采购计划，因为没有库存，往往刚解决了上一笔，下一笔又有上一笔内容，为不影响生产，我部门还需要进一步规范采购程序，不断提高效率。确保各部门所需物料及时、准确的供应。
外审工作的结束，并不是终点而是新的起点，我们要以此为契机，加倍努力，把我们的供应部做的更好。
计划部工作总结5
20xx年在新的领导班子带领下储运部全体员工团结一致齐心协力认真工作在上半年里做好几项工作特向各位领导及同事汇报一下：
1、 储运部员工积极配合生产、销售、供应、财务等各部门做好各项服务工作。
2、 储运部原材料保管员严格把关不徇私情，对与入库各种化工原料、备品备件、基布及包装材料经技术监督部检验不合格一律不入库。
3、 原材料库对各种原材料分类摆放，存放合理。露天存放物资摆放整齐封闭严密，防止物资受潮淋雨。
4、 原材料库做好防火、防盗、防霉变、防锈、防腐的各项工作。
5、 成品保管员严格执行出入库程序，对产成品进行区域规划，分类摆放，做到帐物相符。
6、 成品保管员积极配合生产按质按量的及时入库，对销售更是不分昼夜节假日及客户之所急，想客户之所想。准确及时发货。
7、 在处理废旧物资时对能够重新利用的物资分类回收，为节能降耗做出应有的贡献。
8、 储运部员工严格遵守厂规厂法，对于出入库物资完全按公司规定的`程序办理。
9、 储运部装卸队文明装卸树立良好的百利形象。
10、 储运部对于安环部安全隐患检查进行积极整改，认真参加百利公司举行的火灾事故应急演练。
11、 20xx年原材料上半
XXX入库：XXXT, 出库：XXXT
XXX入库：XXX, 出库：XXXT
成品入库：XXX米, 出库：XXX米
基本达到了出入库的平衡。
在工作虽然取得了一点成绩，但是还是存在了好多不足之处，我们在下半年积极想办法，查漏补缺，对20xx年下半年工作有几点计划：
1、 储运部对库房彻底整理、整顿、清扫，强化库房管理。
2、 每天对库存物资进行盘查清点，达到日清月结。
3、 加强员工业务学习，增强管理意识，塑造优良的库房管理团队。
计划部工作总结6
回首即将过去的201年，采购部的工作在稳步提升。成本的降低，在总经理的大力支持和指导下，下半年采购成本较上半年相比整体下降了%以上！对公司的供应商进行了整合和洗牌，使得供应商数量从几十家减少到正常的十几家，使得采购部能更好的管理供应商，也能更清楚的了解供应商的资讯，为公司更快的找到长期战略合作伙伴型供应商奠定了基础，这也减轻了财务部工作的力度！帐期的延长，在上半年，因为种种原因使得大部分供应商都采取现款现结的方式供货，这给采购及财务工作带很多不便，也增加了公司的现金流，经采购部与各供应商大力协商，此情况已大大改善，现除有个别单一物品供应商采取现结方式外，其他供应商都采取月结方式！采购工作专业化的展开，在下半年的工作中，采购部重点将工作进行了规范，在管理供应商方面采取了更严格合理的方式。在控制成本方面，严格依照采购四同四比之原则即：同样产品比质量，同等质量比价格，同等价格比服务，同等服务比结算，对供应商每次报价作到了细致的调查和分析。降低库房储货量，针对正常使用量，采购部对库房存货量进行调整，降低库存量，减少了费用支出额度。团队协作方面，下半年采购部依照合作务实的原则，严格审视各部门的请购单，起到了避免重复购买，尽量少买的作用，对工作中的一些问题也能很快的和相关部门进行及时沟通！虽然20xx年的工作成绩提升很快，成绩也很不错，但是在采购工作中也存在一些不足和有待改进加强之处，以下是采购部针对201年工作的情况和20xx年发展的目标之计划，有不足或需加强改进之处，请领导指出和更正！
20xx年年度计划
一．降低成本
主要有以下几方面：
A针对大客户，与其洽谈建立长期战略合作伙伴，以期降点。
B针对单项大宗物品采购在原基础上视情况与其洽谈以下几点
a单价降低b数量增加增加服务d附加值提升
c．继续寻找有实力口碑好的厂家，以期与现有厂家进行比价，产生竞争局面，达到我方降低成本之目标。
D加大对市场的市调频率，掌握各种产品的性价，争取能寻找到性价比更高的产品，使得采购成本能进一步降低。
E继续寻找大宗产品生产头，与现有供应商共享讯息，达到降低成本的目的。
二．增加收入
A在增加公司收入方面，采购部计划与供应商洽谈作为长期合作伙伴关系，要求其经常性购买本公司餐卷，支持本公司的发展。
三．效率提升
A针对各部门的物品采购申请，在得到总经理许可之后，旧品采购时间为两天，新品采购时间为五天。
四．物料回收
A．了解各部门及杂货库之物品，针对能使用的`物品尽量利用，能维修的物品尽量维修利用，部门之间能共同使用的物品尽量配合使用，作到搬有运无，防止重复采购和资浪费。
五．专业素养提升
A在采购专业方面，要加强对各大批发市场的讯息掌控，经常性的走访市场。加强对各项产品的性价了解，随时掌握产品动态，。
B加强采购谈判技巧，经常性的学习新理念，新知识，给自己充电。
加强自身形象，注重仪容仪表，谈吐语气，采购人员在接触各供应商的时候代表的不仅仅是自己，更代表着公司，所以要不断提升自己各方面素养，树立良好形象。
六．采购完全手册的建立
A针对各长期供应商以及临时采购物品的厂家进行记录留存，方便查询。
七．规格化的建立
A针对所有物品，进行规格化的统一，并入档留存，方便管理。
八．团队协作
A展望20xx年，采购部将紧密围绕在以总经理为核心的团队中，严格并迅速执行总经理下达的各项要求和指示。主动积极与各部门进行沟通及合作，认真听取各部门提出的建议或意见，针对好的意见或建议及时进行改进和加强并提出感谢。及时的向使用部门提供最新行业消息或时令产品，帮助和支持各部门降低使用成本。
对于到的20xx年，采购部有太多的希望和期盼，希望公司前期遗留之问题能尽快解决，以便采购部能更好的执行上述计划。也期盼和祝愿公司明年生意越越好！
采购部
20xx年X月XX日
计划部工作总结7
尊敬的公司领导、各位同事：
一年来，计划经营部在水电分公司的正确领导下，在各职能部门的大力协助下，在全部门员工的努力工作下，扎实有序向前推进计划经营部的各项工作，现将我部门20xx年工作开展情况和20xx年工作计划汇报如下：
一、20xx年工作开展情况
（一）、合同管理工作
20xx年，我们在合同管理上严格按照新疆公司相关的文件执行，做到了合同审批规范、合同签订齐全、合同履行严格，水电分公司的合同管理始终处于可控状况。
20xx年水电分公司共签订合同85份，合同总金额为8448。4574万元。经新疆公司领导审批的合同有24份，其中设备类合同有10份，施工类合同有4份，材料类合同有10份，合同总金额为4260。7955万元；经水电分公司内部审批的合同有60份，其中咨询类合同有9份，设备类合同有40份，施工类合同有9份，其它类合同有2份，合同总金额为4187。6619万元。开工至今水电分公司共签订合同金额13。9905亿元。
（二）、经营管理工作
为加强别迭里水电站工程建设管理，实现工程投资的可控和在控，规范工程进度结算和竣工结算管理工作，促进别迭里水电站工程建设又好又快的向前推进，根据国家有关法律法规及施工承包合同文件中有关规定，结合别迭里水电站工程的实际情况，20xx年共办理8家施工单位结算和2家安装单位结算，共结算产值2。64亿元，开工至今施工和安装工程共结算产值9。04亿元。
（三）、经济活动分析、综合计划及统计
1、经济活动分析工作
根据工程的进展情况，计划经营部认真编制经济活动分析，每月10日按时向新疆公司计划经营部上报。
2、统计信息管理
每月25日计划经营部编制工程次月用款计划，28日编制月统计报表向新疆公司计划经营部上报。
（四）、保险理赔
水电分公司分别与20xx年4月20日和20xx年7月30日与永城财产保险股份有限公司陕西分公司、中国人民财产保险股份有限公司新疆公司、民太安保险公估股份有限公司进行了两轮商务谈判，并最终达成了3809。7万元的理赔协议，目前保险公司已全部赔付。
（五）、效能监察
20xx年3月9日新疆公司下发了《关于做好20xx年效能监察工作及开展效能监察优秀项目评选的通知》。按照文件要求，水电分公司积极组织开展了效能监察工作，认真学习集团公司下发的《中国华能集团公司效能监察暂行办法》，努力贯彻新疆公司“关于做好效能监察工
