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销售管理制度

【荐】销售管理制度

　　在生活中，越来越多地方需要用到制度，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编精心整理的销售管理制度，希望能够帮助到大家。

【荐】销售管理制度

销售管理制度1

　　为确保公司年度销售计划的顺利落实，增强电话营销与网络营销人员的责任感与工作激情，共同创造良好、健康、积极的工作气氛，特做如下规定：

　　1、市场部门电话营销员工日电话量标准为50个，传真量或电子邮件标准为8份，寻找意向性客户不少于4个；网络营销员工日信息发布量10个网站，电子邮件20个，信息收集30个。（附表3）

　　2、电话量的考核与统计工作由市场部主管或指派助理兼职具体负责，在每日下班前10分钟内将统计结果交部门经理审核检查；

　　3、营销人员必须详细记录当天电话、网络具体内容，整理出意向明确客户，有需求客户，潜在客户，一般客户，及时更新客户数据库。

　　4、网络信息发布量的考核与统计工作由主管具体负责，采取员工自报、主管监督抽查的方式。

　　5、员工发传真或电子邮件必须有详细的记录，包括联系人、职务、单位名称、电话及传真等信息，信息不全或未事先电话联系的传真和电子邮件不能计入当天传真记录，虚报传真一经查实一次扣除50元罚款；

　　6、本着“日清日结、日结日高”的工作原则，日电话量、传真量、网站信息发布量、信息收集量、电子邮件量，原则上要求在下班前完成；对未能当日完成工作量的员工，可延迟下班半小时完成；对延迟下班尚未完成的员工必须写检讨报告，由部门主管审核予以通过；

　　7、对电话量与传真量或电子邮件规定落实特别优秀的员工，公司每月适当给予一定物质奖励，并在月总结会上通报嘉奖；

　　8、电话、电子邮件、传真数量及质量是员工工作业绩与工作态度考核的重要指标，在转正、工资调档及晋升方面将予以优先考虑。

　　6、销售客户管理制度

　　引导语：管理制度，是企业组织制度和企业管理制度的总称，主流商业管理课程均对如何建立企业管理制度有详细指导。下面是小编为你带来的销售客户管理制度。希望对你有所助。

　　（一）总则

　　第一条本公司为求增进经营效能，加强客户服务的工作，迅速处理客户投诉案件，维护公司信誉，特制定本制度。

　　第二条本制度包括总则、服务作业程序、客户意见调查、客户投诉管理以及客户服务准则等内容。

　　第三条客户服务部服务收入的处理及物品请购，依本公司会计制度中“现金收支处理程序”及“存货会计处理程序”办理。

　　第四条客户服务部为本公司商品售后的策划与执行单位，对服务工作处理的核定依本公司权责划分办法处理。

　　第五条我们认为做服务实际上就是做培训，做品牌实际上就是做诚信，做市场实际上就是做满意。客户的肯定与满意才是我们最希望的奖赏。

　　（二）服务作业程序

　　第六条本公司售后服务的作业分为下列四项：

　　1、（A）；

　　2、合同服务（B）；

　　3、免费服务（C）；

　　4、内务服务（D）。

　　第七条客户服务部于接到客户之要求服务的电话或文件时，服务人员应即将客户的名称、地址、电话、商品型号、规格、购买日期和地点等内容，登记于“服务登记簿”上，并在该客户资料袋内，将“服务凭证”抽出，送请部门经理派工。

　　第八条服务人员持“服务凭证”前往客户现场服务，凡可当场处理完妥者即请客户于服务凭证上签字，携回交于“服务登记簿”登记服务内容，并将服务凭证归档。

　　第九条凡属，其费用较低者，应由服务人员当场向户收费，将款交予财务部，凭以补寄发票，否则应以“服务凭证”为据，由财务部开具发票，以便另行前往收费。

　　第十条服务人员应将实际服务时间、内容详填写在“服务凭证”和“服务登记簿”上，由部门经理核签后，将“服务凭证”，送请客户签章，并将“服务凭证”归档。

　　第十一条客户服务部，应根据“服务登记簿”核对“服务凭证”后，将当天未派修工作，于次日送请部门经理优先派工。

　　第十二条如属异地客户服务，服务人员应填具“异地服务申请单”，由部门经理核准后，方能外出服务，差旅费、补贴费等列入服务成本。

　　第十三条客户服务部应做好有关销售的内务工作，负责宣传品等的保管与发放。

　　（三）客户意见调查

　　第十四条本公司为加强对客户的服务，并培养服务人员树立“顾客至上”的理念，定期和不定期进行客户意见调查，所获结果作为改进服务措施的依据。

　　第十五条客户意见分为客户的建议或抱怨，及对服务人员的品评。除将品评资料作为服务人员每月绩效考核之一外，对客户的.任何建议、抱怨，客户服务部应特别加以重视，认真处理，以务实的态度、饱满的热情，建立客户服务的良好信誉。

　　第十六条客户服务部应将每一的客户请求服务的内容记入服务登记簿，以凭填寄客户意见调查表。

　　第十七条对服务人员的品评，分为态度、技术、到达时间及答应事项的办理等四项，每项均按客户的满意状况分为非常满意、满意、一般和较差四个等级，以便客户填写。

　　第十八条对客户的建议或抱怨特别严重者，客户服务部应即提呈副总经理核阅或核转，提前加以处理，并将处理情况函告该客户；属一般性质者，客户服务部自行酌情处理，并应将处理结果，以书面或电话通知该客户。

