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材料采购管理制度

　　在日新月异的现代社会中，各种制度频频出现，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。大家知道制度的格式吗？下面是小编精心整理的材料采购管理制度，欢迎大家分享。

材料采购管理制度

材料采购管理制度1

　　1 材料的采购

　　根据本工程承包合同的性质,所有装饰材料均由中标单位自行采购。所有装饰施工原材料、半成品材料、构件等物资的供应采购必须严格按照质保体系程序文件规定进行。对于物料质量的验证、包装、搬运、存储等各环节的工作程序进行严格监控。为确保施工物料的质量使用绿色环保型建筑或装饰材料。

　　2 供应商的选择

　　对于材料供应商的选择,我公司将严格按质保体系程序文件进行合格材料供应商的评审,在综合各项指标(信誉、生产加工能力、售后服务等)后,本着价优者得的原则择优选用。

　　针对本工程的`材料供应:进口品牌均从进口一级代理商处批发;墙地石材、玻璃制品、木制品、板材等均从厂商处直接采购。

　　3 材料管理措施

　　a.本工程的材料进场时间根据工程进度制定进场计划,由物管员,质监员对物料进行验证。

　　b.加强材料的质量控制,凡工程需用的成品、半成品、构配件及设备等严格按质量标准采购,各类施工材料到现场后必须由项目经理和项目工程师组织有关人员会同建设单位和监理进行抽样检查,发现问题及时书面通知供应商,采取退货措施。

　　c.合理组织材料供应和材料使用并做好储运、保管工作,特别是对由建设单位指定材料供应商,在材料进场后应安排适当的堆放场地及仓贮用房,指定专人妥善保管,并协助做好原材料的二次复试取样、送样工作。

　　d.所有材料供应部门必须提供所有所供产品的合格证,按规程要求必须的抽样复试工作,质量管理人员对提供产品进行抽查监督,凡不符合质量标准、无合格证明的产品一律不准使用,并采取必要的封存措施,及时退场。

材料采购管理制度2

　　为保证本公司食品的质量安全，保障人民群众健康，保护消费者的合法权益，依据《中华人民共和国国食品安全法》和《中华人民共和国国食品安全法实施条例》有关规定，制定本制度。

　　一、本制度是为加强食品质量安全的内部管理制度，所有员工必须自觉遵守。

　　二、对购进的所有原辅材料及包装材料实行进货登记，建立进货台账并对产品进行索证、索票管理。

　　三、采购的原辅材料及包装材料要质量合格，包装完整，标识齐全。

　　四、对进货检查验收不合格的原辅材料及包装材料实行退货或销毁处理并做好登记。

　　五、对无法提供合格证明文件的原辅材料及包装材料，应当依照食品安全标准进行检验。

　　六、要如实记录采购原辅材料及包装材料的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

　　七、进货记录和索证资料应当真实，不得涂改、伪造，保存期限不得少于二年。

　　八、本单位法定代表人或负责人对购进的原辅材料及包装材料质量安全负总责；采购部门负责查验供应商、生产商的生产许可证、营业执照等资质条件，检查每批材料的索证资料、感官质量及包装标识，并按要求做好进货验收和台账登记，对不合格材料进行处理并报当地监督机构；采购部门负责到证照齐全的生产经营单位或市场采购，对采购的材料质量初次把关并做好索证工作；库管员对购进的材料质量进行二次把关，对不合格的.不入库，对已入库的进行经常性检查，发现不符合要求的，及时进行无害化处理。

　　九、不得采购或使用不符合食品安全标准的食品原辅材及包装材料食品相关产品。

材料采购管理制度3

　　材料质量的保证是整个工程质量保证的一个先决条件,因此对材料质量的控制是非常重要和关键的'。工程材料选用的优劣将直接影响到工程的内在质量及产品的外观质量,为确保工程所用材料的质量,我们将从材料的采购工作着手。所有的材料供货都应是合格供应商,因为我们是取得国际质量体系认证资格的企业。

　　材料进场后使用前质量保证措施

　　1)设备或材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号,材料必须有制造厂的合格证明书或质保书,材料的运输、入库、保管过程中,实施严格的控制措施,每道工序均有交接制度。