作的通知”。切实把握效能监察工作的四条原则：科学发展原则、依法监察原则、事实求是、协调统一原则；确定以设计优化和安全管理两方面为分公司效能监察工作的重点。该项目工作由计划经营部牵头，于20xx年3月上报了效能监察实施方案，并于xx月上报了水电分公司效能监察工作开展情况的汇报。
（六）、前期工作
1、亚曼苏水电站工程
亚曼苏水电站工程可研工作目前已经完成，水资源论证、水土保持、建设征地与移民安置大纲、地震安全性评价、土地预审、文物调查等6个专题报告已取得批复，环评报告、地址灾害、压矿评估、选址意见书等4个专题报告或支撑性文件已报至相关部门等待审批。
2、奥依阿额孜水利枢纽工程
20xx年6月16日至19日，新疆水利水电规划设计管理局与水利部水利水电规划设计总院技术援疆工作组的领导和专家，在阿克苏市主持召开了《项目建议书》的复审会。
3、测风塔数据分析工作
20xx年水电分公司已经委托相关设计院对阿合奇县2座测风塔进行了两次中间数据分析，目前正在联系设计院出最终的分析报告，为下一步的风电工作提供理论依据。
二、20xx年工作计划
（一）、招标管理工作
计划经营部将在新疆公司相关部门及分公司的领导下，认真开展亚曼苏水电站的施工招标工作，并配合物资部做好别迭里水电站的后
续招标工作，为别迭里项目按期发电和亚曼苏尽早开工打下良好的基础。
（二）、结算管理工作。
结算管理工作作为计划经营部日常性的工作之一，我们仍将按照新疆公司和水电公司的相关文件要求来开展该工作，确保协作方所需资金及时结算，保证工程的顺利开展。根据20xx的实际情况，我们将别迭里项目各协作方相关的变更处理及竣工结算作为20xx年结算工作的重点。
（三）、合同管理工作
我们将会在水电分公司的领导下，按新疆公司相关文件要求改进和优化亚曼苏项目的'合同管理制度及流程，力争使水电分公司的合同管理做到标准化、制度化、程序化，使分公司的合同管理工作再上新台阶。
（四）、前期工作
1、确保亚曼苏水电站各个专题报告的编制工作顺利进行，力争明年3月份取得自治区发改委的核准。
2、计划于20xx年3月份开展奥库可研阶段的勘测设计工作，并进行各项专题报告的编制，争取在20xx年10月份完成可研报告。
3、按照新疆公司的统一安排，适时启动阿克他拉的前期工作。
三、存在的问题
由于别迭里水电站项目发生的不可预见因素较多，给工程的合同管理及结算工作带来了很大的难度，尽管表面上计划部基本完成了各
项工作，但我们深知离公司的精细化管理还存在一定的差距。主要有：
1、工作的深度还不够，大部分的精力用于应付突发事件。比如对于投资控制中的概算回归工作还没有开展。
2、工作的细度还有待加强，比如对于大量的工程变更项目，我们还没能做到与工程部一道及时跟进，未能及时给分公司提供决策依据。
四、20xx年工作建议
由于20xx年工程竣工结算所涉及的单位较多，工作复杂，建议工程部社招人员尽快到岗，尽早开始工程量清算和竣工图纸的编制工作。力争做到工程资料的清晰、完整、准确，为最终的结算工作提供有力的保障。
20xx年对于计划部来说是任务最为繁重的一年，但我们将在分公司领导下，秉承分公司“7。25”抗洪抢险不畏艰难的优良传统，发扬创先争优的精神，务实高效、注重协作，以崭新的面貌和一流的业绩为水电分公司的发展做出我们应有的贡献。
以上是水电分公司计划经营部20xx年工作总结和20xx年工作计划，不足之处，希望各位领导和同志们批评指正！谢谢！
计划部工作总结8
首先，很荣幸能够担任计算机学院文艺部部长一职。这是一个能让我神魂颠倒的部门，这更是一个能使我如痴如醉的学生会职位。我和这个部门有着一种非比寻常的关系，我与这个职位有着一种魂牵梦绕的情结。而我，注定，必须要在，会在这个部门，这个职位上做出成绩与贡献。所以，对接下来一年的工作做如下安排：
一、上学期：
1、九月份：
（1）招新工作的认真落实与完成。
（2）文艺部在招新完成后第一次举行文艺部例会。
①新生自我介绍，相互认识。
②强调会议纪律等问题。
2、十月份：
（1）20xx.xx.xx召开文艺部例会。
①运动会进场仪式。
②新生风采大赛前期准备。
（2）20xx.xx.xx召开文艺部例会。
新生风采大赛的初赛，复赛，决赛情况，准备节目。
3、十一月份：
（1）20xx.xx.xx召开文艺部例会。
①讨论新生风采大赛决赛的相关事宜。
②讨论挑战主持人相关事宜。
（2）20xx.xx.xx召开文艺部例会。
①新生风采大赛总结
②讨论文艺部内部联谊。
（3）20xx.xx.xx召开文艺部例会
①讨论与其他部门联谊事宜。
②评优秀部员。
③讨论元旦晚会的'事（与基础医学院合办）。
4、十二月份：
（1）20xx.xx.xx召开文艺部例会。
讨论元旦晚会的事情，节目，晚会流程，主持人，地点，时间，一切事情，然后开始着手准备。
（2）20xx.xx.xx着重讨论元旦晚会的事，节目的准备程度，流程的完善。
5、一月份：
召开文艺部例会。
①总结与基础医学院的合作的元旦晚会。
②讨论与准备女生节的准备事项，务必拿出一套方案。
二、下学期。
1、三月份。
（1）20xx.xx.xx召开文艺部例会。
①讨论女生节的具体流程与注意事项。
②分配任务，想好活动的一切事情，准备好迎接活动的到来。
（2）20xx.xx.xx最后敲定女生节的流程，节目，各负责人，准备迎接明天活动的来临。
（3）20xx.xx.xx文艺部例会。
①总结女生节。
②写感想。
（4）20xx.xx.xx文艺部例会。
讨论电脑文化节相关事宜。
2、四月份：
20xx.xx.xx讨论xx.xx晚会的前期准备工作。
3、五月份：
20xx.xx.xx召开文艺部例会：
①讨论缅怀晚会的相关事宜。
②分配具体任务。
③让新干事长带领着做，让新生接手。
计划部工作总结9
一、20xx年度工作总结：
过去的20xx年度在公司领导的正确指挥、各部门的积极协助配合下，仓储的各项工作绐终围绕着团队的打造、库存货物安全、库存数据准确、作业标准规范化、物流配发高效率、热情服务高质量的目标开展工作。
首先：建立建全了各岗位工作职责，规范了各项业务流程；结合公司经营实践，完善了账物的管理和库存数据的执行标准；与此同时，还对仓储进行了新的规划，仓储分区、货物分类、台账及标识建设的完成，以及仓储及物流的合并标志着储运管理向标准化，科学化进程的全面启动。特别是仓储现场管理的严格要求，随着整顿、整理、清洁、清扫、素养的学习开展改变了过去那种不用的、杂乱的现场。
其次：货物的收、发、存管理工作，伴随着岗位责任制的贯彻落实，得到了全面提升。对仓储历史遗留的呆滞货物，残次品，报废货物、成品退货进行了清理，并建立了相应的二等品库位，为今后此项工作的顺利开展奠定了基础。如日常管理中的所收、发货物（含退货返修入库）数据准确率比之前有较大的提升。仓储货物摆放横竖成行，并按分类、规格型号摆放，编号与货位基本保持一致，传统习惯与科学管理间的观念差异，造成制度、流程的执行力低下问题；仓储管理中出现的部分问题都是因为在制度执行中示按规范及流程的标准操作，用传统习惯方法取代科学计划而发生的。
二、20xx年度部门不足之处：
分析工作一直是我部门管理工作的弱项，无论是本部门各管理岗位中存在问题的原因分析，还是部门专业统计报表分析，特别是对优化整体库存的分析，都缺乏专业性总结分析，在20xx年管理工作中，将加强总结分析工作，以提高本部门基础管理工作。
三、20xx年度计划与目标：
随着公司行业竞争的不断走强，对公司物料管理、物流管理工作和业务技能提出了更高的要求。提倡“开源节流、精兵简政，一人多职、一职多能”的发展政策，使储运部能适应公司发展的需要，现对20xx年度储运部工作做如下规划：
1、加强储运工作目标管理；
将储运部工作目标任务分解到每个工作环节和落实到每个人。同时，认真考核落实，由于目标明确、责任落实、措施到位，储运工作形成了上有人抓，下有人管，一级抓一级的储运工作格局。全面落实安全生产责任制。根据公司客户交期的特殊性储运部晚上安排人员根据生产情况进行值班、装车、出入库检查、库内防火、安全用电等各项工作，并坚持严格落实；以“安全生产、预防为主”的安全生产方针，定期开展安全生产大检查，切实消除安全隐患，确保全年储运工作安全管理无事故。2、解决仓储库存准确率长期低下的问题；