　　第十九条凡属加强服务及处理客户的建议或抱怨的有关事项，服务部应经常与营销部、研发部或其它相关部门保持密切的联系，随时予以催办，并协助其解决困难问题。

　　第二十条客户服务部对抱怨的客户，无论其情节小、责任在谁，均应由客户服务部经理亲自或专门派员前往妥善处理。

　　（四）客户投诉管理

　　第二十一条范围。包括客诉表单编号原则，客户投诉的调查处理、追踪改善、产品退货、处理期限、核决权限及处理逾期应等项目。

　　第二十二条处理程序。客诉处理作业流程，见附表1、

　　第二十三条客户投诉的分类。客户投诉依原因的不同分为：

　　1、非质量异常客户投诉发生原因（指非产品本身的质量问题，如运输、搬运等）。

　　2、质量量异常客户投诉发生原因。

　　第二十四条处理部门及其职责。

　　1、营销部：

　　（1）详查客户投诉产品的订单编号、规格、数量、交运日期。

　　（2）了解客户投诉的要求及投诉理由的确认。

　　（3）协助客户解决疑难或提供必要的参考资料。

　　（4）迅速传达处理结果。

　　2、研发部：

　　（1）综合处理客诉案件的调查、提报与责任人员的拟定。

　　（2）发生原因及处理、改善对策的'检查、执行、督促。

　　（3）客户投诉质量的检验确认。

　　3、客户服务部：

　　（1）客户投诉案件的登记，处理时效管理及逾期映。

　　（2）客户投诉内容的审核、调查、提报。

　　（3）客户投诉立案的联系。

　　（4）处理方式的拟定及责任归属的判定。

　　（5）客户投诉改善案的提出、洽办、执行成果的督促及效果确认。

　　（6）协助有关部门与客户接洽客户投诉的调查及妥善处理。

　　（7）处理过程中客户投诉映的意见提报有关部门追踪改善。

　　第二十五条客户映调查及处理：

　　1、营销部业务人员接到客户映产品异常时，应即查明该异常（订单编号、批号、交运日期、不良数量）和客户要求，并即填具“客户投诉处理表”，连同异常样品签注意见后送客户服务部办理。

　　2、客户投诉案件若需会同处理者，客户服务部门应在“客户投诉处理表”中确定处理时效。服务人员应立即映给研发部，会同相关人员共同前往处理。

　　3、为及时了解客户映异常内容及处理情况，由客户服务部或有关人员调查处理后三天内提出报告呈分管副总经理批示。

　　4、判定发生单位，若属我方质量问题应另拟定处理方式，改善方法是否需列入追踪（人为疏忽免列案追踪）作明确的判定，并依“客户投诉损失金额核算基准”及“客户投诉罚扣的判定基准”拟定责任部门损失金额，个人惩处种类呈主管副总经理批示后，依罚扣标准办理。

　　5、“客户投诉处理表”会决后的结论，若客户未能接受，客户服务部应再填一份新的“客户投诉处理表”附原表一并呈报处理。

　　6、营销部不得超越核决权限与客户做任何处理的答复协议或承认。对“客户投诉处理表”的批示事项以书信或电话转答客户（不得将“客户投诉处理表”影印送客户）。

　　7、客户投诉内容若涉及其他公司、供应商等的责任时，由客户服务部会同有关单位共同处理。

　　8、客户投诉不成立时，销售人员于接获“客户投诉处理表”时，应以规定收款期收回应收账款。如客户有异议时，再呈报“签呈”给上级处理。

　　第二十六条客诉案件处理期限

　　1、“客户投诉处理表”处理期限自售后服务部受理起六日内结案。

　　2、各部门客户投诉处理作业流程处理期限。

　　第二十七条客户投诉金额核决权限

　　第二十八条客户投诉责任人员处分及奖金罚扣：

　　1、客户投诉责任人员处分。总经理办公室每月10日前应审视上月份结案的客户投诉案件，凡经批示为行政处分者，经整理后送人力资源部提报“人事公布单”并公布。

　　2、客户投诉绩效奖金罚扣。销售部门及售后服务部的责任归属部门或个人由总经理办公室依客户投诉案件发生的项目原因决定责任归属单位，并开立“奖罚通知单”呈总经理核准后，执行罚扣。

　　第二十九条产品退货账务处理：

　　1、销售部门于接到已结案的“客户投诉处理表”后依核决的处理方式处理：

　　（1）折扣、赔款：销售人员应依“客户投诉处理单”开立“销货折扣证明单”呈经销售副总经理核签及送客户签章后一份存营销部，一份送财务部作账。

　　（2）退货、重处理：即开立“产品退货单”注明退货原因，处理方式及退回依据后呈销售副总经理核示后，除第一联自存督促外，其佘三联送仓储部据以办理收料。

　　2、财务部依据“客户投诉处理表”第四联中，经批示核定的退货量与“产品退货单”的实退量核对无误后，即开立传票办理转账。

　　3、仓储部收到退货，应依营销部送来的“产品退货单”核对无误后，予以签收。“产品退货单”第二联送仓储部存，第三联送财务部存，第四联送销售部存。

　　（五）客户服务准则

　　第三十条真诚。不管客户是否购买我们的产品，我们都要客气真诚地接待，力求使每一位客户的问题都得到解答，要求都得到满足。

　　第三十一条快捷。客户订购我们的产品之后，我们要以最快的速度把产品送到他们手中，力求让客户在第一时间用上我们的产品并将之应用到实际工作中。

　　第三十二条周到。如果客户因没有使用过我们的产品而心存疑虑，我们要给客户提供参考教程，让客户免费试用，然后尽可能详细地介绍我们的产品，以便使客户能真正了解我们的产品。

　　第三十三条善始善终。客户购买产品之后，我们要提供长期免费的咨询。不管是在产品的使用中还是在公司经营管理中遇到问题，只要客户向我们咨询或寻求解决方法，我们都要尽最努力在第一时间给客户满意的答复。即使客户不购买产品，我们也要就其遇到的问题给予建议和指导。

