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公司岗位工作制度（通用12篇）
在现实社会中，越来越多地方需要用到制度，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家整理的公司岗位工作制度（通用12篇），欢迎大家分享。
公司岗位工作制度 篇1
第一条设立目的
为保证本公司进口物资采购供应工作有序高效开展，特制订本制度。
第二条工作原则
1．询价原则
采购部门需执行对大宗进口物资实行招标，小宗进口物资进行多家报价的询价原则，选择供货时间短，产品质量优良，价格条件合理的供应商，购买物美价廉的进口物资，保障工程和维护生产的需要。
2．守法原则
采购部门在进行采购工作时，要严格执行国家发布的关于进口物资管理规定，申报进口物资批文规定以及进口物资报关管理制度等。
同时，采购部门也要遵守公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。
3．廉洁原则
全体进口物资采购员、办事员、业务员必须尽职尽责，在商务工作和对外业务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。否则将受到本公司相关处罚制度的处理。
第三条具体工作流程
1．制订采购计划
采购部门根据各部门上报的年度工程、维护所需要的进口物资计划，结合仓库现有物资库存情况，拟定年度进口物资采购计划，上报公司xx审批下达进口物资的采购任务。
2．招标与询价
对本公司引进小组确定的各项进口设备、物资进行招标、询价工作，需严格按照采购具体章程处理。
3．合同起草与签订
（1）采购单（外购）经核决送回外购部门后，即向厂商订购并办理各项手续。
（2）需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决权限呈核后办理。
4．进口批文的'申请与物资报关
此处包括进口签证前的专案申请；进口保险；进口船务；进口结汇；输入许可证、信用状的修改；装船通知及提货文件的提供；进口报关等程序。
5．到货处理
6．货款结算
第四条注意事项
1．采购部门要认真执行公司部门拟定的合同、单证审批会签手续，增加进口物资在采购过程中的透明度。
2．对进口物资的合同签订、货款预付、到货后的检查验收以及货款支付各个环节的工作，做到认真负责，万无一失。
第五条 附则
本办法经xx核准后实施，增设修订亦同。
本办法最终解释权归本公司。
公司岗位工作制度 篇2
一、客户渠道
1、上门客户———电话、来访；
2、扫楼客户———外来寻找的客户；
3、关系客户———各种关系介绍来的客户；
二、客户管理
1、无论哪种渠道的客户，必须尽快填写《客户登记表》上报销售部经理，并得到其确认；
2、客户的确认以递交《客户登记表》的时间为准；
3、销售人员不得对未确认的客户继续跟进（善意协助者除外）；
三、跟踪和反馈
1、销售人员必须及时跟跟进已确认的客户，并及时将跟进记录（电话、谈话）填入《客户跟进记录》；
2、每周一10：00以前销售人员须将前一周的.客户跟进记录汇总上报销售部经理；
四、合同洽定
1、报价前，销售人员须充分了解客户的要求，评估客户的承受能力后，根据报价方案及价格权限，酌情做出报价单，报价以书面形式做成，有部门经理签发；
2、价格谈到以自己的权限为限，销售人员可决定其权限范围之内的价格，超过的必须事先上报销售部经理，经批准后方可对外承诺；
3、对于客户坚持要修改的合同条款，需将客户的修改意见以书面形式报于发展商协调人或合约部，由合约部出面与客户洽谈达成最后约定，以补充协议的形式成为合同的附件；
4、销售人员谈成后，填写《合同报签单》，写明价格条件
和相关内容，转交发展商合约部；
五、对未成交的客户的管理
对未成交客户的管理是我们客户积累主要途径之一，必须十分认真地对待，销售人员必须每个月对未成交客户作一整理，填写好《未成交客户登记表》的主要内容，有客户名称，需求面积，入住大厦名称，成交价格，期限，未入住原因等。
公司岗位工作制度 篇3
一、保洁员岗位职责：
1、严格遵守公司各项规章制度。
2、文明服务、礼貌待人，并注意保持个人的仪容仪表，树立良好形象。
3、爱岗敬业，听从上级领导指挥，在规定时间内按照工作标准，保质保量地完成各自分管区域内的保洁工作。
4、遵守考勤制度，按时上下班，不迟到、早退，不旷工离岗，工作时间不干私活，不做与工作无关的事情。
5、发扬互助精神，支持同事工作，当有紧急保洁任务时必须服从跨责任区域保洁任务的命令。
6、清洁过程若发现异常现象，如跑、冒、漏水和设备设施损坏、故障等，及时报告主管领导或专管人员，并有义务监视事态过程或采取有效措施，控制事态发展，必要时积极协助专业人员排除故障。
7、妥善保管清洁工具和用品，不得丢失和人为损坏，不得将清洁工具和用品私借他人使用或带回家中使用，如损坏或遗失工具照价赔偿。
8、拾金不昧，拾到物品立即上交或送还失主。
9、认真完成上级领导临时交办的其他任务。
二、保洁员工作区域：（分区到人）
1、负责总经理及其他四位副总经理办公室的清扫保洁。
2、负责办公楼走廊、楼梯及扶手、各会议室、各卫生间、接待室、会客室、文印室、茶水间三楼敞开式办公区域地毯的清扫保洁。
4、负责中央控制室防静电地板的清扫保洁。