仓储库存准确率得不到提升，库存数据失真，对公司财务，计划、采购，生产等相关部门的工作开展造成很大的影响，同时也使仓储管理处于极为被动的局面。仓储要导入每日循环盘点制度，理顺和优化管理流程，提高管理人员的数观念，按照工作日清日结，数据异常及时分析处理的原则严抓库存数据管理。要彻底打破以往仓储在库存数据管理中存在的单纯依赖调账来维持数据准确的局面，在可持续性的基础上抓数据管理，同时也为成本分析提供可靠的基础数据支持。（每日循环盘点，保证产品与账、表对应，做到物、账、卡三个相符，确保账物的准确率达到98%以上，做到不错发，不少发，不多发，确保产品发货准确率达到100%、）
3、完善仓储的单据，报表管理；
仓储目前对单据管理很不到位，不能达到公司的要求，无法对单据进行有效的追溯。仓储要从单据的填写，传递，装订，保管。存档等各环节进行重点改进；加强对单据、报表的审批尤其是对入库单据的审核及报检记录的审核。对单据体系进行一次清理，规范各类型业务，各类型单据的使用，签批流程，目前公司的单据设置不全面，有相当一部分单据需要进行重新设计、规范。
4、完善储运各项管理制度及各岗位仓管员的考核与流程管理；
做到检查项目齐全，记录完整，使储运日常管理工作形成规范化的管理体系。在对仓储进行随时检查时，及时发现存在的问题，及时排除，保证仓储的干净、清洁、安全等，确保库区的'“6s”工作做到位。突出管理重点，认真落实分库管理办法，做到“三专”、“四落实”，即：专人管理、专库储存、专账记载，数量、质量、品种、地点四落实。按规定，标明标志、重视储运基础信息工作，及时、准确、认真上报各种储运报表，为兄弟部门部门及时提供准确信息。
5、掌握库存周转的变化；
加强及监督各仓位对库存物资的入库、出库、库存状态以及储存环境等情况的分析，找出进、销、存环节存在的问题和安全储存的隐患，并提出相应处理措施，做好储运工作。建立“仓储月度巡检制度”，由储运主管牵头，邀请有关部门参加，定期对公司所有仓储进行监督检查，并有针对性的提出解决方案。分析预测结果和解决方案应及时公布，提供相关准确的信息让公司对物料供应链的各个环节综合管理。
6、企业价值观的落实；
通过对公司企业文化、技能学习，部门文化以及和公司《年度培训计划》和工作实践来巩固价值观的落实，真正以实践来跟上董事会所提倡“开源节流、精兵简政，一人多职、一职多能”公司年度总计划，认真领会“感恩、主动、落实、按序、超前、全面”的公司理念和企业文化的精神实质，身体力行地并将其融合到实际工作中，并能与嘉华公司紧紧结合靠拢。
7、实施以库存准确率考核为核心的考核机制；为了配合库存准确率提升，仓储在实施新的库存准确率考核制度，对库存准确率连续二到三个月内实质性提升的仓储相关管理人员（准确率目前定在98%）进行绩效比调整，对不能胜任工作的仓储相关管理人员考虑调离工作岗位。
8、加强物料控制工作，提升物料管理水平；
完善不良品、呆滞物料的管理，不良品要单独建账管理，及时反馈准确的物料信息，为计划，采购提供参考信息。与生产部沟通，仓储所有的材料集中发料并实施备料制，提升物料的收发效率，同生产部确定后续的管理方案。
9、完善仓储erp库存数据的准确性；
公司的发展必定要求公司内部实行信息化管理。目前储运人员大多数均为新手，对erp系统的操作经验积累太少，为了做好信息化管理的打好基础，加强员工erp系统操作的培训，业务流程的优化，固化，相关基础库存数据的录入等工作。
10、完善仓储的平面与空间布局规划；
按照公司20xx年的发展规划，各个产品类的物料将会有较大幅度的增长，而目前仓储的平面与空间布局尚不能满足这一发展要求。仓储必须要适应公司的发展要求，在五月份之前，完成各大产品物料的分区规划；加强目视化管理，六月份之前做好各仓区、货位的标识管理。
11、加强管理团队建设工作；
打造成具有标杆性团队、储运部在已到来的20xx年中无论在学习力，凝聚力、执行力以及团队合作意识上更上一个新的台阶。完成储运组织架构调整。团队建设是关键，目前面临着在仓储管理方式，管理思路，管理理念进行全方位转变的情况，员工的思想观念如何转变，管理技能如何提升才能适应公司的发展要求的问题。必须要预计到部分员工可能因为各方面的原因跟不上仓储的管理变化而不得不调整工作岗位；要做好从外面引进仓储管理人才的相关准备，做好相关的招聘、培训、考核工作；完善仓管员的绩效考核指标体系，对仓储管理人员的工作技能、工作绩效、工作态度做好全方位的评估；适当地提高仓储管理人员的工资待遇，做到以环境留人，待遇留人，感情留人，创造良好的团队氛围，打造高素质高效率的仓储管理团队。加强对员工的培训工作，针对员技能上的不足之处，有针对性地开展业务培训。
12、提升工作态度；
组织储运部所有人员积极参加公司与部门的管理规范学习，提高认识，提高素质，明确责任，针对储运部部分新员工经验少，管理能力差的实际情况，每月组织对储运部人员进行针对性的培训，另外利用召开晨会、周例会和每月工作分析会的时间加强培训和指导，充分发挥大家的主动性，逐步培养勤观察、多动脑、善总结的良好习惯，提高在工作中善于发现问题、分析问题、探讨问题、解决问题的能力，使作业员的业务技能和素质不断提高，促进储运工作再上一个新台阶。加强自身学习，提高储运，物流的管理水平。
四、部门培训计划
五、储存空间
六、资源需求：
1、加快长期库存品销售进度，对超期摆放1年或以上的产品进行评做适当报废处理，以达到仓库空间的周转，管理成本的节约，真正意义的做到“开源节流”；
2、增加常用物资安全库存量，特别是设备常用配件的储备。物资采购不能只一味的只追求降低成本而忽视产品质量，使物资在使用过程中不能达到利益最大化；
3、文件整合，流程优化，整合重复不重要的文件，减少重复的手工报表，对erp系统进行全面升级，采用易懂易操作完善的现代化辅助工具；
计划部工作总结10
20xx年即将过去了，自从我进入采购部已近两年了，这段人生中弥足珍贵的经历给我留下了精彩而美好的回忆。采购部和其他部门的各位领导在工作和生活中都给予了我足够的宽容、支持和帮助，让我充分感受到了领导们“海纳百川”的胸怀，在对领导们肃然起敬的同时，也为我有机会成为采购部的成员而惊喜万分。
在领导和同事们的关怀和指导下，我通过不懈努力，今年各方面均取得一定的进步，现将我的工作情况做如下汇报：
一：通过日常工作积累我对工作岗位的认识
采购部是公司运转的一个非常重要的环节，是公司内能够创造收益的部门，作为采购部的一个采购员，需弄清采购的客户群体，为客户提供满意的服务
一直以来采购员的工作是服务于生产，它的任务就是以最低的采购成本提供满足质量、数量、交货期三大条件的原料和辅料，换句话说，生产就是采购员的客户，质量，数量，交货期就是生产的要求。
生产的三点要求对采购员来说就是三项责任：向谁买，买多少，何时买
向谁买就是从价格、质量等几个方面考察，选择出合适的供应商。 买多少就是根据年度以及月度采购计划，编制采购预算，协调好财务的资金安排
何时买就是根据公司生产能力以及各种物资的交货期，确认各种物资合理的最低库存量，既能保证生产，又使库存资金占用最小化。
综上所述，采购员创造的价值在于保障供应，降低成本。但作为一支“以客户为中心”高效的服务团队中的一员，在完成这两项工作的基础上，还需注重自己的工作服务质量，提高生产部门对本部门的满意度，无论服务态度，工作效率，验收和采购流程及产品质量，均需定期自我总结，定期征求“客户”和管理部门的反馈，已记录生产一现部门对采购货物的直接意见和建议。
我认为作为一个采购员最终的价值是成为利润中心，在采购中创造价值。这种价值的创造不仅仅体现在降低成本，还应体现在服务的升值，采购成本直接影响企业收益，企业的价值管理中，采购员是一个岗位，但采购工作是一个跨部门的职能，现代管理思想是谋求每个部门的'效益最大化，要让采购成为利润的中心，就需让所有参与采购职能的人员和部门都来关注价值，协同一致。如此方能彰显公司管理的深化。
二：明确岗位职能，认识个人不足。
根据岗位职责和领导的要求，我的主要工作是：
1. 需从XX和XX购买器件的及时询价，制单，采购及后续申请付款工作及跟踪报关与到货事宜。
2. XX器件的订购与跟踪，XX项目器件修改，器件维修和调拨等
等关于XX器件的各类事宜，与XX上海/大连/香港方的沟通与联系。器件邮寄与接收。
3. 所有YY项目器件的订购与跟踪，YY项目器件领取，器件维修和调拨等等关于YY器件的本部门事宜及与销售部沟通跟踪工作。
4. ZZ供件的入库确认，清单制作、各部门负责人签字及本部门入库单存档事宜。