　　第三十四条素养。客户有什么异议，要耐心听客户倾诉，该我公司解决的问题马上解决并寻求谅解，客户对我们的误解，要耐心解释。无论在什么时间，由于什么原因，都不能与客户针锋相对，不得说粗话、脏话。要时刻记住自己的一言一行都代表着公司的形象，说话做事要有分寸有依据。

　　（六）附则

　　第三十五条本制度由潍坊华赢创业软件科技有限公司负责解释。

销售管理制度2

　　一、财务处工作制度

　　1、正确贯彻执行《会计法》、《会计基础工作规范》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《医院药品收支两条线管理暂行办法》等各项财经政策，加强会计核算和财务监督，严格财经纪律。财会人员要以身作则，奉公守法，同一切盗窃，违法乱纪行为作斗争。

　　2、严格执行国家对药品作价的规定和《云南省非营利性医疗服务基准价格》等物价政策，合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的应抓紧收回。凡是预算外的，无计划的开支应坚决杜绝。对于临时必须的开支，应按审批手续办理。

　　3、根据医院事业发展计划，正确及时编制年度和季度的财务计划（预算），保证临床和科研经费的需要，办理会计业务。按上级主管部门的要求，报送会计月报、季报、半年报和年报（决算）。

　　4、加强医院的经济管理，定期进行经济活动分析，及时向院领导提供有价值的财务分析资料，以便领导正确决策，并会同有关部门做好经济核算的管理工作。

　　5、凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证（如发票、账单、收据等）。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，方能以据报销。凡白条子、三联收据、自制收款收据等一律不能作为正式凭据，出差或因公借支，须经院领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。

　　6、会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。

　　7、财务部门应与有关科配合，定期对固定资产（房屋、设备、家具、药品、器械等）和流动资产（药品、低值易耗品、卫生材料等）等国家资财进行经常性的监督，及时清查库存，防止浪费和积压。

　　8、每日收入的现金要当日送存银行、库存现金不得超过银行的规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导批示处理。

　　9、会计核算、原始凭证、帐本、工资清册、财务报告、财务决算等，以及会计人员交接，均按财政部门的规定办理。

　　10、加强住院费用管理，实行住院费用“一日清单制”，严格执行城镇职工基本医疗保险的有关政策。

　　二、财务管理规定

　　1、预算编制按照事业发展计划，采取院领导、财务处、业务部门相结合的办法。由财务科拟定医院年度预算，经院长办公会审议通过，报主管部门批准后，由财务处统一掌握执行。

　　2、收支预算要参考上年预算执行情况和对预算年度的预测编制。支出要量入为出，略有结余。

　　3、严格执行国家规定的财务制度、开支标准和开支范围，按照批准的预算和计划所规定的'用途，建立健全支出管理制度和手续，提高资金使用效果。

　　4、购置大型、贵重仪器设备和大型修缮（拆改建）项目，要事先进行可行性论证和评议，提出可行性方案，经审计科审计后，报院领导审批，方可购买和实施。

　　5、在院长统一领导下，各项支出由财务处统一安排，掌握使用，根据批准的预算，由有关职能部门负责，按制度规定及定额标准，实行指标控制。

　　6、各职能科室预算内开支，要提出资金使用计划，由财务处审核后执行。超预算或计划外开支，有关科室要提出书面报告，交财务处审核后，由院长批准执行。

　　7、固定资产实行财务处负责总账，管理部门负责明细账，使用科室负责台账（建卡）的三级账卡制度。

　　8、低值易耗品实行“定额管理、定期核销、科室核算”的管理方法，根据各科室的实际消耗情况，核定消耗定额，按定额以旧换新。

　　9、药品实行“金额管理、数量统计、实耗实销”的管理办法，合理核定药库和药房储备资金。

　　10、卫生材料和其它材料按照“计划采购、定量定额供应”的管理办法，科室或个人不得以任何理由擅自购买。

　　11、专项资金的管理，遵循“先提后用、量入为出、专款专用”的原则，按照规定的用途和开支范围以及开支标准办理。

　　12、凡固定资产、办公用品、药品、卫生材料等财产物资的购买，必须办理入库，任何人不得以任何借口以购列支。

　　13、本规定未尽事宜，按有关制度规定执行

销售管理制度3

　　销售管理工作是企业的中心工作,销售质量是企业的生命线。科学的管理是提高销售质量的保证。“狠抓常规,捆绑管理,整体提高”就是我的团队采取的行之有效的科学管理认识方法,下面结合我团队实际谈谈我的管理方法。

　　一、销售团队管理

　　有一支高素质的销售队伍是做好销售工作的重要保证。加强置业顾问的管理,是规范团队销售的行为,提高置业顾问的必备条件。

　　1、企业领导遵照“抓班子,带团队,强素质,树形象”有十二字方针,坚持深入一线听置业顾问给客户的讲解,不断发现总结销售工作中的问题,及时给予指导;

　　2、全体员工实行坐班制。公司制定了《员工考勤制度》对员工的病假、事假、迟到、早退、旷工都做了具体的处理规定;

　　3、制定了《企业员工纪律要求》和《员工仪表规范》,对置业顾问的仪容仪及日常行为要求,从严规范,以使置业顾问真正的成为客户免费的购房顾问。

　　4、加强对销售主管队伍的'管理;主管是团队销售工作的骨干,主管工作抓好了,团队的销售工作就会有序的进行,企业文法、工作作风就会明显好转,所以主管管理遇团队管理和重点。为加强主管和管理,我们制定了《企业“科学建设优秀员工”评比实施办法》对主管的工作进行量化打分,作为资金津贴的依据。同时,对主管工作中的各方面都提出了具体的要求。