5、负责新、旧职工宿舍楼梯及扶手、走廊及大厅的清扫保洁。
6、负责其他车间或部门共七个公共卫生间的清洁打扫。
7、负责康体楼一、二、三楼走廊、大厅、楼梯及扶手、各功能室、以及各套娱乐康体设备的清洁打扫。
8、负责康体楼、新旧宿舍楼、办公楼周围十米的清洁打扫。
9、负责办公楼及康体楼花卉的'浇灌及日常养护。
10、负责办公楼、康体楼、宿舍楼墙壁挂件（企业文化宣传海报、挂画、公告栏等）的定期擦洗工作。
11、负责办公楼各卫生间卫生纸、洗手液的更换填补工作。
12、负责各卫生责任区域垃圾桶及手纸桶的清理工作。
13、每月对办公楼走廊、卫生间、宿舍楼走廊用来酸水进行消毒两次。
三、保洁员工作标准：
（一）领导办公室的清扫标准：
1、办公桌、椅、电脑、电话、地面、窗台、窗框、门、文件柜、刊物架、沙发、茶几等每天至少擦拭一次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。
2、办公桌上的办公用品、文件、资料等要摆放整齐，不得随意翻看。
3、文件柜玻璃、窗框要擦拭得干净、明亮，无手印？无尘土、无水迹；窗帘悬挂整齐。
4、垃圾筒要保持干净无污、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换。
5、办公室内的花草植物要定期浇水，并保持花盆内无杂物，盆体无尘、无污渍。
6、办公室内的踢脚线每周至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。
7、下班前清扫时，检查各类办公设施电源是否关闭，最后将门、窗关闭、锁好。
8、办公室窗户玻璃、天花板及灯具，每月定期清扫擦拭，如遇节假日顺延（总经理办公室随时擦拭）。
（二）办公楼地毯的清扫标准：
1、办公楼地毯需每日进行一次吸尘工作，每月需对地毯进行一次清洗工作，在对地毯进行清洗前要对三楼办公区域进行清场工作，必要时由部门领导出面协调解决。先对整个地毯上大型垃圾和坚锐物品进行清扫（以防大型垃圾在吸尘时堵塞吸管和坚锐物品刺破防尘袋），再做细致吸尘。
2、对地毯上特殊污渍用地毯去渍剂进行局部重点处，如有口香糖污渍或油渍可用去胶剂或去油剂，进行局部清除
3、清洗完后把洗地机放地角落，保洁员脱掉鞋子，起动吸水机把地毯上多余的泡沫按从里至外的顺序吸尽
4、地毯吸过一次水后可根据公司的实际情况铺上工程地毯地毯，在地毯四周放上工作警示牌，以防别人践踏
5、待地毯干后再用吸尘机把地毯细致地吸尘。
6、所有工作完成后把吸水机内的脏水倒掉再用清水清洗吸水机并擦干机，把洗地机下的地毯刷进行清洗，清洗后把所有的工具收回工作间。
（三）走廊及大厅的清扫标准：
1、一楼大厅的前台、接待处沙发、茶几、正门玻璃，每日至少擦拭1次，做到洁净、明亮、无灰尘、无污渍、无水迹。
2、走廊地面每日至少扫拖2次，随时保持做到无垃圾、无杂物，无污渍、无痰迹、无水迹、光洁明亮。
3、走廊内垃圾桶每日至少擦拭、倾倒1次。做到无手印，无杂物、无灰尘、无污渍、无水迹。
4、走廊内的窗台、楼道开关、消防栓、灭火器、配电箱门，每周至少擦拭1次，做到无灰尘、无污渍、无水迹。
5、走廊内的花草植物要定期浇水，随时清理花盆内杂物，并保持花盆内无杂物，盆体无尘、无污渍。
6、走廊及大厅内的踢脚线、安全出口指示牌、消火栓、照明设备箱、灭火器、每周至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。
7、公共区域内窗户玻璃、天花板及灯具，每月13日——15日定期清扫擦拭，如遇节假日顺延。
（四）卫生间清扫标准：
1、卫生间内洗手台面、镜面、地面，应随时清扫，做到无污渍、无积水。
2、卫生间内便池应随时清扫、冲刷，做到无污渍、无异味。
3、卫生间内隔断板、墙面、干手器、开关插座、窗台等每日至少擦拭1次，做到无污渍、无痰迹、无水迹。
4、卫生间内垃圾筒要保持干净无污、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换。
5、在蚊蝇活动季节里，每周喷药一次，保证厕所内无蝇、无蚊虫。
6、每日不定时喷洒空气清新剂，减轻厕所内异味。
7、卫生间内的踢脚线每周至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。
8、卫生间室窗户玻璃、天花板及灯具，每月17日——18日定期清扫擦拭，如遇节假日顺延。
（五）会议室、接待室、贵宾室、文印室、茶水间、中央控制室清扫标准：
1、会议室、接待室、贵宾室、文印室、茶水间的桌、椅、地面、门、窗台每周至少擦拭3次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。
2、会议室、接待室、贵宾室、文印室、茶水间内的设备设施（如：电脑、打印机、复印机、茶具等）每日至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。擦拭时注意对设备设施的保护，以免损坏。
3、会议室、接待室、贵宾室、文印件、茶水间内的垃圾筒要保持干净无污、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换。
4、下班前清扫时，检查各类办公设备设施的电源是否关闭，最后将门、窗关闭、锁好。