5. 生产报检项目、生产过程中器件报缺（XX项目、YY项目）数量的调查、确认、沟通、调拨、补订及技术部修改通知单的存档（纸质/电子），修改器件的调拨与订购。
6. 工作各类相关表单的制作，记录，存档（XX进口器件采购台帐、进口器件入出库情况、部门联络单、YY自供件入出库清单、自供件返还件清单、施耐德库存余料调配清单等）。
7. 发货时拍照存档，清点标注控制台自供件返还件，制作清单与船厂供件返还器件照片拍摄和存档，相关单据的签字确认。
8. 各类器件损坏品及器件缺件的拍照确认存档，部分返还设备与损坏设备的发货事宜。
9. 领导交办的其他工作，和其他协助公司或部门工作的临时拍照任务。 本人也在“明确目标，勇于负责，主动配合，客户满意”的观念下，积极的落实采供工作要点和20xx年初制定的工作计划。在A经理和B工的直接领导和支持及公司其他同仁的配合下，共计完成材料设备
采购计划/份，执行情况良好，较圆满地完成了所承担的任务。现将主要工作情况总结如下：
全年共新签外购器件采购合同?份，外购材料付款共/美元。 全年负责施耐德项目散件采购计划共/批次。
全年修改器件采购单共执行/份。
全年安排处理船厂自供件入库共/批次。
全年完成发货返还清单制作和照片拍摄任务/余次。
（以上数据到20xx年12月14日为止）
在过去一年的工作中，我认识到自己在器件知识和工作方法等方面都还存在一定不足，为了让自己成为一个更称职的进口件采购员，努力学习并克服各种不足是必然的。在克服不足的工作学习中也遇到了许多困难与问题，在解决的过程中，使我学到了很多的东西，作为采购的订购统计工作，准确细心是要放在首位的。作为对待供应商和船厂的沟通，认真耐心也是很重要的，将这些糅合起来是需要手段去引导的。这都是在书本中学不到的，我认为这就是一种工作经验的积累。成功是什么，就是每天进步一点点。从参加工作开始，我一直在努力的充实自己，让自己更快的融入到工作当中，融入到采购这个团队当中。采购部门的工作是讲究配合，讲究团结协作的，A经理、B工和很多同事为我的进步也付出了努力，给予了很大的帮助，在此就不一一感谢了。
三：积极适应和遵守公司制度，进一步加强工作责任感。
今年以来，公司的各项规章制度得到进一步完善，本人总是积极适应这种情况，以公司各项先行的规章制度和岗位职能为准则加强工作责任感，及时做好本人的各项工作，为公司做好本人力所能及的工作。
四：利用工作之余的休息时间加强学习。
平时注意观察各类器件的安装，并结合自身所学专业知识了解器件性能、结构及相关知识，努力学习办公自动化软件知识，努力掌握各类表单制作的技巧，提高自己的工作效率。
五：对未来工作的计划
在日常工作中，我将做到以下几点：
1．一定遵循精、细、准的原则，精心准备，精细安排，细致工作，干标准活，站标准岗，严格按照部门的各项规章制度办事。
2.及时完成各级领导交办的各项工作，要成为领导的助力、助手，急领导所急，想领导所想，勤跑腿，多汇报。
3.加强公司内外及各部门之间的联络和沟通，快速的、系统的传递工作信息，保证工作的快速性与准确性。
4.继续做好存档保密工作；准确及时全面的进行各类表单的记录与存档。
计划部工作总结11
一、银行计划财务部工作总结
（一）细致研究总行x年利润指标制定思路，科学合理分解落实计划指标，制定财务维度考核实施细则。
以总行x年总体考核思路为出发点，认真分析研究风险资产增减变化及增量资金折算风险资产对利润指标的影响，引导支行充分理解并掌握x年利润指标考核思路，引导各机构调整资产、负债、资金结构，发展成本低、风险小、收益高的资产业务，突出风险资产的有偿使用理念，切实提高资产的存量收益和增量议价能力。
（二）牵头组织工作调研，化解支行经营工作实际困难，助推经营指标按计划推进。
自3月份起，在分行领导班子的带领下，由我部牵头组织，协调分行各条线部门，深入各支行开展调研工作。通过调研，第一时间掌握并化解支行在经营工作中急需分行帮助协调解决的实际问题，助推各支行经营工作顺利推进。
（三）协调各部门，全力做好“财务检查年”各项工作。
x年是财务检查的丰收年，省审计厅、中磊会计事务所、国地税稽查局、总行监事会、财务部、审计部等内外审部门先后对我行财务工作进行了专项检查。通过“财务检查年”整体检验，业务知识点得到全面深入学习，使我部财务管理工作得到了实质性的提高。
（四）实时调度、跟踪考核各项经营指标进展情况。
制定分行x年经营指标统计周报，对各条线责任指标进行跟踪考核、实时统计测算序时进度，按周向决策层报送指标完成情况统计表，为经营管理层做出决策意见提供参考依据。
（五）优化财务资源配置，进一步强化财务管理工作。
制定x年支行、部门费用配置管理办法，将费用配置与经营管理工作相结合，突出重点指标的费用配置比例，通过完善费用配置结构，确保变动费用与经营业绩挂钩，以财务资源配置为手段，引导资产质量转化及经营结构调整，促进各项经营指标的推进，实现财务资源高效配置。
（六）积极化解历史遗留人民银行再贷款问题。
我行至92年起人民银行再贷款科目持续挂帐716万元，（不含利息x万元）。当地人行按季对我行下达催缴通知。为尽早解决历史遗留问题，不影响总行发行企业债总体工作计划，在总行的大力支持下，与人总行及当地人民银行密切沟通，终于将历史遗留再贷款问题予以化解。经过积极努力，获得利息减免x万元政策，为我行节约了经济成本。
（七）加强业务条线自身队伍建设，组织开展绩效考核分析、强化统计报表制度、提升财务精细化管理等各类实用性培训，从而促进全员提高执行能力，强化内部员工综合素质。
二、存在的问题
（一）部门员工缺乏管理的前瞻性、规划性。
计划财务部应注重计划与管理并行，从目前工作状态看，全体员工缺乏工作计划的前瞻性，仅盲从而机械地工作，缺乏分析判断能力，无指导性思路，管理工作亟待加强提高。
（二）平衡计分卡指标及权重设置考虑因素不周全。
从平衡计分卡考核指标体系上分析，指标项目及权重的设置不尽合理，指标设置尚未体现出各支行差异化特点，不能充分促进支行发挥所长，调动其能动性。
（三）对总行考核指标设置的管理意向不明确。
x年总行充分考虑监管指标要求，同时为控制全行风险资产占用，提高风险资产占用综合回报，制定了风险资产利润率指标。要想完成该项指标，必须全面了解风险资产如何计量，如何调整资产占用形态从而达到化降高风险资产占用比例，但从各支行对风险资产的理解上看，我行员工并未充分理解其指标实质内涵，对总行管理引导意向不明确。
（四）费用投入政策相对宽松，未充分发挥资源配置的高效性。
x年，分行调整费用支出结构，压缩分行各项固定费用开支，为提高各支行在当地市场竞争力，将节约费用资源全部投向各支行。导致错误引导各支行将发生的相关业务宣传、政府协调等计划外支出事项全部交由分行予以费用支持解决。分行给予的费用投入，支行缺乏成本收益意识，费用投入未充分发挥其高效性。
三、x年工作思路
（一）结合各支行经营工作中突出特点，合理确定各机构差异化考核指标。针对各支行不同的工作导向，设定不同考核权重及变动费用调节系数，引导各支行利用自身业务优势，做出特色、发挥所长，切实提高分行资源配置的.最高运用效能。
（二）全额资金管理模式的改变，解决了资产负债自求平衡实现利润增长的固定途径。围绕总行公司业务改革，结合分行业务开展实际情况，重点突出财务资源配置对各项存款的费用配置比率，明确分行x年经营工作重点思路。
（三）细致分析解读内部资金定价方案，引导各机构牢固树立FTP转移价格成本意识，做好业务投向、算好自家帐。
（四）调整固定费用配置规则。总结x年度支行固定费用配置存在的问题，x年将充分考虑各地区实际经营现状，全盘核算各经营机构固定费用开支，适当将计划外支出事项全部予以均衡考虑，有保有压。超预算支出，严格由各支行通过增创变动费用予以自行化解。从而促进支行针对每笔支出全面树立起成本节约意识、投入产出意识、财务精细化管理意识。
（五）继续强化计财条线队伍建设，有计划性的组织开展实用性培训，夯实财务基础业务能力，规范财务授权审批制度，强化财务预算管理、提高考核分析能力，防控操作风险，全面提升财务精细化管理水平。
x年财务工作已圆满完成，计划财务部将总结经验、查找不足，紧跟总行x年经营管理思路，协调经营计划与财务资源合理配置的关系，全面配合并支持各条线部门及支行各项业务的持续开展，为全行经营工作稳健运行提供有力保障。
计划部工作总结12