　　5、企业鼓励员工参加学习制度考核

　　(1)、鼓励员工大练基本工。尤其是新员工,要进行1+1现场极模拟

　　(2)激发员工将自己在实际工作积累的经验,及时和其他的伙伴一起分享。

　　(3)、鼓励员工进行考试(经纪人考试),如果积极参加考试和短期外出培训;企业利用现有资源对员工进行多方面的培训。

　　6、企业针对新员工业务素质不能过硬的现象,采取了以下措施;

　　(1)、新员工见到企业来的时候管理者要和新员工谈话,了解情况,和新员工介绍企业的情况,包括其他同事的情况、其他领导情况,各部门的情况、企业的管事制度和文化,运作模式。

　　(2)、新员工接待客户的时候企业领导要去听他接待客户的介绍,了解新员工的水平。并和新员工交流自己的经验。也要对新员工进行理论和实践培训;

　　(3)、安排优秀员工帮扶新员工,共同提高,给新员工压担子,提目标,限期完成阶段性的任务指标。

　　二、加强常规性教学管理

　　我们要求全体员工要牢固树立销售为中心的意识,充分认识到销售数量是企业的生命线。必须做到“说词要深、业务要精、接待要活、方法要多,观察要细、成交要多”。

　　1、首先我们制定了《企业员工工作基本规程》,对接待

　　客户环节作出了具体的规定。每个月的常规考核按照《规程》要求进行评价。对置业顾问的来客登记簿每个月作一次检查,主要包括――来客的基本资料的登记,客户回访记录以及成交率。根据实际了解到的情况,以便及时调整管理方案。

　　2、制定了《员工业绩考核制度》和《员工违纪处理办法》

　　对员工上班纪律、接待客户的积极性环节提出了具体要求,并每次考核中严格按照规定执行。每次考核之后,都要对考核成绩作认真的分析,总结。这个总结分为个人能力、团队合作精神、领导的引导管理能力,企业要做全面的分析总结,并且召开表彰大会。每次表彰大会上都要表彰一些业绩优秀的、进步大的、综合素质高的员工,每次表彰大会都是一次激发员工积极上进、主人翁意识,增强凝聚力。除了表彰,还要选出优秀员工。每一次表彰会都让员工心动,通过不断激励表彰在团队里面加强学习的氛围。

　　3、要求员工每次接待完客户之后都要认真反思接待中

　　成功与不足,并写在见客登记本上。接待完客户的反思而不是流于形势,而是是发自内心的。我们把接待完客户之后的总结作为业绩考核内容,纳入《员工绩效考核制度》。所以我的团队都能认真进行接待完客户以后反思、总结,检讨,业务水平得到很大的提高,我们团队一直认为:“检讨、总结,才是成功之母。”因为有的人失败之后很少去分析、总结、检讨。

　　4、《制定了优秀员工考核方案》,含量化考核内容,考核与资金发放办法等。并加强业务水平抽查力度,按月由经理组织工作进行业务水平的考核并进行奖励。根据这个方案,经理每月要在全休员工中通报“六认真”工作检查情况外,还要对各员工对工作作出一次等级评定和奖励。该方案将各员工全体作为一个整体考核,使整个团队成员之间关系和谐,互帮互助,的氛围比较浓厚。

　　三、加强团队常规管理

　　1、主管的确定。确定主管要全面考虑本人的综合素质,选择那些责任心强,管理经验丰富,有爱心,且身体素质好的员工担任。

　　2、争取多方支持,形成管理合力。让员工参加管理团队,共同来管理,让他们知道自己在团队的价值和地位以及知道自己的职责。

　　3、加强对主管管理的考核和评比。我们专门制定了《建设优秀团队评比实施办法》根据该《办法》,每月对主管进行奖励一次,每一个季度对团队进行考核评比一次,评出优秀员工,良好团队,给予团队奖励。通过考核评比促进主管加强团队的管理意识,积极协助经理搞好团队管理工作。使团队的成员之间积极协作,关系和谐,相互学习互帮互助氛围浓厚。

　　四、强化质量考评

　　本着奖勤罚懒,奖优罚劣的原则,制定出了《员工销售质量考核奖励细则》对在接待客户表现力、积极精给予考核,《员工销售先锋模范作用奖励方案》对每一个月销售业绩第一员工给予考核和《员工进升制度》,注重员工个人发展全面评价,给员工一个上升空间。这种评价方案有利于激发员工个体战斗力和团队协作精神,促进团队整体业务技能推进和提高,有利于团队销售工作的展开。

　　“狠抓常规,捆绑管理,整体提高”管理理念的引领下,企业的管理工作不断的完善,工作环境不断优化,员工的素质不断提高,销售业绩不断上升,成交量稳步提升。提高员工的积极性和自发性,增强凝聚力,提高员工主人翁精神这就是我们管理者要做的事情。所以我们的管理方式方法都在向科学迈进。

销售管理制度4

　　一、销售业务基本原则

　　1、一切销售活动必须符合GSP要求。

　　2、业务人员严格执行公司委托授权的区域内开展销售的规定。

　　3、严格按公司规定的销售价格供货，不得私自变价销售。

　　4、加强对客户维护管理，尽量满足客户的需求。

　　5、公司代理、优势品种的区域要做好市场防范工作。

　　二、合同管理制度

　　为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司经营产品价格、结算政策、交易方式等规定与销售客户洽谈，达成一致意见。

　　1、在与客户开展销售业务活动中，应按规定填写“销售合同”，以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。

　　2、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、交货方式、结算政策执行。

　　3、与客户签订合同时，须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及交货地点、收货人、结算方式、期限和注明质量条款等，内容完整无漏项，字迹工整、清晰。

