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供应商制度

供应商制度（精选9篇）

　　在社会一步步向前发展的今天，接触到制度的地方越来越多，制度具有合理性和合法性分配功能。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编为大家整理的供应商制度（精选9篇），欢迎大家分享。

供应商制度（精选9篇）

　　供应商制度1

　　（一）具有合法的法人资格或独立承担民事责任的能力；

　　（二）遵守国家的'法律、行政法规，具有良好的商业信誉；

　　（三）具有良好的履行合同的记录；

　　（四）具备完善的生产、供货或提供服务的能力；

　　（五）具有良好的资金、财务和经营状况；

　　（六）履行缴纳社会保障、税收义务；

　　（七）生产企业或经营商品符合国家环保标准；

　　（八）法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录；

　　（九）原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上；

　　（十）政府采购管理机关规定的其他条件。

　　供应商制度2

　　1．目的和范围

　　1．1 目的.：为控制进货的质量，满足产品质量的要求，对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机制，特制定本办法。

　　1．2 范围：适用于采购过程的各个阶段。

　　2．相关文件和术语

　　无

　　3．职责：

　　3．1 采购部负责对供应商进行调查，并组织品保部对供应商进行评价，必要时，应组织到供方现场实地考察。

　　3．2 采购部负责建立合格供应商名录。

　　4．工作程序

　　4．1 采购部对现有供应商采用《供应商调查表》的形式，对其进行调查，以了解供方质量保证能力，作为评定的依据。

　　4．2 采购部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商进行评价。

　　4．3 在评价的基础上，选择合格供应商，总经理审批。

　　4. 4 每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价。首次评价和年末评价办法见附录：供应商评价表。

　　供应商制度3

　　1、目的确保合同的执行力。

　　2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。

　　3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价，按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的.比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。

　　4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)，超期按弃权处理。

　　5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。

　　6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。

　　供应商制度4

　　一.总则

　　1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

　　2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

　　二.管理原则和体制

　　1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

　　2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

　　3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。

　　4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

　　5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

　　三.供应商的筛选与评级

　　公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

　　1.质量水平。包括：（1）物料来件的.优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。

　　2.交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。

　　3.价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。

　　4.技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。

　　5.后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。

　　6.人力资源。包括：（1）经营团队；（2）员工素质。

　　7.现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。

　　具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。

　　筛选程序。

　　1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；

　　2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；

　　3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；

　　4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。

　　四.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。

　　五.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。

　　六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。

　　七.对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。

　　八.管理措施

　　1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。

　　2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。

　　3.公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。

　　4.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。

　　5.公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。

　　6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。

　　九.附则

　　本办法由采购、配套部门解释、执行，经总经理办公会议批准颁行。

　　供应商制度5

　　1 、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；

　　2 、对统购物资供应商进行入库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；

　　3 、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察；

　　4 、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的'考评和日常监督；

　　5 、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。

　　6 、制定裕东公司供应商管理制度，经领导小组审定后监督执行；

　　7 、建立健全裕东公司自购物资供应商信息库，组织对拟入库供应商进行准入审核，必要时参与考察；

　　8 、收录和维护裕东公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理；

　　9 、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰；

　　10 、组织调查裕东公司自购物资供应商的不良行为，提出处理意见和建议；

　　11 、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。

　　供应商制度6

　　1、供应商的选择

　　1.1根据企业的生产要求，确定需要采购的原辅料、设备、劳动防护用品等是否符合危险品目录中的危险品，对这些危险品进行学习，了解产品的特性。

　　1.2对供应商的资质进行考核，要求各供应商根据实际情况提供相关的资料，如:危险品生产许可证、危险品经营许可证、危险品技术安全技术说明书、安全标签标签等证明材料。

　　1.3营销科汇总后，报总经理审批，对该供应商所供产品进行试用(不需试用的由化验室化验，直接由车间使用)，根据该产品的质量、性能，使用情况，安全特点、相关资质证明、价格和售后服务等方面进行确认，选定合格供应商。

　　1.4把确定好的各供应商分门别类的归档管理，建立合格供应商档案，纳入《供应商管理台帐》。

　　2、采购程序

　　2.1采购各产品时，按照采购计划，可以根据实际情况(必要时)要求供应商提供相关危险品的`生产许可证、经营许可证、危险品技术指导说明书、危险品标签等资料以及合格证，以确保产品符合安全要求。

　　2.2进行初步检验以后，不符合条件的可要求供应商提供资料或选择退货;符合条件的才可以进公司、入库，办理相关的手续。

　　2.3采购负责人发现问题，应及时与供应商联系，把信息及时反馈给供应商，以最大限度地降低采购风险，确保采购的产品符合要求。

　　3、供应商的安全管理

　　3.1供销科负责建立供应商管理制度，确定资格预审程序和要求、选用和需用的标准，建立合格供应商名录和档案，定期对合格供应商提供的原材料、设备等的质量、售后服务进行审查，淘汰不符合要求的供应商。