正值新桃换旧符，可怜春雨涤焦土，何曾天道示悔祸？犹待今人主沉浮。回顾即将过去的20xx年，我们经历很多，历练很多，成长很多，20xx的那场大火在开年便给我们出了大难题，如何在灾后重拾信心，整顿经营环境，优化经营结构，调整管理架构，合理达到经济、效率、效果、效益的经营目的，有序高效地开展商城经营管理工作是重中之重。天变不足畏，20xx年部门领导引领我们披荆斩棘，脚踏实地，坚持不懈，殷殷恳恳地完成自身负责任务，努力应对各种突发情况，促使我们个人在本年度的各项工作完成情况上迈上了新台阶。
本年度工作内容数据一览：
一、前台业务
1. 签订合同：2130份
2. 分发合同：1042份
3. 出招商交款单：227份
4. 出续租交款单：42份
5. 出意向金交款单：56份
6. 意向金转让：1份
7. 出退款单：12份
8. 出意向金退款单：12份
9. 转让合同及协议等：417份
10. 修改商户信息：822次
11. 办理解除协议：118份
12. 已审核合同六层盖章：27次
13. 分发台帐已收费交款单：137次
14. 打电话通知商户领取合同：98通
15. 已盖章合同系统点击及分发台帐后续流程：361户
16. 签订消防协议：2106份
17. 复印身份证件：118份
18. 汇总未签消防特殊情况1次
19. 系统点击盖章70份、分发台帐已盖章合同103份、待领取合同入库等相关流程328份
20. 与财务部每日对账、每月对账，从七月份开始至十二月十七日之前日对账已经核对完毕，十一月份之前的每月对账签字完毕已返回。
二、协助完成其他工作
1. 登记入库资料：13320份
2. 复查已登记入库资料：34盒
3. 协助打印交款单：1199份
4. 协助新打印交款单盖章：1705份
5. 协助二期四层办理17间铺位过户
6. 领取打卡记录：1次
7. 领取办公用品：1次
8. 录入商位指导价：176条
9. 协助二期清理铺位3次，协助二期商户进入铺位拿货3次，加班4次，协助二期管理外部秩序4次
10. 点击库房退款单审核、办理、生成、打印、签字等37条。
11. 复印新版消防600张。
12. 协助核对新版消防明细表商人信息。
13. 协助复印一期三、四、六层图纸1次。
14. 手填交款单145张、交款单审核并盖章534张。交款单复核70张，盖章148张
15. 系统添加费用优惠323条，修改交款单信息223条，新增交款单并添加优惠229张，审核招商审批单164张，审核招商信息576条。审核续租信息390条，审核续租信息1911条并修改相关费用以及优惠，生成交款单677条，复核缴款单信息960条。添加合同其他约定66条。
16. 审核补录系统交款单124张，审核招商审批单并优惠12张，招商优惠审批单审核14张并修改，修改并优惠相关费用记录309条。
17. 审核租金政策信息56条，添加合同特别约定56次，复核合同特别约定53条；修改合同特别约定250条。
18. 复核合同协议245份，录入盖章审批表信息47条
19. 收集法律资料共计89部，其中法律法规18部，部门规章12部，地方法律法规3部，行业规定198份。
建议：
在柜台前设立商户业务办理流程询导板，商户可自行查看业务办理流程以及待办事项、办理时间等问题；设立公司投诉建议意见箱，及时了解商户思想动态；建立前台信息与台帐信息及时联动机制，及时更新需要注意的租赁项目以及前台人员修改的租赁信息，可以设立共享工作簿及时更新变动信息；建立适时换岗制度，打破定势思维，把新视角、新思维、新方法带入新岗位中去，调整工作方式，促进经验沟通交流，创新方式方法，提升工作效率；初步建立部门人员信息共享机制，初步以实验性态度开放部分信息共享，使各岗位员工能够了解不同岗位的工作内容、信息、经验等，使员工之间能更多更广泛接触部门工作，为深层了解部门工作，加强人员培训夯实基础。 上年经验教训总结及明年计划
一、同舟共济，共克难关。面对眼前的困难，我们没有退缩，在保证自身任务保质保量地完成的情况下，协助二期楼层工作，帮助商户抢险、拉货，奋战在冰点温度的环境里，一直到深夜，甚至通宵达旦，多一个铃铛多一声响，多一支蜡烛多一份光，我们面对困难，不服输，不怕苦，这种坚持不懈的毅力，团结凝聚的精神，尚需在今后的工作中发扬光大。
二、加强交流，和谐沟通。在领导指引我们工作的.同时，也会不时提出我们在工作生活中的不足，比如沟通问题。一切从沟通开始，子曰，独学而无友，则孤陋而寡闻，每做一件事，我们就需要沟通，这是工作当中必不可缺的，沟通有效与否直接影响工作成效。常言道，话说好了，事情就成了一半。古语有，口能言之，身能行之，国宝也，
由此可见沟通之重要。领导也经常提醒自己要注意言行，不要让人产生生疏之感，每个人都有自己的心灵花园，而有效的沟通便是打开花园之门的钥匙。沟通自然是双向的，说给别人听，听别人说，双向都得做好。我也认识到这是十分需要改善的，所以在这段时间里，我也不断改进，终算有所进步，有所改善，虽然比之前改善了很许多，但仍不尽完美，我需要加倍努力，不断提升自身的沟通能力，那下一步也是主要改善自己说给别人听的能力。
三、改进工作流程，提升工作效率。效率就像挑动工作量和工作时间之间关系的杠杆，它可以在指定的工作时间内提高工作总量，也可以在指定的工作量下缩短工作时间，毫无疑问，在时间就是金钱的当下，工作效率关乎企业的长远发展。虽然整体业务的流程是规定下来的，但是在细节上的处理可以进行改善，例如审核工作，审核需要数据与数据之间进行对比，一般来讲都是固定不变的，但是可以逐条同类审核，也可以利用计算机以及办公软件实施智能核对，这样将能使效率提升一倍以上。这些方式方法不仅可以在审核工作上奏效，在其它工作方面仍然可以举一反三，具体情况具体分析，这里就不再一一列举。
四、及时总结阶段工作，切实合理规划工作目标。总结和计划的作用是密切相关，相辅相成的。总结有利于把我工作进度、工作状态，以及对前阶段目标计划完成情况进行核查，掌握好具体情况，有利于对下阶段工作进行合理预测，有根据地进行下阶段工作规划；而工作目标则有利于整体工作向一个可实现、能把握、有针对性的方向进行开展。
计划部工作总结13
转眼间，公司迁入新厂址已经渡过了第一个半年，这半年我们遇到了很多新问题，正是由于问题的暴漏，促使公司不断的改进，对各部门管理工作都提出了更高的要求。对财务部而言，公司的管理对各项成本费用核算与控制的要求不断提升，对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高。
对此，这半年来，财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司财务善、经营成果，为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下：
上半年工作总结：
一、认真做好20xx年年终决算工作
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。本年度的财务报表内容包括公司各项经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构。为20xx年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。
二、积极配合事务所做好汇算清缴工作
在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。税务师事务所针对企业所得税，对我公司全面审核后出具了企业所得税查账报告。
三、高新技术企业所得税的申报及资格认证
对于研发项目，符合国家规定的高新技术企业资质，为享受所得税减少10%的优惠政策，对外提供了09-10年的申报资料，包含研发的材料、人工、固定资产折旧等。
四、合计利用社会资源，为公司的运转筹措资金，以达到公司资金链正常运转。
五、成本控制
成本核算会计积极配合采购部核数定价，并开始提供质量成本报表，以控制产品成本，也方便与销售公司配合核价工作。
六、积极学习公司企业文化及新颁布的《员工手册》、《考勤制度》、《管理干部诫勉谈话制度》三项制度并严格执行。
开始实行每天轮流召开早会的制度，并填写保留会议记录，每位员工在早会上及时汇报工作完成情况以及安排计划当天的工作内容，即达到了团队间有效的沟通，又使工作得到更好的衔接。对于新进员工，根据每个人的特点进行及时合理的安排及调整，使之得到更多锻炼机会；同时推举参加公司的各种文艺活动，使之增强团队凝聚力。