　　4、销售部门主管严把合同审批关，对所签合同要认真审核，经确认符合条件后方可批准执行。

　　5、根据合同上注明的交货日期安排发货。

　　6、销售部门建立合同台帐，详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等，以备查询。

　　7、“销售合同”销售部门应每月整理、装订成册，存档备案。

　　三、发货管理制度

　　根据经销合同约定，及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。

　　1、实行公司直接向销售统一配送，禁止给业务员个人送货。

　　2、发货的依据是“随货同行”、并注意核对客户的回款情况（有积压货款的`情况请示业务经理后再进行发货）。

　　3、发货必须坚持先批号先出库的原则。

　　4、根据客户类别和企业具体情况，确定每一个客户的资信限额，以此作为最高发货限额。

　　5、进货应提前7天向公司提出申请，否则公司不能保证按时发货。

　　四、发票管理制度

　　1、给客户开具发票时，须提前上报业务副经理。

　　2、销售发票由专人负责依据有关销售合同、已发货的销售单及发票管理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。

　　3、若销售发票由公司销售部门直接寄到客户指定部门时，销售部及时与客户收票部门沟通，并办好签收手续，

　　4、已开出的销售发票应妥善保管，并及时、安全地送达相关单位，不得擅自长期携带或个人保存。

　　5、对违反规定或因管理不善造成的发票丢失等问题，一旦发生，责任人须及时报告，并承担由此给公司造成的经济损失；故意延误报告或隐瞒不报者，一经发现，将加倍给予处罚。

　　6、开具税票资料必须认真填写，传至公司，如税票资料错误导致税票不能使用，业务员应承担相应责任。

　　7、本公司的供货价含税，开税票和不开税票都是一个价。当年的发票总额必须当年开完，过期无效。

　　8、业务员根据货款到位情况，及时提示公司财务人员开具发票。

　　五、应收帐款管理制度

　　1、销售部门要将正常应收款项控制在公司规定的限额内，及时跟进和催收应收帐款。坚持按时（一般按每月）与经销单位核对帐目，以确保帐、款、货相符，发现问题及时处理。

　　2、在业务活动中要坚持“少量多批、加速周转”的原则，提高资金使用效率。对没按合同付款的客户，应尽快组织催收；超出3个账期的应收款，应向业务经理上报原因，同时制定清收措施，限定清收时限。

　　3、对有销售却5个月不付款的，公司视为呆帐，根据清收的难易程度及与对方协商的具体情况，提出清收报告，报请公司批准后执行。

　　4、对拟停止业务关系及发生转制、兼并、股东法人变更等意外变故经销单位的欠款，按正常业务方式无法付款的，须立即上报原因及清收计划，经总经理批准后进行清收。在请收期间，除现款现货或经批准外，原则上不再与该经销单位建立业务关系。

　　5、所发生呆帐，将根据具体原因对当事人进行相应处理。

　　6、业务中遇有被骗、被抢、被盗等特殊情况时，要在事发24小时内上报，公司根据事发原因进行处理。对隐瞒不报的，视情节轻重对当事人从行政及经济两方面进行处罚。

　　六、业务人员建帐、对帐管理制度

　　1、每位业务人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管业务的往来账目情况，并须始终保持往来账目清楚、数额相符。

　　2、每月20日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等，以书面形式告知有关销售主管，销售主管负责落实核对，及时与业务单位进行对帐。

　　3、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况，要及时汇报尽快核对清楚。 4、凡在本人所管业务范围内，无论属何种原因造成的往来账目不符，业务人员均须承担一定的责任。公司将视具体情况，对责任者作出批评教育，限期查清帐目，给予经济处罚，直至辞退等处理决定。对构成犯罪者，将依法予以追究。

　　七、换、退货管理制度

　　1、以预防为主，防止退货事件发生，对销售客户坚持了解库存和批号，根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货。

　　2、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。退货范围包括产品质量发生问题，破损,清理客户，终止合同和呆死帐,销售政策变化等。

　　非上述原因的退换货要求，不予处理。

　　3、退货必须填写《退货申请表》履行审批手续，由销售部门经理上报，质量副经理审批。经批准的退货须填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。