　　3.2各有关部门对供应商进行资格预审时，公司营销部门编制、发送招标书(招标书中应有安全的要求)。

　　3.3有关部门选用供应商时，应根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等方面进行确认，来选择供应商，签订供应合同，合同中应有安全管理要求的条款。

　　3.4有关部门续用供应商时，应对合格供应商进行交货业绩考核，对产品质量、售后服务好的，对符合安全生产要求的供应商给予续用。

　　3.5公司供应部门，应经常识别与采购活动有关的风险，及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。氯化亚铜

　　供应商制度7

　　为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，确保满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制度篇：

　　一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。以备供应商选择时参考。

　　二、各类供应商选择，要进行全面的`分析了解，特别是关系到安全生产的大宗原料、重要备件的A类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证(危险化学品还要索取安全技术说明书和安全标签)，并对所供原料进行现场取样分析;B类原料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察;其它供应商要求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的否定条件。

　　三、经选择合格的供应商，签订供应商合作合同(有效期为一年)，并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案中;供应商档案内的资料要不断的更新，随时记录供应商的最新信息资料。

　　四、根据供应商的评价办法，每年对全部的供应商进行一次全面的评价(遇特殊情况可缩短评价时间)，达不到要求的给予淘汰;合格的给予续签合同。

　　五、供应商评价条件：

　　1、产品质量;

　　2、技术服务;

　　3、交货速度;

　　4、对用户的需求能否作出快速反应;

　　5、供应商的信誉;

　　6、产品价格;

　　7、延期付款能力;

　　8、销售人员的素质(才能、品德);

　　9、相关资料的优劣。每项分优秀、良好、较好、差、极差五个等级，从四分到零分依次递减;36分为满分，低于22分淘汰，详见“供应商评价准则”。

　　供应商制度8

　　一、目的

　　对供应商合理评定和选择，确保供应商具备提供本公司规定要求的产品的能力。特制定本办法。

　　二、适用范围

　　提供本公司产品生产用原、辅物料及测试、设计、生产工具、设备仪器的合格供应商名单增加、删除、更改、提供其它与品质无直接关系的供应商不受本办法的控制。

　　三、职责

　　四、程序细则

　　(一)供应商来源的控制

　　1.《合格供应商名单》原则上是针对生产厂商而非销售商，如果工程部经理认为需要时，可以同时列明厂商的原料编号，如果只列明生产厂商，则任何能供应该生产厂商产品的销售商，均视为合格供应商。

　　2.如某销售商为生产厂商指定代理商，则该销售商代表生产厂商。

　　3.每种物料可以有一个以上合格供应商，工程部产品开始人员认为需要时，可以在产品bom表上列明某项物料的特定合格供应商，该供应商必须是《合格供应商名单》中的。采购、检验或生产部门作业时都应考虑供应商是否为bom表中列明的合格供应商。

　　4.《合格供应商名单》记载于电脑系统中，由工程部经理负责名单的增加、删除、更改。

　　(二)供应商的评估/选择标准

　　1.新供应商由采购发出《供应商信函调查表》，供应商填妥回传，正本采购部保存，副本分发品管部及工程部。

　　2.品管部经理在可能的情况下，派员到供应商生产现场考察其品质运作，对其品质体系进行评价并记录于《供应商品质体系调查表》中。

　　3.如该供应商以前曾供应过其它物料，可以依其以前表现评估。

　　4.对未列入《合格供应商名单》的新供应商，除非产品开发人员有充分的理由证明该供应商提供的物料符合品质要求，否则工程部经理应要求采购人员进行小量采购作试产之用。对此物料的采购申请，申请人应在单上注明。

　　5.当物料试产后《无件试验报告》反映结果合格，由工程部经理决定是否增加该供应商为合格供应商，增加程序见本程序(四)之4点。

　　(三)供应商表现的`评估

　　1.由品管iqc填写《供应商品质表现评估表》，依“进料检验程序”对供应商来料进行品质评估。

　　2.进料检验时，若iqc发现并非来自合格供应商的来料，或合格之销售商提供并非合格生产厂商的物料，亦判定来料不合格。

　　3.由采购部及计划部每月填写《供应商价格、交货表现评估表》，提交经理审核，并决定是否要求工程部经理更改供应商。

　　(四)供应商的更改

　　1.工程部经理决定更改合格供应商时，由产品开发人员发出《物料更改通知单》，经工程部经理批准后更改电脑系统内之相关资料。

　　2.《合格供应商名单》以电脑中存储本为准，由工程部依《物料更改通知单》进行控制，任何电脑打印表单只限打印当天参考。

　　3.如属删除某供应商，则心须于《物料更改通知单》上列明删除该供应商后本公司物料处理方法。

　　4.如增加产品用料中的合格供应商，而该供应商不属《合格供应商名单》内，则填写《物料更改通知单》时，同时更改产品bom表中相关物料及将该供应商列于《合格供应商名单》内。