七、不断完善会计电算化，使财务工作又上一个新的台阶
为建立规范的公司帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置根据各个部门的实际情况进行设置，为今后税务部门、审计部门进行帐务检查做好前期工作。目前财务软件操作人员都熟练掌握了财务软件的应用与操作，并可使信息流实现数据共享，这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
八、认真做好常规性财务工作。
每月工资的发放及五险一金的缴纳工作；每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作，同时配合采购部核数、销售公司核价等工作；做好大量的会计报表资料、银行资料、以及税务申报的资料；每月凭证的整理归档保管等工作，在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。
对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。
九、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识
上半年每个月，财务部定期组织办公室成员以及各车间核算员统一学习税务、财务、管理、公司新规章制度等知识，人均达到13、5小时/月。
随着各项财务、税务的新准则不断出台，财务人员还需及时缺针对专业知识方面加强培训。尤其企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。
下半年工作计划：
财务部门作为公司的'一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务生产”是财务部应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的学习与总结，管理工作才能得到提高，鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点应在以下几个方面进行：
一、制订降低成本改进措施，建立质量成本核算体系，积极配合ISO/TS16949的贯标工作，做好质量成本收集、统计、核算工作，为品质保障部提供质量考核依据。
据实分析每季度销售收入及费用变动情况，较之与以往年度同期相比，季度之间相比较，观察费用与收入之间的比例，以控制销售费用。
二、积极与金融机构沟通，采取多样合理的方式，结合客户资金结构需要，形成既有利于公司，又让客户满意的金融付款模式，稳定与客户合作伙伴关系，增强企业的诚信度形象。
三、做好资金使用计划，优化配置资金。通过科学的分析预测，把筹集到的可支配资金有效地组合起来，保持合理的配置结构。加强资金管理，强化对资金的集中调控能力，确保生产经营现金流量，有力保证公司生产经营需要。
四、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜；加强对出口货物退税流程的学习，配合销售公司完成出口事宜并及时享受国家出口退税的优惠政策。
五、配合做好新厂建设的完工决算。认真做好档案资料的归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿等各项清理工作，做到账账、账证、账实、账表相符。
最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，在此要求各部门负责人员及时将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的准确性。
接下来，我们将以积极进取的态度、开拓创新的精神，完成下半年度的工作，为企业的经营目标的完成做出更大的贡献！
计划部工作总结14
第一部分：20xx年工作回顾
一、全年指标完成情况
20xx年，设备部各项目标工作均按时完成，各项设备管理指标均达预期目标。主要内容有:主要设备完好率均达98.55%以上；按照节点建立起了设备监护运行、维护保养五位一体管理体系并有效运行；无因设备维修任务或因维修质量影响装置减负或跳车情况发生, 5月份、10月份圆满完成了两次DCC装置的抢修任务；9月份建立并完善了设备专业管理体系；10月份完成了特种设备设备人员取证换证工作；特种设备年检工作按计划节点全部完成；费用支出均在全面预算控制指标之内，增收节支效果显著；长周期设备技术谈判工作顺利开展，无滞后现象；全年无一般以上生产安全环保质量事故发生。
二、设备基础性管理工作
1、设备基础管理
20xx年，设备部从夯实设备基础管理，持续加强设备基础资料、运行、维护、成本管理等基础性管理工作着手，不断提高管理水平，深化专业管理能力，主要工作如下：
一是持续巩固20xx年“无泄漏工厂”工作成果，减少物料损失，节能降耗，17年全厂动密封泄漏率为1.07‰，静密封泄漏率为0.11‰，远优于目标值。
二是编制完成了全厂设备的大、中、小修检修操作规程以及设备“一机一档”存档管理工作，逐渐形成设备选型、设计、制造、安装、调试、使用、维修、改造更新的设备全寿命管理，规范了设备管理的基础性工作；
三是继续强化设备周检及专项检查，设备部全年已累计发布“周检通报”36期、“周检整改通知单”36次；发布“专项检查通报”6期、“专项检查整改通知单”6次，检查问题整改率达100%，及时消除了设备日常运行过程中各类隐患；
四是定期召开设备管理月度例会及设备管理专题会议，及时总结本月设备管理工作情况，积极协调解决各装置设备管理过程中存在的问题。并建立了设备管理月报汇报体系，从设备运行维修管理、维修及大修费用管理总结、设备事故总结分析、月度重点工作完成情况、次月重点工作计划等方面对当月设备管理进行全方位无死角的分析，不断指导、总结各中心设备管理工作，逐步提升设备管理水平。
2、设备管理体系建设工作
为提升生产装置设备可靠度，提高管理工作效率，突出设备专业化管理职能，保障各生产装置安、稳、长、满、优运行，设备部对设备管理开展了全方位的自查，进一步完善了设备管理体系建设，全面开展设备专业化管理模式。
首先，成立设备管理制度、工作流程评估小组，参照管理纲要，全面梳理设备部现有制度及核心业务流程。设备部原有各项设备管理相关制度进行梳理总结，查缺补漏，对原管理制度进行拆分、优化，最终形成28项设备专业化管理体系文件。对原有7项核心业务流程进行了重新修订，经过评审对其中2项进行合并，2项进行修订，3项废止，新增4项核心业务流程，最终形成了设备购置计划审批流程、日常检维修工作流程、装置大检修工作流程等7项核心业务流程。
其次，建立设备专业化管理组织机构，编制设备专业化管理手册。为突出设备专业管理职能，20xx年设备部打破过去“区域管理”模式，搭起专业化管理新框架，在部门内成立动设备管理组、静设备管理组组、专业施工管理组组、电仪管理组组和综合管理组五个专业。编制设备专业化管理手册，细分专业组的管理职责，推动专业管理向标准化转变。系统梳理，推动工作程序向精细化转变。
通过对管理模式的转变，组织架构的搭建，制度文件的梳理，最终形成了以“一本管理手册统领，一套制度文件支撑，一种运行模式保障”的设备专业化管理体系，全面有效开展设备全寿命周期管理。
3、润滑精细化管理
设备润滑精细化管理是我部门重点工作之一，为此设备部建立了详细的设备润滑精细化管理方案，积极组织开展润滑管理各项活动，通过努力，各生产装置的设备润滑管理逐步提高，各生产装置润滑管理经评比后，全部达标，详细如下：
一是建立了设备精细化管理方案，并严格按照方案中节点计划开展各项管理工作，并修订完善了《设备润滑管理规定》，明确设备润滑管理工作流程和管理责任，细化管理规定，尤其是完善大型机组的润滑管理；
二是全年组织润滑油知识及润滑管理培训3次，提高了各级润滑管理人员业务素质，督促各级管理人员强化润滑管理意识，细化巡检要点，提高巡检质量，确保润滑油状态良好；
三是组织各中心对现有润滑油（脂）种类和牌号进行科学合理的合并优化，减少11种润滑油（脂），同时积极研究进口油品国产化替代，成功实施PP2装置PRU压缩机润滑油国产化，在保证设备安全稳定运行的同时降低运行维护成本。