　　2)材料的入库后实行标化和分类、分规格堆放及管理,同时防止变形,防止受潮、霉变等措施,材料出库检验和办理领用手续。

　　3)材料出库后,在施工现场妥善保管,存放地点安全可靠。材料堆放要求整齐,并挂上标识牌。

　　4)材料使用前进行严格检查包括外观检查、附着物的清除。

　　5)对不合格材料的控制。一旦发现材料不能满足或可能不满足设计要求时,应将其与合格材料相隔离,在自检过程中如发现质量问题及时整改。

材料采购管理制度4

　　1、所采购的钢瓶必须具备由《汽车用液化石油气钢瓶》gb17258制造许可证的单位制造,气瓶出厂时应带有产品合格证书和钢瓶批量检验质量证明书。

　　2、进口车用液化石油气钢瓶的`制造单位应持国家质检总局颁发的制造许可证。

　　3、气瓶附件应由有制造许可的单位生产。

　　4、购置的气瓶出厂前应经过监督检验机构检验合格。

　　5、购置气瓶的外表面颜色、字样、色环应符合国家标准规定。

　　6、气瓶肩上的钢印标识应符合《气瓶安全监察规程》的规定,清晰分辩。

　　7、所购置的各种气瓶附件应有合格证。

　　8、所购置的各种材料应符合国家标准,并应有产品合格证。

　　9、所购置的钢瓶、材料到达公司以后应按照规定验收合格。

材料采购管理制度5

　　为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、保管、使用。

　　一、材料计划：

　　采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。

　　二、验收程序：

　　根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。不合格材料退回，发生的`损失由供货单位自行负责。

　　三、建立台账：

　　采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。

　　四、手续上报：

　　材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。

　　五、五方对账：

　　采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。采购部应采每月20日前与供货商核对材料（设备）。

材料采购管理制度6

　　为加强工程材料设备采购的管理,根据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际情况,制定本制度:

　　一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门,具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

　　二、对于大宗材料、大型设备的采购,必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选,采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。

　　三、对不适宜招标项目的少量材料设备,要进行详细地考察了解,选择合适的.产品。

　　四、对工程所需的材料、设备,应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划,周密布署,确保工期。

　　确定工程材料设备采购供货方后,应签定详细的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,按照合同规定,保证及时供货。

　　五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。

　　六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。

　　七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收,确保工程质量。

材料采购管理制度7

　　一、

　　1、为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。

　　2、工程部，项目部、财务部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。

　　3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的.采购、入库、验收等均执行本办法。

　　二、

　　1、各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。

　　2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。

　　3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。

　　三、

　　1、制定材料采购计划

　　①项目中标后，项目部应根据中标价向财务部递交成本预算表，并编制该项目总体采购计划。

　　②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。

　　③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。

　　1 ④项目部要提前10天送交采购计划表到工程部。

　　2、工程部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑实际情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式（或邮件）向总经理反馈，以便及时调整计划。

　　3、采购金额达1千元以上，必须签订采购合同，经盖章后视为有效合同，可执行合同，经办人负责跟进，督促供应商按期到货。

　　4、国外现场借支采购的材料，应向公司提出书面申请，经总经理审批。并向财务部提供采购发票。

　　四、

　　1、签订采购合同时，合同中注明各方经办人姓名、联系电话。

　　2、合同预付款不得超过合同总价的20%，采购合同总价超过100,000.00元以上的必须在合同中约定5%质保金。

　　3、申请盖章必须由供应商先盖章后，再填制盖章申请表。

　　4、采购合同一式三份，供应商、工程部、财务部各执一份。

　　五、

　　1、工程部应于每月25日前向财务部提供下月资金计划表。

　　2、各供应商结算材料款时同时提供发票、供送货单作为结算凭证。

　　3、付款需填制付款通知书，注明合同金额、已付金额、本次申请金额，由分管领导签字审批。

　　六、

　　1、采购人员收货时应根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。

　　2、不合格材料，严禁办理收货手续,一经发现处以材料金额2倍以上。

　　3、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。

　　七、

　　1、对已超过成本预算的采购，有现场指令单的应及时递交给财务部。

　　2、对已超过成本预算的采购，没有现场指令单的，项目部应出具书面报告，报总经理审核。

材料采购管理制度8

　　零星工程材料的.采购方式可以分为甲供和乙供两种,具体采用的方式按相关规定在确定施工单位时与施工单位明确。

　　一、甲供材料操作:

　　1、用材申请施工队根据工程需要在开工前报用材计划,用材计划必须详细注明材料的规格、数量和进场时间(见附件1)。

　　2、审核批准由后管处基建科审核用材申请,3000元以内的采购由后服公司批准,5000元以内的采购由后管处批准,5000元以上须经院分管领导批准;