　　4、在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，装箱，并详细记录，备查。

　　八、客户、用户档案管理制度

　　时可采取先开票铺货，可实行阶段性结算该客户的实际销售的货款，根据实际货款的到位情况，再行开具发票。

　　十一、工作报告制度

　　1、各位业务员须与直接领导保持经常性的电话沟通和联系汇报工作，有重大事情还必须随时书面报告。

　　2、重要事项报告制度：业务副经理如遇不能决定的重要事项应及时向上汇报。

　　十二、报酬管理制度

　　1、业务人员在货款回笼至公司指定账户后，公司40天内将提成款支付给业务员。

　　2、具体的报酬按销售品种和金额而定。

　　十三、业务交接管理制度

　　1、无论何种原因形成的人员离职，都必须上报业务部，在获得批准后，离职人员方可进行业务交接。

　　2、与公司内职能部门有业务衔接的，营销部负责通知至相关部门，及时办理交接及变更手续，防止在财、物管理上出现纰漏。所有离职人员必须通过相应的财务审计。

　　3、未交结清楚的不得办理离岗手续，有违法违纪行为的另行处理。

　　4、在离职人员离岗同时须将业务部书面通知送达至相关客户，以防止出现离岗后私提货款及货物等现象。

销售管理制度5

　　一销售经理的职责

　　1、负责本部门员工制度的落实。随时对部门人员进行监督和指导，向销售总监提出奖惩建议；

　　2、负责本部门员工的业务知识培训。每月组织对上月发生的关键业务和技术问题进行讨论和研究；

　　3、负责制定年度工作计划和月度工作计划，并监督计划的实施和完成。在具体实施过程中，如遇特殊情况需要变更计划时，应及时向销售总监提出建议；

　　4、负责完成回款率；

　　5、负责本部门出差流程管理、车辆使用管理和人员管理。对人员负责，发现问题及时向销售总监提出奖惩建议；

　　6、负责完成销售任务；

　　7、严格负责本部门工作，及时处理工作中出现的问题，协调各部门之间的工作关系，及时向销售总监汇报重大问题。对部门内员工的所有问题负责。

　　二销售部门的工作流程

　　1、商务旅行的.过程

　　有必要提高出差的频率和效率。

　　1)销售人员在工作时间内应坚守岗位。如果出差他/她，他/她必须首先提交出差申请，国家各种各样的客户他/她的联系方法，报告要点出差的销售经理和销售经理的同意。未经允许不得擅自离开岗位或到未知的地方去。根据销

　　红旗公司销售管理文件销售考核指标设计规划个人月、周客户拜访计划，以书面形式记录日常工作日志，制作电话及信息报告（手机不能24小时关机）；

　　2)销售人员在每周例会上向销售经理汇报下个月客户拜访的重点计划，了解销售经理的指导，最终确定下个月客户拜访和回访的重点；

　　3)销售人员根据客户拜访计划对客户进行拜访和回访。访问的目的必须明确具体。同一客户三次拜访未取得突破，如无新计划，原则上不予批准该客户下一次出差申请；

　　4)访问和回访后，有必要报告拜访和回访信息（信息与突破性进展）销售经理及时，及时提交出差报告，如实记录相关信息并正确地填写客户关系数据表和客户技术数据表，可以电子版本；

　　5)销售经理对销售人员的工作进行指导和安排。

　　2、报价投标流程

　　这个过程主要是针对集团客户购买的产品。

　　1)销售人员应在第一时间报告给销售经理在收到询价或招标从用户的信息，和销售经理决定是否参与比价或招标（主要比价或招标，应请示公司的高级管理人员）；

　　2)整理用户询价或招标信息（如有需要，技术部门协助）；

　　3)技术部协助和支持相应产品的技术参数；

　　4)采购部（生产部）对报价产品的原材料采购价格和交货期进行调查确认；

　　5)销售部经理审核最终报价或投标书（重大比价或投标书，需请示公司高层）并确认后打印；

　　6)制作正式的报价或投标书，装订成册并加盖公章，送去参加比价或投标。3.商务谈判及合同签订流程

　　销售人员在与客户谈判前，应做好充分准备，保持整洁的外表，以良好的精神状态与客户打交道。

销售管理制度6

　　为增强营销人员的责任感与工作激情，共同创造良好、健康、积极的工作气氛，针对电话营销人员电话量的考核标准，特做如下规定：

　　一、每天必须拨打120有效沟通电话，并且记录25个可持续跟进客户。（包括意向客户和可发展客户）如外出拜访客户可根据时间适当减少电话量。无特殊情况者且电话量又不达标的则少一个罚5元。

　　二、加入公司不足半个月的新员工每日电话量标准为80个，记录意向客户量标准为15个，不达标的少一个罚5元；

　　三、营销人员每日的工作记录，在下班前要发送给部门主管或经理。

　　四、营销人员的跟进记录必须输入公司的.EM客户管理系统，包括联系人。单位名称、电话及跟进内容，信息不全的不算，虚报一经查实一次扣除50元罚款；

　　五、本着“今日事、今日毕”的工作原则，日电话量未达到标准的必须延迟下班时间，由部门主管或经理监督完成。

　　六、上班禁止打开与工作无关的网页，包括聊QQ；

　　七、营销人员每周六需要把下周工作计划发送给部门主管或经理；

　　八、公司举行的关于业务知识的培训营销人员不得缺席！特殊情况不能参加的必须经过领导同意；

　　九、对特别优秀的员工，公司每月在绩效考核上给予一定的加分及晋升方面将予以优先考虑。

销售管理制度7

　　一、经营定位

　　1.优越的地理位置

　　XXX华庭住宅小区位于XX县城,长安路东侧、海兴中路北侧、枣北路西侧、盐北河南侧,用地规整,交通便利,可以说是市商业圈的中心位置,是商家选址办公的上风上水之地。

　　2.销售的商业化定位

　　针对XXX华庭住宅小区自身的物业特点,及其所在的地理位置周边的环境,应该确定其销售方向为住宅楼、商业性写字楼、大中企业办公,及与金融密切相关的商业型办公,如银行、保险、证券等。

　　3.选好进驻商家,将名物业加名店的优势发挥出来,以进一步做好销售、招商。

　　二、销售的整体策划

　　根据市XXX华庭住宅小区小区建设的工程进度和实际情况,年月日实行前期物业管理,我公司接到中标通知书后,按照标书上的承诺立即组建物业管理处。与此同时,配合业主或接受业主的委托,实行销售策划、销售宣传、接待业户现场勘察、销售实施及完成业户入伙等工作。

　　1.成立销售工作小组和专用的办公地点

　　物业管理处在对市XXX华庭住宅小区小区进行前期管理的同时,成立销售工作小组,组长由物业管理处经理担任,组员由具有销售经验的人员、工程技术人员和管理员组成。

　　办公地点应设立在小区的醒目的地方,为独立办公室,做出清晰可见的标识,以方便业户。

　　2.销售策划阶段

　　销售策划阶段主要是销售前的准备工作,内容包括建立租赁房屋清册、划分等级和价格、制定销售办法并报上级主管部门审批、完成宣传策划(销售公告)、完成《业户手册》等一系列准备工作。