四是设置润滑管理标杆装置，以烯烃中心MTBE装置润滑管理为全厂润滑管理的标杆，组织各装置管理人员对标学习，加大考核力度，督促各级管理人员强化润滑管理意识，20xx年全厂各装置润滑管理已全部达标；
4、特护设备“五位一体”管理
为了保障我公司各生产装置长周期平稳运行，确保设备运行隐患及时发现处理，减少设备运行故障。设备部组织全面开展特护设备“五位一体”管理提升活动，制定了详尽的管理提升活动方案，积极组织各中心建立以设备部经理为组长的特护设备监护运行管理组织机构，对全厂70台关键设备进行五位一体特护管理。根据机、电、仪、修、操，各专业特点，设备部制定了“五位一体”巡检记录表，全方位对各关键设备进行定人、定点、定时、定数据、定周期巡检并填写关键数据，及时发现运行隐患并消除完成，严格执行检查考核机制。
自执行以来，各专业人员均能各尽其责，维护保养、巡检操作等各项工作有序进行，未发生一起因巡检不到位、故障处理不及时等管理不到位而导致的关键设备停车情况。
5、预防性维修
20xx年，设备部全面实行预防性维修管理，要求各中心严格按照管理制度开展设备预防性维修各项工作，目的为了最大限度的减少设备故障，延长设备的使用时间，对设备故障由事后抢修逐步转向事前预防转变，确保各生产装置的稳定运行。
设备部全年共组织了8起关键设备的事前故障处理，保障了装置的安全稳定运行。主要如下：组织专业检修单位，提前处理完成空分装置氮压机高速轴轴承温度高的设备隐患；对DCC装置丙烯压缩机主油泵小透平驱动端轴承箱温度进行重点监测，当温度报警后当机立断组织抢修，成功避免因压缩机油压波动导致的连锁停车；邀请烟机厂家针对DCC装置烟气轮机运行振动波动较大的情况进行状态分析，并紧急进行解体检查，成功避免烟机转子叶片的磨损隐患；及时对4号锅炉给煤机、送风机进行预防性维修，确保热动力系统设备稳定运行。
6、固定资产管理
设备部是负责固定资产实物和运行效能的管理部门。20xx年初，设备部对公司固定资产进行了一次全面盘点清查。我公司账面资产总计9291件，现场实物清点固定资产9140件，盘亏资产151件，盘点出闲置资产91件。5月份，设备部根据《固定资产管理制度》内容对盘亏资产责任部门提出处理意见并上报企管部进行考核，对闲置物资拟定处置方案，并于5月底完成闲置调剂利用。9月份，设备部组织各中心对一期项目待转固资产进行实物实地盘点，清点出各类问题385项，并提交至审计部。
另外，设备部针对资产转固时间较使用时间滞后的问题，与物资采供部、财务部和用友公司共同研讨，制定出资产出库前即转固的新流程，彻底解决公司前期资产转固滞后的问题。10月份设备部对《固定资产管理制度》进行了大范围修订，并在公司范围内进行了的培训和宣贯，全面加强固定资产管理工作。
7、特种设备管理
为了保证特种设备安全管理工作，杜绝生产事故发生，设备部20xx年重新修订了特种设备管理规定，防止出现管理漏洞及缺陷；并积极开展特种设备注册登记、定期检验工作，并按照计划节点及时完成了特种设备的校验、年检工作；对特种设备操作人员组织全面培训取证工作，确保人员持证上岗。详细工作如下：
设备部按时完成1196台安全阀的校验工作（其中离线校验安全阀1125台，在线校验71台），21部电梯、63台叉车的年检工作；完成了27台球罐的首次定期检验工作，80台压力容器的注册登记；完成9台起重机械的定期检验工作以及全部移动式压力容器充装许可年审工作；10月底顺利完成了榆炼至榆能化七条长输管线的定检工作。
为实现公司特种设备操作人员持证上岗，设备部积极组织公司一线员工进行特种设备培训、取证工作，17年共计培训487人，取证487人（其中压力容器操作191人、锅炉及水处理73人、压力管道16人、起重及叉车司机134人、特种设备管理73人），累计取证1684人，保证了100%的操作人员持证上岗。
8、承包商管理
设备部共负责43家包括机组检修、防腐保温、高压水清洗、阀门维修、脚手架搭设、人工清理等承包商的各项日常管理工作，设备部着重从承包商保障安全生产、加强应急处理能力并严格按规范施工服务方面进行管理。与各承包单位签订了《安全管理协议书》，并积极组织参与安环部组织的人员进厂安全培训，定期对各承包商进行安全检查，经过努力，设备部管辖各承包单位全年无一起一般以上安全事故发生；另外，设备部组织各承包商不计成本、及时处理了裂解重油罐人工清理、空分氮压机检修等紧急抢修工作，为我公司的安全高效生产做出了极大贡献。
三、快速响应、精心组织，圆满完成DCC抢修工作
20xx年5月份、10月份，烯烃中心DCC装置分馏单元运行出现故障，导致被迫停车抢修两次，设备部快速响应，精心组织，根据公司单套装置年度检修工作安排，统筹协调检修人员及机具及时到位，日夜奋战，历时9天和7天，圆满完成两次抢修任务，对装置消除设备隐患和运行瓶颈做出了重大贡献。
两次抢修累计完成检修项目共计370项，其中包含设备（管道）维修项目180项、电仪检修项目145项、检查项目22项、清理项目14项、检验项目8项、技改项目1项。重点解决了DCC装置反再单元两器及分馏塔结焦；分馏塔塔盘技术改造；再生器二级旋风分离器翼阀护罩、阀板及一级料腿脱落；提升管进料喷嘴更换；反应器二级旋分料腿、提升管结焦；热分离单元除杂系统催化剂过期；反再系统脱气罐脱气蒸汽环磨损等重大问题。
四、严格管控，多措并举节约费用支出
为切实降低修理费、大修费、维保费用支出，为公司增收节支做出贡献，20xx年，设备部结合专业实际情况，制定了详细的设备管理增收节支实施方案，在严格审核备件计划的基础上，重点开展备件国产化、修旧利废以及关键设备国产化测绘制造工作，最大限度的降低了生产成本：
1、设备部联合合肥华生泵阀有限公司及合肥大学、江苏大学多名教授，针对DCC装置P-4207A/B/C/D循环油浆泵设计缺陷及运行隐患，开展了《大型高温高杨程两级全衬里油浆泵的研制》科技项目的研发，该项目于20xx年4月底得到集团公司批复，5月16日正式启动,7月底完成完成了详细设计；如该泵改造成功，不仅保障了DCC装置的正常运行，而且极大的提高了我公司设备管理人员的技术水平，更解决了该核心设备进口配件价格昂贵、供货周期长等弊端，极大节约了生产成本。
2、积极开展进口备件国产化工作。针对两套PP装置挤压造粒机切刀，PP2装置反应器驱动轴、沉降器过滤器滤芯、急冷液泵泵轴，HDPE装置挤压机换网器支撑板等高价进口备件进行国产化测绘；对甲醇装置高压氮气压缩机段间冷却器国产化测绘，空分螺杆压缩机国产化保养等、脱盐水站大流量过滤器滤芯国产化等，20xx年仅备件国产化共节约费用约1123.37万元。备件国产化不仅降低了维修费用，而且大大缩短了采购周期。
3、设备部持续推进修旧利废工作，包括压缩机气阀修复、气化炉激冷环组件修复、DCC裂解气压缩机干气密封修复、PP1轴流泵机械密封修复、搅拌器机封修复、各类电气仪表元件修复、阀门维修等，节约费用约为825.47万元，备件国产化和修旧利废工作为公司经济效益的`提高做出了不小的贡献。
截止9月底，全厂维修费发生额度为3934.99万元，占年度预算额度（6349.55万元）的61.97%；大修费发生额度为2907.13万元，占年度预算额度（5840.47万元）的49.78%；维保费用发生额度为3374.45万元，占年度预算额度（5872.52万元）的57.46%；各类费用均控制在年度预算范围内。
五、长周期设备采购工作
长周期设备采购工作作为部门重点工作之一，设备部积极配合填平补齐项目开展长周期设备采购工作，不仅建立了长周期设备采购组织机构，而且细化了配合部门之间的责任与分工。
根据一期项目建设经验，设备部及时组织人员进行评审，最终确定了LDPE/EVA装置33台，PP装置10台，DMTO装置4台，甲醇装置22台，热动力装置2台，共计71台长周期设备。
截止目前，58台/套设备已完成技术谈判，其中12台/套完成技术谈判正在编制招标文件；14台/套已完成招标文件编制；22台/套已挂网准备招标；10台/套已完成招标，其中7台/套已签订采购合同。
13台/套设备未完成技术谈判，8台/套设备制造厂正在编制技术文件；5台套准备组织技术谈判。
六、ISAS五级达标工作
ISRS五级达标是我公司20xx年度重点工作之一，是我公司创建绿色环保型企业的手段和措施，设备部作为专业职能部门，在保证设备技术方面有优秀的专业管理和严谨的现场管理的前提下，积极配合安环部开展ISRS管理提升的各项工作。