　　3、材料采购根据用材计划,须办理技术学院招投标、竞价、询价申请表(见附件2),组织3家或3家以上供货商进行竞价、询价或投标,供货商需提供样品。由后服公司维修中心或后管处基建科组织学院相关部门进行内部评标以确定供货商并对样品进行封存。

　　4、材料供应根据评标结果,书面通知施工队,由各施工队落实供货数量和时间。材料进场需由基建科、维修中心责任人和施工队共同验收,由施工单位签收送货单(送货单一式四联,供货商、施工队、基建科、维修中心各一联)。

　　5、材料入库和领用材料入库前需由后服公司或后管处办理入库单(见附件3)。根据施工队提出用材计划表,由基建科或维修中心办理材料领用手续,并填写领料单(见附件4)。

　　二、乙供材料操作:

　　乙供材料由施工队在施工前填报技术学院材料报价单(见附件5)至基建科或后服公司运保中心,并注明材料品牌、产地、规格、数量等,由后管处基建科或后服公司维修中心负责认价,报后管处或后服公司及院领导审批。

材料采购管理制度9

　　装饰公司工程材料设备采购管理制度

　　为加强工程材料设备采购的管理,根据国家有关法律法规的规定,结合公司的`实际情况,制定本制度:

　　一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门,具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

　　二、对于大宗材料、大型设备的采购,必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选,采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。

　　三、对不适宜招标项目的少量材料设备,要进行详细地考察了解,选择合适的产品。

　　四、对工程所需的材料、设备,应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划,周密布署,确保工期。

　　确定工程材料设备采购供货方后,应签定详细的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,按照合同规定,保证及时供货。

　　六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。

　　七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收,确保工程质量。

材料采购管理制度10

　　原材料是直接制约产品质量的关键要素，原材料合格与否是直接反映食品安全程度的重要环节，所以，选好原材料进货渠道，搞好原材料的购进、验收与保管是企业经营者尤其要关注的管理内容。为了保证企业产品质量，确保产品的安全性，就必须从源头上狠抓原材料的质量。为此，制定以下管理制度：

　　一、组建“原料采购小组”：

　　原料采购小组成员由供销部经理、库房管理员、检验员三人组成，共同担负企业生产原料的购进与验收任务。

　　二、原材料采购制度：

　　1、经过考察和以前的合作历史，确立一批符合企业《采购物资技术标准》的合格供货方，并建立档案和必要时签定《供销合同》。

　　2、原料购进时，“采购小组”要共同定价和检验质量，做到一人不谈价，单人不进货。

　　3、购货时，要严格按照企业的《采购物资技术标准》要求进行，严格控制原料质量。

　　4原材料购进前，要坚持索要供货方的《卫生许可证》、《食品检测报告》、QS认证、合格证等有效证件。

　　三、原材料检验制度：

　　1、购进的原料在入库前，检验人员对购进的原料按《采购物资技术标准》进行检验。合格的填写《进货检验记录》，入库。不合格爱地经贸有限公司

　　的做出隔离标识也填写《进货检验记录》，放置库外退回供货方，严禁入库和投入一线生产。

　　2检验人员必须有高度的'责任感和认真负责的工作态度，不得马虎粗心，防止漏检和错检更不能弄虚作假，否则按公司惩罚条例处理。

　　4、检验人员对每次的检验结果，应严格按检验单上表格所示内容进行如实填写，并要签署本人姓名，作为责任依据。

　　5、只有经过检验达到质量标准，并由检验员签署“合格”的原材料，库管人员方能办理正式入库手续。否则由库管人员承担违规责任。

　　6、检验时如遇到无法判定合格与否情况时，检验员应速向部门主管汇报安排生产部人员会同验收。判定合格与否。会同验收者亦必须在检验记录单内签章。

　　7、对于随机抽样物，在发现有疑点时应反复多抽样，以防误差严重。

　　9、对于需使用仪器等检测工具时，应校正确认工具合格后方能使用。

　　10、检验人员应依据情况，在必要时对所检材料向相关部门提出改善意见和建议。

　　11、反馈进料检验情况，及时将原材料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于供应商资料内，供采购部门掌握情况。