5、会议室、贵宾室、除日常定时清扫外，如遇会议、活动等，应在会议、活动结束后及时对会议室、贵宾室进行全面清扫。
6、会议室、接待室、贵宾室、文印室、茶水间内的踢脚线每周至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。
7、会议室、接待室、贵宾室、文印室、茶水间窗户玻璃、天花板及灯具，每月20日——22日定期清扫擦拭，如遇节假日顺延。
（六）楼梯通道清扫标准：
1、楼梯通道的地面每日至少清扫2次，每周至少拖1次，做到无垃圾、无杂物，无污渍、无痰迹、无水迹、光洁明亮。
2、楼梯通道内的扶手、窗台、楼道开关、消防栓、配电箱门等每周至少擦拭2次，做到无灰尘、无污渍、无水迹。
3、楼梯通道内踢脚线、安全出口指示牌每周至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。
四、保洁员安全操作规程：
1、我们虽不是一线工人，但要与一线工人一样牢固树立“安全第一”的思想，确保安全操作。
2、在超过2米高处操作时，必须使用梯子，双脚需同时踏在梯子上，不得单脚踩踏，并保证梯子下方有人把扶，以免摔伤。
3、在清理开、关设备设施时，不得用湿手接触电源插座，以免触电。
4、不得私自拨动任何机器设备及开关，以免发生故障。
5、在不会使用机器或设备时，不得私自开动或关闭机器，以免发生意外事故。
6、保洁人员应注意自我保护，工作时戴好胶皮手套，预防细菌感染，防止损害皮肤。清洁完毕，应注意洗手。
7、应严格遵守防火制度，不得动用明火，以免发生火灾。
8、在操作与安全发生矛盾时，应先服从安全，以安全为重。
公司岗位工作制度 篇4
一、项目销售部经理
直接上级：销售中心经理
岗位职责：
1、组织完成销售日常经营工作；
2、根据公司销售日报，拟定长短期工作目标和规划；
3、与销售主管商议制定销售策划方案，指导主管工作；
4、组织重要项目洽谈，审核销售条件和条款；
5、负责与中介机构关系；
6、向上级报告工作，负责主管及人员组织报审；
7、制定销售部管理制度报审
二、市场策划部经理
直接上级：销售中心经理
岗位职责：
1、根据销售中心拟定市场策划方案；
2、拟定销售形象设计方案；
3、组织方案实施，包括广告策划、执行、公关宣传等工作；
4、收集市场信息，提出分析报告；
5、负责与有关每体部门的关系；
三、销售主管
直接上级：销售经理
岗位职责：
1、负责销售人员的管理，销售，定计划上报；
2、制定员工培训计划；
3、培训组织实施；
4、依据经理下达本组任务，制定方案，保证完成；
5、调动员工工作热情，保证计划的'实施，并不断提高员工的业务水平；
6、指导销售工作，复核销售条件、条款；
7、及时解决本组工作困难，解决不了的及时上报；
四、销售代表
直接上级：销售部主管
岗位职责：
1、团结互助，努力完成自身销售任务，饼干最大程度地协助其他同事完成销售任务；
2、热情接待客户，对待工作善始善终；
3、严格按照销售程序办理接待、认购、管理、服务等销售任务；
4、洽谈销售条件，草拟合同条款；
五、销售助理（文员）
直接上级：销售部经理
岗位职责：
1、办公用品领取、分配；
2、记录传达上级各项指示；
3、统计信息、报告（市调、媒体反馈等）汇总；
4、统计销售；
5、文件备案、存档；
公司岗位工作制度 篇5
一、总则
代理公司是销售组织机制的一部分，由于代理公司具有固定的客户资源和信息资源，在写字楼的租赁业务中，发挥着重要的作用，因此，代理公司将赋予其与本公司销售人员同等的权限，也承担着与相称的责任和义务。
但是，目前的物业中介行业尚缺的约束，行为自律不足，行为规范丞待建立，本制度旨在建立一种规范的行为机制，保障发展商和代理公司双方的共同利益。
具备法律核准的房地人经纪人资格，是双方合作的法律基础，签署代理协议，明确双方的'权利和义务，是双方合作的法律保障。
确定诸如客户确认，价格权限等一整套较为完整的管理办法是建立业务操作规范的必要途径。
二、代理资格认定
代理公司应具备以下条件：
1、必须是按照中国法律注册的合法公司，并具有房地产经纪人资质；
2、不具备房地产经纪人资质的公司和个人，不能取得代理资格，但其业务将予承认，并按正常比例的60支付佣金。
三、代理协议书
符合代理条件的，本公司将与其洽定代理协议书，以确定双方的权利义务，客户确认办法，佣金提取办法等事项。
四、客户确认
1、由代理公司带领有效客户看房，有效客户是指客户代表必须是其写字楼租赁的决策人员或主管人员，如：总裁（总经理），行政总监（经理），或其他有授权的人员；
2、客户认定后，本公司将与代理公司一签定客户确认书，客户确认书将包括客户的基本情况，如名称、联系人及联系方法、初步需求意向、确认书有效期等；
3、代理公司应在签订客户确认书后，尽快以书面形式向本公司递交
客户意向书，其内容包括：面积、朝向、楼层及客户需要了解的
其他情况和要求；
五、授权
代理公司作为本公司销售组织机制的一部分，将被授予一定的业物权限，在权限范围内，有权处理租赁事宜，包括给客户作报价方案，洽谈价格条件以及合同条款，直至交易成功。
1、价格权限：
作为代理协议的一部分，本公司将提供价格单，符合价格单规定的价格条件的，代理公司有权决定，超过规定条件的，必须报本公司，经书面认可执行；
2、合同条款：