部门领导带头提出安全承诺并制定安全行动计划，按时对全公司进行安全观察与沟通，消除安全隐患；并根据ISRS六级达标要求，组织各中心编制关键设备清单，编制完成了130台关键设备检维修规程及9项常规检修的检维修规程。跟进PSM设计基础资料收集，多次组织检查评比，敦促各中心完善设备设计基础资料的收集和归档工作；
为了保证高效完成（ISRS）五级达标工作，设备部对ISRS中93个管理要素进行逐条识别，其中涉及设备管理9大要素，52个子项。对照52个子项开展专业管理诊断，发现目前设备管理存在的漏洞与不足，并落实整改责任人及整改期限，顺利完成了93个管理要素中各项工作任务。
七、存在不足及经验总结
20xx年，我们在设备基础管理、设备体系建立、增收节支、以及DCC抢修工作等方面做了大量工作，实现了各项管理目标，但依然存在很多不足之处，需要在今后的工作中积极改进：
1、管理体系推行任重而道远。设备管理体系虽已建立，但将体系管理深入到各装置内部，切实落到实处仍需要做大量的工作。
2、特种设备管理存在制度执行不到位，工作流程中未设置控制节点且考核机制不完善，个别问题突出，亟待解决。全厂压力容器共计1057台，仍有182台未办理注册登记使用证书；全厂42台起重机械，33台仍未注册。
3、电仪技术管理急需提升。电气、仪表设备作为生产装置的神经系统，对装置的安全稳定运行至关重要，但20xx年因电气、仪表导致设备或装置停车事故较多，体现出技术监管力度不够，检查不到位，考核机制不完善等问题。
4、DCC装置的两次抢修过程中，存在对设备内部检修内容预判不足、脚手架搭设不及时等问题，导致5月份的抢修工作比原计划推迟3天，体现出管理人员工作经验欠缺、事故应急处理能力不强等问题。
针对以上突出问题，我们将总结经验教训，努力转变设备管理工作作风，加强设备技术培训，不断提高技术人员业务水平。对两次DCC装置抢修进行经验总结，归纳教训；对设备专业管理体系加强宣贯，深入推进运行，不断提高专业管理水平。
计划部工作总结15
紧张而忙碌的20xx年即将过去，在20xx年的各项经营工作中，我们在认真总结餐饮部自身经营状况的同时，结合现今酒店业餐饮市场环境的特点和压力，及时调整经营思路，从管理方法、开拓市场、营销策略和员工培训等方面，积极开展各项经营管理工作，在保证餐饮整体营收的同时，努力控制各项成本费用开支。
现就20xx年餐饮部主要工作内容和经营重点汇总分析如下，便于我们在今后的工作中努力提高自身整体经营水平，更好的开展对客服务的同时，保证餐饮各区域营业收入。
（一）、工作总结如下：
一、营业收入
20xx年营业收入XXXXX元，目标任务XXXXXXX元，距目标任务相差XXXXXXX元，完成目标任务的XXXX，相比20xx年营业收入XXXXXXX元，20xx年营业收入减少XXXXXXX元，20xx年经营实际净收入XXXXXXX元，经营净收入预算XXXXXXX元，超额完成净收入XXXXXX元，完成净收入比例XXXXXX，相比20xx年经营实际净收入XXXXXX元，20xx年实际净收入增加XXXXXX元。
20xx年宴会营业收入XXXXXX元（其中宴席营业收入XXXXXX元，会议营业收入XXXXXX元）占部门总营业收入XXXXXX，接待宴席共计XXXX场合计XXXXX桌，月均接待宴席XXXX桌，桌均消费XXXX元，接待会议共计XXXX场，平均场租费为XXXX元。
20xx年包厢营业收入XXXXX元，占部门总营业收入XXXX,接待包厢数量XXXX个，其中营销订包厢XXXX个，散客订包厢XXXX个，包厢上座率为XXXX，包厢人均消费为XXXX元。
20xx年西餐厅营业收入XXXXX元，占部门总营业额XXXX，西餐厅茶芥营业收入为XXXXX元，早餐收入XXXXX元，其他食品、酒水收入XXXXX元。
二、今年完成的主要工作：
（一）、调整、合并岗位，控制人力资源成本，提高工作效率 1、年初餐饮部在原有编制XX人下进行精减到年底编制为XX人，服务员编制减少XX人，将传菜员和洗碗工工作进行合并成后勤部，减少编制XX人，岗位合并任务之艰巨让酒店领导每个人手中都捏了一把汗。最终在部门各分部的大力协作下，我们仔细研究，调整分工，上下拧成一股绳，终于工夫不负苦心人，在酒店领导规定的时间内完成合并。
2、在接待宴席和会议过程中，翻台、摆台工作很是辛苦，服务员将桌椅在各个会议室、仓库之间调整，我们流过汗水，也流过泪水，无论多么艰难辛苦，我们都认真完成，有这样一群以大局为重，不顾个人辛劳的员工，才能顺利完成各项接待任务。
（二）、艰难中求发展，稳定中求利润。
1、正所谓：铁打的营牌，流水的兵。作为餐饮部而言，员工更新换代特别快，员工流动性很大，且部门新上任管理人员较多导致出现青黄不接的状态，一定程度上影响了服务质量。这也就增加了餐饮部的管理难度，所以在新老员工交替之时，部门拟定新的培训计划，针对性进行培训，日常工作中管理人员在服务现场亲临亲为、以身示教传教，用严格的规范操作服务程序来检验他们的服务意识和灵活应变能力，使员工自觉增加组织纪律性和集体荣誉感，强化他们的使命感和主人翁精神，规范服务操作流程,提高了服务质量，打造了一支过得硬的队伍！使餐厅工作能够正常运行。
2、由被动到主动，积极营销促收入,每天由预定台员工主动针对客户资料和客人消费信息及时与客人联系，楼面管理人员在了解客人用餐
感受的同时，也及时将出品信息反馈给厨师长，使得餐厅与厨房实现资源共享，保证客人用餐信息反馈畅通，一定程度上有效加强了对客服务质量和菜品质量。并定期总结用餐预定信息，做好客户资料收集整理工作。
（三）、细部着手，充分体现细微化服务，细节见“真情” 紧紧围绕“树标准、抓规范”，全面提升餐饮服务质量，让员工牢牢树立优质服务意识，让每位宾客感受到酒店标准化，个性化、细微化、人情化的亲人般、朋友般的服务水准，真正实现宾至如归的服务要求。要求员工一心为客人着想，为客人提供热情、周到、及时、舒适的服务，使客人产生一种宾至如归的感觉。突出个性化服务，在服务中力求创新，注重员工情感的投入，引导员工用心、用情为顾客服务，为真正在工作中遵循“以顾客为关注焦点”的`原则，我们的做法是：
1、部门强调对客服务中感情的投入。倡导“把客人当朋友，当亲人，当成远道而来的贵宾”，使客人生活在饭店比在家里还要温馨。工作中拉近关系，使客人成为我们的回头客，靠的就是服务中的几个动作，几句关心的话语，视客人为朋友、为亲人，就会同样得到顾客的真情回报。
2、突出“想客人所想，急客人所急”的服务准则。在服务过程中每一个细小环节都应该充分考虑到客人的利益，时时处处为客人提供最大的方便，唯一的目的就是使客人满意。
（四）、服务举措的推出，促进服务质量的提升 （1）、收集客户意见、完善客史档案
1、重新修改“客户意见表”，完善相关信息收集，（如宴请人、宴请
对象、主宾、.菜品意见、服务意见、喜好、忌讳）等，每餐由餐厅主管将预定的客户意见表下发给服务员，由服务员在客人用餐结束后及时向客人征求意见，请客人对酒店的用餐环境、菜品口味、服务质量等进行评价，并及时将信息传递到部门管理人员，由管理人员督促相关岗位进行整改，针对服务中出现的投诉认真总结、分析原因避免再次出现同样的问题、个性化服务进行收集总结，号召全体员工进行学习并对其进行表扬，通过分析活动中涌现的感人事例，顾客投诉等，总结经验，找出不足，力求改进，对于整体服务质量的提升提供了宝贵的、真实的正反面教材。
2、管理人员每天对服务员收集的客户意见进行分析，及时将相关的菜品意见反馈给后厨，并由主管将客户意见的相关信息输入电脑，完善客史档案。
3、主管根据每日预定情况进行分析，将预定包厢的客史档案信息传达给该包厢的服务员，让服务员了解，给服务提供便利性。
（2）、西餐厅采购了一批飘逸杯，将常客、VIP客人的姓名统一制作成精美的卡片悬挂在飘逸杯上，做到专杯专用，让客人体会到尊贵的服务。
（3）、会议服务：
1、在每场会议室内设置“服务台”，备齐相关的文具用品，提供给客人使用（如：订书机、计算机、便签纸、胶水、回形针等）
2、将会议室提供的茶水多样化（如：菊花茶、红茶、绿茶等）在客人预定会议场地时提供给客人选择。
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