材料采购管理制度11

　　1、负责协助项目部编制工程现场材料计划并上报，组织材料分批分期有秩序地进入施工现场，保证生产需要，但需防止大批材料积压。

　　2、加强材料进场的检查和验收管理，材料进场时，材料员必须对材料进行验质过磅，检尺、点数验收，做到保质保量（在验收中发现质量不符合要求或者其它问题时，应及时与材料部门联系）。同期每进一批材料均需配齐质保书等相关资料，杜绝后补资料。

　　3、合理存放。严格按现场施工平面布置图堆放材料，做到现场材料分类、分规格堆码整齐，决不允许卸货时乱堆乱放，合理使用场地，减少二次搬运费。标识、标牌齐全，确保文明施工，规范管理。并针对各种材料特性做好材料防潮防火工作。易燃易爆物资必须严格按规定隔离存放，做好标识及防火工作。对安全防护用品应加强管理，确保质量合格，达不到标准的安全防护的用品坚决不进场。

　　备注：所有进场的钢材必须严格执行现场过磅验收，并做钢材进场过磅登记表（备查）。

　　4、现场材料员要做好节超数据统计和分析，并需注明节超原因，超用材料时须有书面情况说明及报告，经施工员及项目经理审批后方可供料。做好限额领料工作，根据工程施工预算量控制发料，原则上不得突破施工预算量，如发现超量应及时上报项目经理及材料部门。每月未及工程竣工后，编制主要材料节超对比分析表（同预、决算进行对比）并上报材料部门。并做到余料退回，避免损失。

　　5、监督使用。现场材料员应每日对工地进行二次巡检，并做好巡检登记表，以便及时发现问题，及时处理。一旦发现民工班组在材料使用过程中浪费应马上制止，并上报项目部及工程管理部给予浪费材料人相应处罚（罚款金额将做为奖金发放给举报人）。以保证班组合理使用。

　　6、各项目材料员填报收领料单时必须载明供货单位名称（要与发票章上载明名称一致，收料单品名规格不得简写，数量、单价为必填项目且单据不能涂改（如供货商供货时送货单上不注明单价可以拒

　　收，特殊情况必须备注），做到材料有量有价，以便为成本核算提供依据。

　　7、材料领用严禁采取“整进、整出的财务处理方式（如发现采用此种处理方式，将对材料员进行经济处罚，谁签字谁负连带责任）。必须按实际耗用量开具领料单。领料单填写品名规格、单价必须与收料单一致，数量根据实际领用情况填写。领料单上须注明被领用材料的使用部位。收领料单须由项目经理审核签字，不得代签。材料内部移转单品名规格、数量、出料库、收料库、转移单价必须明确，若无单价则视为无价转移，收料方无偿使用。

　　8、为保证材料进场的可追溯性，现场材料员必须建立现场材料进场日台帐，根据台帐格式要求，每天对进入现场的每批材料的名称、规格、数量、运输车号等相关信息进行记录，收、领料单及内部移转单等均须当日发生当日填写并做台账登记表。填写完毕后电子档于当日下午五点前通过网络上报当日材料发生的流水账，如属五点后收到或是发出的材料，需第二天早晨九点前上报。纸质的资料按月整理装订成册报直管部备案。

　　9、各项目部材料员填报报表时必须按收料单领料单当月发生当月填报。杜绝出现无收料领用情况。因未上报当月收料单导致不能付款将由项目部相关人员自行承担责任。

　　10、每月24日对工地材料进行盘点，并做好物资收发存台账。根据结存材料，做好下月的物资采购计划。

　　11、每月25日至28日现场材料员必须将材料收、领料单及移转单报送材料部门，红色联不得擅自交给供应商，统一到材料部门对单办理手续。各工程项目材料收料单（一联、二联、三联）、红色、绿色领料单及蓝色移转单及主要材料消耗月度报表（如有结存则含物资收发结存报表）上报工程部材料部门截止日期每月28日。现场材料员根据收领料单、移转单填写《重庆市庚子棠建筑工程管理有限公司***项目建筑材料收发结存表》，并在备注栏里填写每项单据份数，各项目上报材料报表必须报表和单据一致，严禁出现有单不报或无单乱报。

　　12、如进入现场的材料，其供应商不属于公司质量体系《合格供方名册》范围内的，现场材料员必须按照公司ISO 9001：20xx《质量管理体系文件》4.1.1.6之规定对其进行临时评定，并收集临时供方的'相关资质证书，以证明其产品的质量、商业信誉、经营能力等，收集内容包括：有效的供应商营业执照、生产许可证、产品检验报告、企业资质证书后，初评为合格商后方可进行材料采购。