合同正式文本原则上不可改动，如客户提出的修改意见确有理由，须报本公司与发展商合约部门，洽定后签订补充协议。
六、佣金的核算以双方的共同利益为基本点，其比例与租金水平
1、和租赁面积成正比。
2、佣金方案是代理协议的一部分，本公司将根据佣金方案的规定核算佣金额并及时支付佣金。
公司岗位工作制度 篇6
第一条为了加强公司财务工作的管理，为了规范财务工作程序及财务人员的分工考核，为了促进公司经营业务的发展、从财务工作的角度提高公司经济效益，现根据国家有关财务管理法规制度和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条财务部门工作的基本任务
（一）建立健全财务工作制度，及时做好财务收入与支出的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（二）及时有效的管理好公司及客户的资金，保证借贷业务的资金本金和利息的准确到位；同时监督资金正常运行，维护资金安全，开辟财源。
（三）加强财务日常核算与月度结算的管理，以保证每一笔业务数据及时准确的统计出表及记入帐薄，月度终了要提供会计资讯，利用财务会计资料及时进行经济成果分析。
（四）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
（五）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查，如电脑、空调、打印机、办公桌椅等。
（六）按期编制各类会计报表和财务说明书。
第三条公司财务部由财务总监、会计、出纳等工作人员组成，业务量小的时候可以一人兼多岗，比如出纳可以兼文员，会计兼后勤管理，但会计与出纳不能一人兼管。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定，不能为省事儿搞特殊化。
第五条会计的主要工作职责是：
按照国家会计制度的规定记帐、核算、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
按照经济核算原则每月终了出具公司成本和利润报表，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理及董事长并，会计报表每月编制并上报一次，会计报表须会计签名或盖章。
应当定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物相符、会计现金银行总帐与出纳的现金银行明细帐相符。
妥善保管未归档前的会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料。
完成总经理及董事长交付的其它工作。
第六条出纳的主要工作职责是：
（一）认真执行现金管理制度，日常零星开支所需库存现金限额为5000元，超额部分应存入银行。
（二）不坐支现金，不以白条抵库存现金。
建立健全现金及银行帐目，严格审核现金收付凭证，及时与会计对账保证金额的准确。
严格支票管理制度，支票使用时须有"支票领用单"，经总经理及董事长批准签字后将支票按批准金额封头、加盖印章、填写日期、用途。领用人在支票领用簿上登记号码，签经手人备查。
积极配合银行做好对帐、报帐工作。
配合会计做好相关帐务处理及业务数据统计工作。
完成总经理及董事长交付的其它工作。
第七条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证，并在记帐凭证上签字。
第八条财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第九条制度化、规范化使用和保管好公司内部的原始凭证，内部原始凭证是公司经营业务活动的书面证明，是会计核算的主要依据。
第十条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。
第十一条财务工作人员对本单位实行会计监督。
第十二条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理及董事长书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
第十三条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
第十四条公司员工借款
员工现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支取，超过经手人工资50%的需由董事长鉴字。
凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。
第十五条报销时间及报销凭证的规定。
（一）公司财务人员支付每一笔款项均须总经理及董事长签字，总经理及董事长外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
所有当月发生的费用应于当月报销，最迟不能超过次月10日。对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
所有填制的报销单据，应字迹清楚、不能涂改，否则财务不予受理。