　　5.如为一供应商代替另一供应商，则视为增加一供应商，另一被删除，程序同上述之3、4点。

　　6.由品保部经理复核本程序之3中物料处理方法的效果，并填于《物料更改通知单》正本上。

　　7.工程部经理每三个月派员核查电脑系统中存储之《合格供应商名单》，确保正确无误，核查结果工程部保存至少两年。

　　六、附件

　　(一)《合格供应商名单》

　　(二)《供应商信函调查表》

　　(三)《供应商品质体系调查表》

　　(四)《供应商品质表现评估表》

　　(五)《供应商价格、交货表现评估表》

　　(六)《供应商总体表现评估表》

　　(七)《物料更改通知单》

　　供应商制度9

　　1、目的

　　为规范供应商的管理，使供应商能更好的保质保量的服务于公司的生产，制定本程序

　　2、范围

　　本程序适用于公司所有供应商(包括原材料、外协件)的管理

　　3、定义

　　3.1新供应商：首次合作的材料、外协件的供方，单次物料采购的供方

　　3.2长期合作供应商：所供产品稳定、列入公司合格供方名录、长期稳定合作的供方

　　3.3检测报告：权威机构出具的体现物料各种性能符合要求的证明性文件，有效期为检测日期后一年。

　　3.4自我声明：供应商对物料满足公司、相关方、国家行业标准要求的自我承诺的文件。

　　4、职责

　　4.1品质部负责供应商产品质量、供应商质量管理体系的管理，供应商提供检测报告、自我声明文件的归档，供应商所供物料的检验、反馈，对供应商的审核、评价。

　　4.2采购部负责供应商产品库存、交货周期的管理，要求供应商在规定时间内提供检测报告、自我声明，跟进供应商对不良情况的整改书面回复及整改落实情况，对供应商的审核、评价。

　　4.3技术部负责物料技术要求的制定、更新，对供应商的.审核、评价。

　　5、程序

　　5.1新供应商开发管理

　　5.1.1在开发新的供应商之前，采购部应选择至少3家备选供应商，由技术部、品质部会同采购部一起对供应商进行考察、评价，内容包括：质量管理水平、质量保证能力、供货能力、主要客户、市场评价等。

　　5.1.2选定初步合作供应商后，与供应商签订质量协议。

　　5.1.3新供应商在首次供货前需提供公司要求的检测报告及自我声明。

　　5.2长期合作供应商的管理

　　5.2.1供应商应每年在检测报告到期前提供一份新的符合要求的检测报告。

　　5.2.2供应商应每年在自我声明到期前提供一份新的符合要求的自我声明。

　　5.2.3公司每年对供应商进行一次例行审核，审核内容包括：质量管理水平、质量保证能力、供货能力、质量改进情况、公司不良反馈整改落实情况。

　　5.2.4当供应商出现下列之一情况时，公司应对供应商进行非例行审核：

　　a、供应商的质量出现巨大波动或连续3批次处于高位运行;

　　b、供应商的供货能力严重影响正常生产;

　　c、供应商的主要下级供应商变更;

　　d、品质部的不良反馈未得到供应商有效整改;

　　e、公司因原材料问题遭到客户严重投诉。

　　5.3供应商的评价

　　5.3.1分类：公司对供应商的评价分为A、B、C、D四类

　　A类供应商：评价分在90分以上的供应商，享受公司50%的采购量

　　B类供应商：评价分在75分以上的供应商，享受公司30%的采购量

　　C类供应商：评价分在60分以上的供应商，享受公司20%的采购量

　　D类供应商：评价低于60分，淘汰供应商

　　5.3.2评价细则

　　5.3.2.1质量：30分，出现1次品质不良扣3分;

　　5.3.2.2投诉处理：20分，投诉在3天内没有回复，每延迟1天扣3分;

　　5.3.2.3交期：20分，每推迟1天扣3分;

　　5.3.2.4价格：15分，供货单价是否合理;

　　5.3.2.5环境管理符合状况，10分，供货环保资料是否齐全有效;

　　5.3.2.6检测报告与自我声明：5分，每推迟1天扣1分。

　　6、供应商管理流程图

　　7、记录

　　7.1供应商调查表

　　7.2合格供应商目录

　　7.3供应商审核/评价表

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