　　13、收、领料单的遗失处理。不得随意以遗失为借口开任何单据。如供货商提出则首先到财务部会计处落实是否已结过账，如确属未结帐的，应找原材料员落实具体情况，确认无误的，应将原交各部门的该收料单各联收到材料部门统一盖作废章后存档管理，新开的收料单应注明原单据编号，并注明原单据作废及原单据号码。重开的收料单上，应有参与查核此事项的会计、收料员、重开单据人员、项目经理、材料主管的签字认可。

　　14、现场材料员须监督好值班人员对各种出场的材料严格盘查，决不允许在无材料出门条的情况下放任何车辆拉材料出项目部，材料出门条须有材料员、项目经理、值班人员共同签字生效方可放行。如无出门条私自放行，一经发现将扣除值班人员全月工资以示处罚，情节严重者将移交公司。手续不全时放行，签字者及值班人员承担连带责任，损失共担。每月30日将所有出门记录及出门条报工程管理部。

　　15、成本核算节点和工程竣工验收之日起5天内，现场材料员须及时将工程上所有材料单据报送材料管理部，如因未及时上交的材料单据而引起的一切账目，谁延误谁负责。确有特殊情况可请示工程管理部材料负责人并上报工程管理部领导指示。

　　16、、成本核算节点或工程竣工5天，现场材料员必须统计出材料预算总量、材料收入总量、材料耗用总量台账，并报现场成本核算员及直管工程部管理人员三方进行对账，以便进行项目成本后评价。

材料采购管理制度12

　　1 、目的

　　加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全

　　2、适用范围

　　适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购.

　　3、职责

　　3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果

　　3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

　　4、基本原则

　　4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。

　　4.2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。

　　4.3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争;除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

　　4.4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

　　5、招标小组设立及招标企业的确定

　　5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。

　　5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

　　5.3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。

　　5.4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。

　　5.5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资

　　格的;用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的;向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;严重偏离市场价格报价的;采取其它不正当手段的'。

　　5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公平竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

　　5.7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。

　　6定标

　　6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。

　　6.2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。

　　6.3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。

　　6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。

　　6.5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。

　　7验收入库

　　7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提供产品进行检验。

　　7.2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。

　　7.3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。

　　8费用结算

　　8.1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。

　　8.2财务部门负责对结算环节进行监督。

材料采购管理制度13

　　第一章总则

　　第一条

　　为保证农村饮水安全工程建设质量，规范农村饮水安全工程材料设备采购秩序，杜绝伪劣产品进入农村饮水安全工程建设环节，根据国家有关法律法规的规定和水利部办公厅《关于加强农业节水灌溉和农村供水产品认证工作的通知》要求，结合我省的实际，制定本制度。

　　第二条

　　本制度所述材料设备主要指影响工程质量与成本的管道、水泵、水表、水处理设备、自动化控制设备等，其它材料设备可参照执行。

　　第三条

　　所有由国家补助资金建设或拟申请国家补助资金建设的工程都要执行本办法。

　　第二章材料设备采购原则

　　第四条

　　材料设备质量满足工程建设要求。

　　第五条

　　工程材料设备价格相对合理。

　　第六条

　　材料设备采购程序规范。

　　第三章材料设备经销单位管理

　　第七条

　　在全省范围内，对从事农村饮水安全工程材料设备经销的厂商实行信用备案制度。

　　第八条

　　省水利厅根据厂商提供的有关资料，组织专家进行认真的评审，对产品质量优良、企业信用度高、服务质量好的厂商发放信用证书。材料设备质量投保的优先发放，同时对信用证书进行统一管理。

　　第九条

　　厂商办理信用备案应提供下列资料：

　　1、营业执照(副本)

　　2、企业资质等级证书(副本)

　　3、国家有关产品质量检测报告

　　4、近三年工作业绩

　　5、售后服务证明材料

　　6、通过水利部门组织的农村供水产品质量认证证书

　　7、注册资金证明材料

　　8、其它相关资料

　　第十条

　　材料设备厂商在农村饮水工程建设领域从事商业活动，必须附带信用证书样本。凡没有信用证书的厂商不允许在全省范围内从事农村饮水安全工程材料设备的经销活动。

　　第十一条

　　信用证书实行年检制度。对产品存在质量问题、售后服务不到位、有违规操作行为的厂商将取消其信用资格。未持有经年检的信用证书的厂商，不允许在全省农村饮水安全工程建设范围内进行商业活动。