所有由外部取得的报销凭证，必须是税务部门或财政局统一规定使用的正式单据，（印税务局章、财政局章并盖有收款单位财务章）一切非正式单据不能作为报销凭证，报销凭证抬头一定要写上本单位名称。
第十六条无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部门经理、总经理及董事长签字，会计审核有关凭证。
第十七条发票的开具及管理：正式发票由客户经理亲自送达，或者由客户亲自来公司拿取。由于未按照规定送达发票，造成发票遗失，公司将根据造成的损失给予一定的经济处罚。
第十八条工资和提成由财务人员依据综合管理部及各部门每月提供的'核发工资及提成表，交主管经理审核，总经理及董事长签字，财务人员按时提款，次月日发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。
第十九条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其它有保存价值的资料，均应归档。
会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章，由总经理指定专人归档保存。
会计报表应分月报、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。
会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理及董事长批准。
第二十条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪：
1、超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；
2、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；
3、利用帐户替其它单位和个人套取现金的；
4、保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；第二十一条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。
5、违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；
6、拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；
7、伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；
8、利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；
9、在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；
10、有其它渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
公司岗位工作制度 篇7
第一章、总 则
第一条、为加强学校内部安全保卫工作，全力维护教学秩序的稳定，预防和减少突发公共事件的发生，保障师生员工生命财产安全，根据政府和上级部门有关法律、行规，特制定本条例。
第二条、凡属深圳市沙头角中学的内部安全保卫工作，均应遵守本条例。
第三条、违本条例的行为，由学校安全办公室、有关职能部门查实后报请学校处理。
第四条、学校内部安全保卫工作实行安全保卫责任制。校长负责对全校安全保卫工作统一领导，安全办公室依律对全校安全保卫工作进行指导和监督；各行政部门负责人是本部门内部安全保卫责任人，负责本部门内部安全保卫工作。
第五条、学院内部安全保卫工作的主要任务：
（一）制定和完善各项安全保卫工作制度，落实各项安全保卫防范措施；
（二）维护社会治安秩序，预防和制止内部发生的各种违法犯罪行为，调解内部纠纷，维护正常秩序；
（三）加强安全保卫信息收集工作，及时向保卫部门报告发生的刑事案件、治安案件、治安灾害事故和不安定苗头、事端；
（四）保护刑事案件、治安案件和治安灾害事故现场，抢救受伤人员和物资，协助保卫部门做好案件侦察、事故处理等工作；
（五）助教育有违法行为或轻微犯罪行为的人员，协助保卫部门监督、考察、教育被判处管制、剥夺权利、宣告缓刑、假释、监外执行和依法保外就医的犯罪分子，以及被监视居住、取保候审的犯罪嫌疑人和劳动教养所外执行人员；
（六）协助保卫部门管理暂住人口和其它外来人员；
（七）完成政府、上级部门规定和布置的其它安全保卫任务。
第六条、学校安全办公室应根据实际需要建立健全以下内部安全保卫工作制度，并明确学校内相关部门和人员的.责任：
（一）门卫、值班、巡逻制度；
（二）易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品管理制度；
（三）涉密的文件、图纸、档案、资料等保密管理制度；
（四）印鉴、财务资料和票据、现金、贵重物品、重要设备和物资等安全保卫管理制 度；
（五）要害部位安全保卫管理制度；
（六）教室、实验室、学生公寓、食堂、运动场、图书馆、场所等公共场所安全管理制度；
（七）安全保卫工作监督检查、考核及奖惩制度；
（八）突发公共事件的消息传递制度；
（九）主办、承办型集体活动申报制度。
第七条、学校的要害部门或部位必须安装防火、防盗、防破坏、防泄密、防治安灾害事故的安全设施或技术防范装置，并根据需要组织人员值班护卫。
第八条、应定期检查各项安全保卫工作制度和安全防范措施的落实情况。发现隐患，及时整改。接到保卫部门安全、治安隐患整改通知书后，应在限期内积极完成整改，消除隐患。
第二章、处罚
第九条、对违学校安全保卫管理的行为，视性质、情节、后果和态度，分别给予下列处理或处罚：
（一）通报批评；
（二）赔偿损失；
（三）行政处分（教职工：警告、严重警告、箭、记过、留察、开除；学生：警告、严重警告、箭、记过、留校察看、留校试读、开除）；
凡在校外受到执法部门处罚者，学院根据情况进行相应处理；对拒不服从学校处理或处罚者，移交机关处理。
第十条、有下列情形之一者，视情节轻重，处通报批评或警告以上行政处分：
（一）部门存在重安全隐患，未在学校规定期限内整改或采取相应措施的；
（二）因存在重安全隐患，未在学校规定期限内整改或采取相应措施；
（三）发生突发公共事件不报告或不及时报告的。
第十一条、有下列扰乱公共秩序行为之一的教职员工，视情节轻重，处通报批评或警告以上行政处分：学生处警告以上行政处分。
（一）扰乱正常的教学、科研、工作及生活秩序者；
（二）扰乱教室、实验室、图书馆、食堂、运动场所等正常秩序不听劝阻者；
（三）在公共场所或学生宿舍起哄、砸玻璃、摔瓶子、燃烧公私物品，影响他人工作、学习、休息者；
（四）在宿舍、教室等公共场所攻击他人者；
（五）在校园道路、篮球场等地踢足球、溜旱冰、练习自行车或进行其他不宜活动而不听劝阻者；
（六）酗酒闹事，不服从管理者；
（七）携带弹弓或其它器械在校园内打鸟者；
（八）在学生宿舍私自留宿者。
第十二条、有下列妨害公共安全行为之一者，视情节轻重，教职员工处以通报批评或警告以上行政处分，学生处警告以上行政处分：
（一）违危险物品管理规定或私自存放、易燃、剧毒物品者；
（二）伪造各类票据、磁卡、证件等弄虚作假者；
（三）结伙滋事、制造混乱或煽动闹事，尚未造成严重后果者；
（四）妨碍保卫部门或有关人员执行公务，尚未使用、威胁手段者。
第十三条、有下列侵犯公民权利、损坏公私财物行为之一者，视情节轻重，教职员工处以罚款、通报批评或警告以上行政处分，或移交机关处理；学生处警告以上行政处分或移交机关处理：
（一）打架斗殴或殴打他人，造成轻微后果者；
（二）偷窃、骗取、抢夺公私财物者；
（三）调戏、侮辱妇女或进行其它流氓活动者；
（四）利用语言或传单、信件、小字报对国家、集体和他人人身进行攻击者；
（五）敲诈、勒索公私财物者；
（六）非法限制他人自由或非法侵入他人住宅者；
（七）故意破坏公私财物者；
（八）恐吓或以其它方式威胁他人安全者。
第十四条、违消防安全管理规定，有下列行为之一者，视情节轻重，教职员工处以通报批评或警告以上行政处分；学生处警告以上行政处分：
（一）在易燃易爆场所，违禁令吸烟或使用明火者；
（二）过失性引起火灾，尚未造成严重后果者；
（三）违安全用电管理规定，私接电线或违章用电者（违规器具一律没收）；
（四）违消防管理规定占用消防通道，埋压、圈占消防设施，毁坏或无故耗损消防设施、消防器材、设备或将其挪作它用者；
（五）在校区未经许可动用明火，不听劝阻者；
（六）有火险隐患，经学校通知后仍不整改者；
（七）发生火灾，隐匿不报者；
（八）违《消防法》其它规定者。
第十五条、有下列行为之一者，视情节轻重，教职员工处以通报批评或警告以上行政处分；学生处警告以上行政处分：
（一）无证件出入校门，不接受批评教育者；
（二）无有关部门证明携物外出，不听劝阻者；
（三）私自翻越学校围墙进出校区者；
（四）骑自行车或驾驶机动车辆进出校门时、不下车或不接受值勤人员检查、不听劝阻者；
（五）不服从管理，无理取闹或威胁辱骂值勤人员者。
第十六条、因工作不负责，擅离职守而发生盗窃、火灾等事故造成损失者，视情节轻重，给予行政处分，构成犯罪的，移交机关处理。
第十七条、有下列情形之一者，可从轻或免予处罚：
（一）情节、后果特别轻微者；
（二）承认错误及时改正者；
（三）检举、揭发他人，有立功表现者；
（四）受他人胁迫或者诱骗，未造成严重后果者。
第十八条、有下列情形之一者，从重处罚，并视其情节移交机关处理：
（一）有较严重后果者；
（二）胁迫、诱骗他人或教唆不满十八周岁的人违法犯罪者；
（三）对检举人、证人等打击报复者；
（四）屡教不改、态度恶劣者；
（五）散发、张贴动宣传品者。
第三章、附 则
第十九条、安全保卫工作人员在执行本条例时，应严格遵守法纪，秉公执法，对内部保卫工作成绩突出的单位和个人，学校应给予表彰和奖励；不得徇私舞弊，否则，给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第二十条、对勇于同违法犯罪行为作斗争，勇于维护国家和集体利益，见义勇为的先进个人，学校应给予表彰和奖励；违本条例需给予党、团纪处分者，由有关部门按规定处理。
第二十一条、本条例由学校安全办公室负责解释；自公布之日起施行。
公司岗位工作制度 篇8
第一条 为确保公共供水管网、供水设施正常运行，提高维护、维修服务质量，规范维护、维修工作，制定本制度。