　　第十二条

　　对违反法律法规和有关规定的厂商，要记入其不良纪录并按规定予以清出;情节严重者，给予相应行政处罚。

　　第十三条

　　工程建设单位擅自使用没有信用证书的厂商供应的材料设备，要严肃查处，通报全省，如出现质量问题追究有关人员的相应责任。

　　第十四条

　　各级水行政主管部门要加强对信用备案工作的监督管理，切实加大查处力度，确保信用备案制度的顺利实施。

　　第四章材料设备采购程序

　　第十五条

　　县级水行政主管部门根据年度建设计划和单项工程设计，对工程所需的.材料设备，根据数量、规格、使用时间等做出采购计划。

　　第十六条

　　较大规模集中供水工程的材料设备采购，符合《山西省水利工程建设项目招标投标管理办法》(晋水政发[20xx]39号)招投标规定的，由项目建设单位组织在获得省水利厅发放的信用证书的厂商范围内进行招标。通过考察综合评选，采用价格合理、质量保证的材料和设备。

　　第十七条

　　较小规模的集中供水工程和其它单村提、引、蓄供水工程的材料设备，由市级水行政主管部门统一组织，召开供需见面会择优选定;或由县级水行政主管部门组织，参照当地政府采购的有关规定，进行集中采购，要通过详细的考察了解，选择合适的产品。

　　第十八条

　　确定材料设备采购供货方后，应签订详细的供货合同，内容包括供货方式及时间、产品的规格、价格及数量、质量、产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间、性能以及售后服务、违约责任等。

　　第十九条

　　工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证账物相符、账账相符。

　　第二十条

　　供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入账。

　　第五章材料设备采购监督

　　第二十一条

　　各级水行政主管部门负责本辖区内农村饮水安全工程材料设备采购的监管工作。所有材料设备采购活动都要由市级水行政主管部门审核并派人参与监督;较大规模集中供水工程的材料设备招投标活动都要报省级水行政主管部门核准备案。

　　第二十二条

　　各级水行政部门要加强对参与工程材料设备采购的人员的监管。任何与材料设备采购有关的人员，无论任何原因，都不允许接受供应商的礼金、礼品或参加带有娱乐性质的活动。

　　第六章附则

　　第二十三条

　　本办法由山西省水利厅负责解释、修订和补充。

　　第二十四条

　　本制度自印发之日起施行。

材料采购管理制度14

　　第一章总则

　　第一条

　　为了严格控制原材料成本，引入大宗材料战略采购机制，减少大宗材料因为价格波动对材料采购成本和公司经营的影响。

　　第二条

　　本制度仅适用于本公司大宗材料采购。本制度隶属于《生产物质采购管理制度》。

　　第二章原则

　　第三条

　　大宗材料包括但不限于：可可类、奶制品、白砂糖、果仁类、进口油脂类、塑料类包装材料、卷膜类包装材料、纸箱类、纸盒类包装材料。

　　第四条

　　公司成立采购评价小组负责大宗材料的采购进行评价并做出最终决定，采购评价小组组成如下：

　　组长：总经理

　　副组长：采购主管副总经理、财务总监

　　小组成员：采购部经理、综合计划部经理、产品研发部经理、产品部经理、采购员

　　第五条

　　采购评价小组组长和副组长的主要职责是根据小组成员的定期报告和建议，决定原料、包装材料的购进。

　　第六条

　　小组成员中各部门、采购部经理的主要职责是根据采购员的定期报告，做出书面的综合性分析和评价，并给出确定性的书面建议。

　　第三章管理内容

　　第七条

　　采购员信息分析员每月15日前后定期将对大宗材料的国内或国际市场信息全面报告一次，月末更新一次。文件存放在制定部公共文件夹中，在供需紧张时要加大更新频率。对特殊的材料要转换成我们直接采购市场价格，例如：可可豆的价格应该转换成为可可液、可可脂的价格。

　　第八条

　　各采购员对各自负责采购的材料要综合收集国内或国际市场信息，将相关信息报告给采购信息分析员汇总。

　　第九条

　　财务部要结合公司的年度经营计划，给出大宗材料的战略采购指导价。

　　第十条

　　采购部每年9月份应结合销售部下年度的销售预测和公司财务预算拟定下年度采购计划(采购预算)，由公司管理层(公司预算管理委员会)审定通过。采购计划(采购预算)包括：材料名称、规格、数量、价格、采购地、供应商等。