第二条 维护队维护范围以产权为界，产权归公司的，公司负责无偿维护;产权归用户的，由用户负责管理维护，用户无维修维护能力的，可委托分公司维护队有偿服务。供水管道及其附属设施以总水表为界，总水表前产权归公司所有，总水表后(包括水表)的用户自建供水设施产权归用户;平房以接水点为界，接水点前归公司负责维护，接水点后(包括接水点)由用户管理和维护。
第三条 维护队主要职能：维护、维修自来水分公司产权范围内的公共供水管网及附属设施;有偿维修用户产权管网及供水设施;抢修输配水管道等。具体履行以下职能：
1、熟悉和掌握有关供用水政策、法律、法规及公司制度、供用水知识等，按照部门职责，维护、维修供水设施。
2、按计划更新改造管道及附属设施。
3、负责管网及供水设施的日常维修、维护，换管道、清井、压盘根、安井盖等;负责维护消防栓。
4、负责输配水管网紧急事故抢修。
5、参与供水工程验收接交工作。
6、做好维修、抢修停水申报工作，并准确告知客服中心停水信息。内容包括停水范围、停水原因、停水时间、预计恢复供水时间等。
7、做好维修、维护记录和相关资料归档统计工作。
8、新建工程运行满十二个月后，维修、维护工作移交维护队。
9、完成公司交办的其他工作。
第四条 维护队采取绩效考核管理模式，依照公司绩效考核制度执行。
第五条 维护队工作人员薪酬依照公司薪酬制度执行。
第六条 维护队工作人员考勤依照公司考勤制度执行。
第七条 维护队工作程序按照后附《工作流程》执行。
第八条 维护工作要耐心细致，认真负责，高效快捷，想用户所想，急用户所急，切实做好每一项工作。
第九条 掌握供水管网及设施维护技能，熟悉临河城区公共供水管道及其附属设施情况。
第十条 无条件接受工单，只要是在公司供水范围内，漏水必须先止水，降低漏损率。
第十一条 维护队实行轮流值班、集中抢修维护、按计划更新改造、片区日常巡查维护相结合的管理模式。
1、片区管理：主要负责自己分管片区内管道、阀门、井室、井圈盖、消火栓等附属设施进行日常检查和维护，发现问题及时处理并上报。
2、更新改造：按照批准的年度、月度计划，落实到位。
3、集中抢修维护：由队长统筹安排，维修人员负责抢修，并由督察中心派人核准工程量。
4、日常维修：接到维修工单三十分钟内赶到现场，及时维修;维修后1小时(特殊情况次日)给客服中心返回工单。属有偿服务范围，按公司核定收费标准收取人工费，记录到工单，按公司有关制度执行。
5、停水申报：维护、抢修需停水，报队长同意后，由申报人报客服中心备案，申报内容包括停水范围、停水原因，停水时间、预计恢复供水时间等。维修完工后，十分钟内回复客服中心。
6、开启阀门：其他用户关闭公司管网阀门，由队长派管道管理员开启阀门。
7、严格执行操作规程，确保维修维护安全进行。
第十二条 维护队工作人员有下列行为之一的，由队长直接作出处理：
1、不按规定时限交接班的，查明责任后按迟到、早退或旷工处理。
2、上班期间脱岗的罚款30元。
3、上班期间玩扑克、电脑的罚款30元。
4、接到工单没有及时出工处理的，对责任人罚款50元。
第十三条 管道管理员有下列行为之一的'，分公司通报批评;情节严重的或者给公司造成恶劣影响和经济损失的，分公司报经公司决定对其处以罚款、调离工作岗位或待岗：
1、管道管理员在维修过程中与用户发生争执、吵架，确属管理员责任的，当次罚款100元。在有偿服务项目中未能说明并清楚记录维修工料具体事项，不执行公司限价规定的，对其处以限价以上部分十倍罚款，一年内发生两次调离本岗位。
2、接到报修派工，应及时到位采取维修措施，减小损失，如故意刁难用户或延误作业，责任人承担给用户造成的全部损失，并对责任人作待岗处理。
3、以公司名义私自承揽用户维修作业，对其处以所收费用十倍罚款。
3、有事须提前向队长请假，脱岗一次按旷工处理，累计两次调离工作岗位或待岗。
第十四条 维护队长不严格履行职责致使本部门员工常有第十二条所列行为，或者本部门员工有第十三条所列行为的，确认其为不称职，分公司报经公司决定调整其岗位;情节严重的或者造成严重后果的，撤销其职务。
第十五条 本制度未作规定的，执行公司相关制度;本制度报公司综合部备案。
公司岗位工作制度 篇9
为认真贯彻落实《传染病防治法》及《公司突发公共卫生事件应急预案》精神，全面提高环境卫生质量，巩固重点场所无蝇化、无传染病区域性流行的奋斗目标，采取有效措施，强化现场管理，周密部署消杀工作，特制定本制度：
一、工作人员认真学习传染病防治办法，加强现场管理，制定消杀计划，指定专人负责，明确分工，落实责任，全面做好消杀工作。
二、强化措施，定期向公司各场所打药、切实控制致病微生物、蚊、蝇的孳生繁殖。重点搞好两堂一室、污水、厕所、垃圾等场所蚊蝇消杀工作。
三、对公司各场所，夏秋季节，每月普打长效药一次，短效药每周一次，重点部位每日加强补打。84消毒液、来苏水等消毒灭菌药品，每周两次，全年喷打，打药后由相关负责人员签字。
四、消杀药品专人负责发放，建立台账，严格执行领、发、登记制度，配备个人防护用品，（如：工作服、眼镜、口罩等）严格配比浓度，避免意外事故发生。
五、确保消杀药械质量，由指定的'专业部门供应，并指导使用。
六、进行消杀活动时应注意的事项
①使用高效低毒消杀用品，按比例配制，用背式喷雾器按要求喷洒。喷洒时应做好预防措施，穿长衣裤，戴口罩，完工后换衣裤，用肥皂洗手。
②食堂、澡堂、楼层消杀活动一般在不影响使用的情况下进行，如需进行，应先征得同意后方可进行。
③对广场外围进行喷洒时，尽量在顺风处喷洒，以减少对行人的影响。