　　第十一条

　　采购部在采购计划(采购预算)批准后，通过科学手段和多种信息渠道，分析和判断材料的市场价格走势。

　　第十二条

　　大宗材料的监控指标和报告要求：

　　(一)可可类

　　1.可可豆的期货行情、Ratio的变化、英镑汇率、美元汇率及影响上述变化的因素;

　　(二)奶粉(奶制品)

　　1.国际及国内奶制品行业的分析报告;

　　(三)白砂糖

　　1.白砂糖期货行情及影响行情的因素，注意把握每年2月份的价格低点，11月份新榨季白砂糖的品质变化和对价格的影响;

　　(四)果仁类

　　1.果仁的供求变化及汇率对价格的影响，注意产季前后的集中采购时机;

　　(五)油脂类

　　1.油脂的供求变化及汇率、关税对价格的影响，注意产季前后的集中采购时机;

　　(六)塑料类、卷膜类包装材料

　　1.原油价格对塑胶原料的.影响、塑胶的价格变化，把握每年6月份淡季时的价格低点;

　　(七)纸箱类、纸盒类包装材料

　　1.纸浆的基本行情;

　　第十三条

　　采购部应积极要求供应商稳定年度供应价格，确保年度采购计划的可执行性。在满足生产计划的安排下，采取提前大批采购或推迟大批采购等多种灵活方式，规避因最终原料价格变化对公司成本造成的影响。

　　第十四条

　　对市场价格波动呈上涨趋势的原材料要求供应商在年初保持足够的供应量，以防止因为市场价格上涨而对所供原材料价格的影响。

　　第十五条

　　对市场价格波动呈下跌趋势的原材料要求供应商在年初控制供应量，以防止因为市场价格下跌而对所供原材料价格不能与市场同步的影响。

　　第十六条

　　供应商对材料价格的走势有主动控制和向我司报告的义务，以确保市场信息的透明。

　　第四章附则

　　第十七条

　　本制度每三年的六月前重新回顾一次，以确保采购管理的有效性。

　　第十八条

　　本制度由采购部负责解释。

　　第十九条

　　本制度从颁布之日起实施。

材料采购管理制度15

　　一、食堂原料采购必须由专人负责并掌握食品卫生知识和采购常识。

　　二、定点采购食品及食品原料，采购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。

　　三、建立索证档案，索取的证明要分类并按时间顺序存档管理。

　　四、每次采购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无异常。

　　五、食堂食品采购采用公开、公平、定期（2年）招标3家以上供应商的方式进行，通过比质量、比价格、比服务的方式供货。

　　六、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。

　　七、采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的`食品。

　　八、食品的采购由食堂厨师组组长配好每周所需原料的品名、数量、质量要求，交食堂管理员，管理员初核后报行政后勤科负责人审核，审核通过后做好记录并通知送货人，送货人必须按品名、数量、按质、按时送货到食堂。大型会议、活动制定的菜品计划要报分管领导审签后方可采购。

　　九、食堂食品的验收鲜货类采用两名食堂验收员、一名值班厨师同时验收的方式进行；干货类采用两名食堂验收员、一名库管员同时验收的方式进行。验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不能验收入库或使用。

　　十、定性包装食物的验收。

　　（一）检验包装上内容是否与检验报告内容相符；

　　（二）检验生产日期、保质期，如果保质期只剩余三分之一或已超过保质期的决不能收；

　　（三）检验包装是否有厂家、厂址；

　　（四）检验食物外观：有无破损、污汁、变形、杂物、霉变等；

　　（五）嗅气味，是否有异味；

　　（六）手感，是否有异样。

　　十一、非定型包装食物的验收。

　　（一）看：是否有腐烂、霉变的食物；

　　（二）闻：是否有异味；

　　（三）手感有无异样；

　　（四）蔬菜是否新鲜。

　　十二、验收人员必须对每天食堂所需的食品进行质量、数量、单价等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂，验收合格后双方签字确认，严禁验收后不签字。

　　十三、食品验收中发现霉烂变质应予以当场清退。

　　十四、食品采购验收过程中如有重大问题，应及时逐级汇报以便及时解决问题。

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