④根据实际需要可以增加喷洒次数，并注意将被杀死的害虫尸体及时清除。
公司岗位工作制度 篇10
1、砧板领班(即头砧)，负责物料、调料的申领、验收工作。
2、带领本岗位厨师合理使用原料，监督下属操作时降低成本，杜绝浪费，节流开源，保证投料准确，严格按不同原料的出菜率和配菜要求操作，掌握好原料的出菜率和配菜要求，掌握好原料的产地、涨发及加工处理，做好培训工作。
3、监督砧板的日常工作，控制菜品的用量及质量标准，监督并检查所属工作的卫生，保持整洁，对所使用的设备及手头用具随时保养，对需要维修的设备及时报修。
4、二砧要求在头砧不在时有顶替头砧的'能力，其主要的工作是：腌渍各种原料，切配各种料头，并加工准备日常供应的原料，负责冷库原料的保存、整理工作，符合卫生标准。
5、三砧要求是主要切配各种肉类、禽类、蔬菜类原料，要求刀工、技法要求有相当的经验和基础。
6、砧板部门要按宾客用餐的情况掌握原料的供应，必须保持开餐过程中要供应的菜品备用齐全，并充分做好餐前的准备工作。
7、严格执行配菜的手续，并按先后顺序做到切配及时、准确、不积压、不错乱、不疏漏。
8、切配、腌制各种原料时，要做到物尽其用，严格杜绝浪费，不能丢弃可食用的食品。
9、接到菜单后，由部门主管亲自分单(分单夹)至每个人具体抓菜，菜单要抓齐，跟单走，每张单抓完后送至打荷处，一定要附菜夹。
10、部门主管要对冰箱，货架中的原料进行妥善的管理和使用，严禁出现积压食品卫生霉变，浪费，要做到人尽其责，定岗定责。
11、掌握原料时令进货价格，配合炒锅师傅及时出品新菜，并根据菜单的要求按价、按货、按量进行配菜。
12、搞好所属的包干卫生区，保持整洁、制定安全操作规则(水电、机械使用)。
公司岗位工作制度 篇11
为了科学合理地设置机构，加强人事管理，维护人事使用的严肃性，确保规范有序，特制定本制度。
一、各单位内设机构应严格执行区编委“三定”方案规定，不得随意变更、增减；确因工作需要各单位新增机构需书面报经局里批准，局机关增设科室报区编委审批。
二、建立规范有序，权责分明的人事管理制度，系统内干部人事任免程序明确如下：
1、下属各单位科室(队)副职的任免由各单位自行决定，并报局备案。
2、下属各单位科室(队)正职的任免由各单位推荐报局研究批准后任命。
3、股级干部的任免根据平时工作表现及年度考核情况由局里提名研究决定，并按相关程序办理。
三、建立干部交流制度。为了充分激发干部职工的潜能，建立合理的用人导向，做到人尽其才，才尽其用，鼓励系统内单位之间实行干部交流，取长补短、共同促进、共同提高。
四、建立科学的`考核机制。各单位要按照机关效能建设的要求合理设置干部职工的考核项目和奖惩措施，建立一个务实高效的干事环境。
公司岗位工作制度 篇12
一、办公室主要职责和任务
办公室是分局的综合业务职能部门，围绕分局中心工作参与政务，管好事务，搞好服务，确保分局日常工作的正常运转。其主要职责和任务：
（一）负责起草分局重要文件，审核机关业务部门拟制的文件。
（二）负责信息综合、学术调研、税收宣传、文电处理和学会秘书工作。
（三）负责机要、档案、信访和来访接待工作。
（四）负责局领导交办的组织协调、督促检查工作。
（五）负责协调、安排全局各类会议和有关会议的组织工作。
（六）参与协调、组织分局领导参加的有关活动。
二、办公室各类人员工作职责
（一） 文秘人员职责
1、 承办以分局、分局办公室名义上报、下发的公文。
2、负责分局年度总结、工作要点、综合性经验材料等重要文件的起草。
3、按照分局领导指示，向上级有关部门反映分局重要工作的落实情况。
4、负责分局各类信息的搜集、综合、传送上报和对下考核。
5、负责落实调研课题，撰写调研报告，组织分局学术理论研究活动。
6、负责与新闻单位的联系和新闻报道稿件的撰写、审核、报送。协调组织税收宣传活动，承办上级交办的涉税杂志征订工作。
7、负责分局领导交办有关工作的督促检查、组织协调和情况反馈。
8、承担分局《月工作要点》和《周会议安排》的收集、综合拟制。
9、负责记载分局《大事记》。
10、负责局长办公会、分局局务会的会议记录、会务工作和会议纪要的起草。安排、协调以分局名义召开的各类会议。
11、参与协调分局领导参加的各种公务活动。
12、负责分局各类电、函的'处理。
13、负责分局日常值班和来访接待工作。
（二） 机要人员职责
1、 负责全局各类文件收发、传阅、借阅工作。
2、 负责分局印鉴、介绍信的保管和使用。
3、负责全局重大事件的记录、整理、保存。
(三)档案人员职责
1、负责本机关应归档文件材料的收集、整理等文书立卷工作和案卷的接收与移交；
2、保管本机关各种门类和载体的档案，汇编档案资料，编制检索，提供档案利用；
3、整理室藏档案，科学分类排列，系统编目编号，使之达到规范标准，并做好档案的鉴定、统计工作；
4、搞好库房管理，落实“八防”措施，保护档案安全并定期核对清点档案，保持账物相符；
5、对所属机构形成的各种文件材料的收集、整理、归档进行监督和指导；
6、办理领导交办的其它有关档案业务工作。
（四）打字员职责
1、 负责分局、分局办公室文件的打印或复印。
2、负责对微机、打印机、油印机进行和复印进行定期保养，负责文件头、文件纸及打印零配件保管工作。
3、完成领导交办的其它工作。
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