　　2.1 建立售租房屋清册

　　在征得业主同意后,可与业主一起或接受业主的委托,清点租赁房屋的套数,划分等级,从租赁房屋的朝向问题和面积、结构等方面来考虑,将租赁房屋暂时划分为三个不同等级(不同等级单位价格不同)。准确无误地清点后,建立租赁房屋清册,项目包括:面积、面向、室内已安装的装饰、装修家具、卫生洁具等,作为对向出租的基本资料。

　　2.2 确定销售房屋的等级和价格

　　将租赁房屋暂时划分为三个不同等级,租赁价格一般采取定价的办法。房屋单价根据物价局的规定,经市工商行政主管部门审批后确定价格。

　　2.3 制定销售办法并报上级主管部门审批

　　销售活动,本着公平、公正、公开、一次性定价的原则。凡符合条件的单位,不分单位注册所在地、按租赁时间的长短和报名先后优先的原则。

　　3.完成宣传策划

　　本次借销售广泛地对外宣传的机会,旨在树立XXX华庭住宅小区的社会形象,展示XXX华庭住宅小区的实力。

　　按区域对不同的办公物业进行有针对性的组织宣传推介,通过电视、报纸、杂志、户外广告及各类印刷品等宣传媒体广为宣传各功能区的功能及其一流的物业管理,扩大影响,吸引业户。

　　3.1与电视台联系,制作形象宣传片

　　电视台播映宣传片的时间为每天三次,每次15秒。

　　3.2与报纸、杂志社联系,刊登广告。

　　3.3召开新闻恳谈会,邀请市主要媒体及其他主流媒体,通过恳谈形式介绍小区的良好环境。

　　3.4在市内主要报纸上刊登销售广告。

　　3.5在小区现场举办新闻发布会,邀请主要媒体及有意向租赁单位或个人,参加开幕式活动及其他采访活动,宣传小区对外租赁的优惠政策及安全保证措施。

　　3.6利用网站,发布消息及具体的销售办法。

　　3.7 市区主要公交车站设置灯箱广告。

　　3.8在相关银行所在的营业网站挂上巨幅广告。

　　3.9在小区现场挂出巨幅宣传广告。

　　3.10印制宣传广告单。经业主同意和有关部门批准后,派物业公司的管理员到指定的地方发放。

　　4.完成《业户手册》

　　内容包括:

　　4.1物业概况;

　　4.2物业管理公司简介;

　　4.3物业管理公司性质和简介。包括:物业管理公司的主要负责人的姓名、相关事务负责人的联系方式;

　　4.4物业管理公司的责任。其中包括:管理服务范围,免费服务,有偿服务等;

　　4.5业户责任。其中包括:租赁费用的交纳方式和交纳时间,管理服务费交纳方式和交纳时间,房屋本体维修基金的`交纳等;

　　4.6防火须知;

　　4.7防风、沙尘、防震;

　　4.8安全防范;

　　4.9乔迁及办公家具搬运规定;

　　4.10停车须知;

　　4.11小区的出入管理规定;

　　4.12房屋用途限制;

　　4.13电梯使用须知;

　　4.14噪音骚扰规定;

　　4.15业户的装饰装修规定;

　　4.16园艺绿化介绍及管理规定;

　　4.17环境卫生管理办法;

　　4.18高空抛物的违害;

　　4.19小区机电设备设施简介用及用电、用水的有关规定;

　　4.20张贴告示海报的有关规定;

　　4.21投拆和建议;

　　4.22晾晒衣服等有关规定;

　　4.23突发事件的自救办法及联系方式。如电梯困人、煤气中毒、触电抢救、溺水抢救等措施;

　　4.24违约责任及违约解决的主要途径。

　　三、销售宣传阶段

　　根据《销售策划方案》的安排,实施宣传。

　　1.接待业户现场勘察和咨询

　　物业管理公司的工作重点之一,就是热情接待来自四面八方前来洽谈和咨询的业户,耐心细致地回答业户提出的每一个问题,应用调研掌握的详实情况,真诚为业户出谋献策,提供参考意见。同时也为市XXX华庭住宅小区小区树立良好的公众形象。

　　2.接待业户现场勘察

　　对于来到现场的有意向的业户,物业公司有专人负责接待。

　　(1)察看来访人员的身份证或有效证件;

　　(2)登记来访人员的姓名、单位及联系方式;

　　(3)安排保安人员带到现场勘察;

　　(4)认真、详细回答来访人员所提出的问题,不清楚的地方需请示,不能做出错误的回答;

　　(5)记录来访人员的意

　　见,所提出的要求及有意向的楼层及具体单元。

　　3.电话咨询

　　安排专门接听电话,并做好记录。对于电话咨询的业户,因其没来现场实地考察,或者打来电话后再来现场,更应耐心、细致、周到地做好咨询服务。

　　4.建立意向业户登记册

　　由接待人员即物业公司的管理员建立意向业户登记册,详细雨记录各种信息。

　　四、销售实施阶段

　　1. 确定业户名单

　　根据《销售办法》上规定的原则,确定业户名单,并及时通知业户。在确定业户名单时,应由业主参加,并对外公布,以使体现公平、公正、公开的原则。

　　2.签定业户销售(租赁)合同

　　根据建设部颁发的《城市商品房屋销售管理办法》及有关规定确立合同,双方签字、盖章、备案。

　　3.办理相关手续

　　在签定合同后,积极地主动帮助业户办理经营和入住的相关手续。

　　(1)交纳押金;

　　(2)签定《业户公约》;

　　(3)业户验收房屋;

　　(4)交付钥匙;

　　(5)将《业户手册》交给业户;

　　(6)发出业户《迁入通知单》,帮助业户办理入住后办公(开业)所需的事项。

　　五、完成业户入伙阶段

　　1.做出入伙方案。主要包括:

　　(1)做出明显的指引标识;

　　(2)入伙车辆的引导工作;

　　(3)保安的安全保卫工作;

　　(4)入伙期的日常保清工作;

　　(5)办公家具的包装物及杂物的及时收拾工作;

　　(6)协助物品的搬运及摆放工作;

　　(7)小区区内搬运小车及搬运工具的配备准备工作;

　　(8)水电工的供水、供电的保障工作;

　　(9)欢迎入伙的准备工作;

　　(10)确定入伙时间。

　　2.每个房间的通电、通水检查和最后一次清洁开荒

　　在入伙的前一个星期,由工程部主管带领水电维修人员,对供电供水情况进行每个房间的仔细检查,以确定入伙后水电畅通。

　　在入伙的前一个星期,在水电维修人员检查后的房间,进行最后一次的清洁开荒,然后关闭门窗,锁好房门。

　　3.挂彩旗等迎接准备工作

　　在入伙的前二天,我们根据事先的准备安排,做好入伙欢迎工作。

　　(1)在小区现场的主要出入口挂职出横幅标语;

　　(2)在南北方向的两个门口设置充气拱门;

　　(3)在小区的四周设立彩旗;

　　(4)在建筑物的周围悬挂气球等。

　　4.现场的保障及配合

　　按照《入伙方案》中的相关内容,入伙的当天和入伙阶段,切实做好现场的保障和配合工作,以使业户方便、快捷、安全、省时、省力地顺利地入住。

　　六、空房管理办法

　　1、管理要求

　　1.1管理处每月对空关房的管理情况进行抽查,督促管理处做好空关房的日常安全巡视及停电、停水管理,实施空关房日常维护,确保能随时投入使用,每月末将空关房的动态情况记录在案。

　　2、空关房日常管理

　　2.1每月一次巡查空关房内各部位设备、设施和上下水管道,发现问题及时修复。

　　2.2做好空关房的定期清洁工作,确保室内干净。

　　2.3每年春、秋两季要做好空关房的通风工作,防止室内墙面霉变。

　　2.4空关房巡视中发现问题一般情况三天内予以解决,特殊情况安排计划整改。

　　2.5任何部门不得擅自使用空关房,如确需使用应报开发商审批。

　　3、空关房屋管理收费

销售管理制度8

　　一、制定目的：

　　为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。

　　二、适用范围：

本制度适合公司的一切营销活动和营销人员

　　三、制度总述：

本营销制度具体分为

　　1、管理制度细则；2、营销人员岗位责任；3、营销人员绩效考核制度；三个部分。

　　四、制度细则

　　1、管理制度细则：

　　1.1积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。

　　1.2营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。

　　1.3服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。

　　1.4听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。

　　1.5销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼可亲。

　　1.6在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。

　　1.7诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。

　　1.8做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

　　1.9以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。

　　1.10学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。

　　1.11不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

　　1.12区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无决定权(决定权归技术部)，销内勤接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，如果区域经理不能赶到现场，由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。

　　1.13有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保，3个月内经销商未将所欠款项补足户，区域经理将承担责任，公司财务将从区域经理工资中扣除。

　　1.14每周五下午14：00—16：00之间一个电话，汇报这周来的工作内容，所在区域和城市，新经销商开发情况，老经销商服务情况等等；每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱，由分管销售的销售副总处理和向上汇报；售后服务、支持政策、促销活动由区域经理根据实际情况酌情处理，区域经销商促销、支持政策等情况，区域经理制定策划案后上报销售副总，销售副总根据策划方案进行调整后上报销售总经理审核，总经理审批。

　　1.15每次回公司，第一是报销差旅费用，第二是对区域经理在市场上所遇到的'问题进行总结与分析，第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销知识培训。

　　1.16回公司按公司正常的作业时间进行，当天回到重庆，第二天可以安排休息一天。

　　1.17协助总经理、营销总经理制定营销战略计划、年度经营计划、业务发展计划；协助营销副总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。

　　2.区域经理岗位责任：

　　2.1区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图

　　2.2.区域经理岗位职责

　　2.2.1贯彻执行国家相关政策、法规，协助经理完成市场营销管理工作。

　　2.2.2严格按销售副总制订的年度销售计划，合理安排季度、月度的销售计划。

　　2.2.3做好周度，月度，季度销售统计表，及时报告销售总经理，使之随时掌握公司的销售动态。

　　2.2.4对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训，使之能熟悉，运用。

　　2.2.5合理安排销售助理的工作，并指导销售助理按照计划出色完成本职工作。

　　2.2.6当区域经理调离岗位时，应配合公司安排的新区域经理做好交接工作，避免出现市场管理真空。

　　2.3销售内勤岗位职责

　　2.3.1做好周，月度客户统计报表，并及时上报销售总经理；

　　2.3.2协助区域经理及时完成销售计划，及时完成区域经理交与的工作；

　　2.3.3及时在销售活动中，掌握销售动态，发现异常或新动态应及时向销售总经理或总经理汇报，以便公司及时调整策略，规避风险。

销售管理制度9

　　一、部门职责

　　1、掌握市场动态，搜集市场信息，做好本区域房源开发及客户接待工作。

　　2、汇总并落实房源信息，并及时上报。

　　3、及时上报成交信息，便于公司市场信息库信息的刷新。

　　3、定期向总公司、财务部上报实现销售情况统计报表。

　　4、配合公司客服部做好合同签定工作，加强各类合同管理，建立用户档案，经常回访客户，反馈用户对产品的意见。

　　5、努力做好服务工作，树立良好的企业形象，提高企业知名度。

　　6、配合公司策划部做好广告宣传工作。

　　7、负责佣金结算工作。

　　8、加强业务人员的专业知识学习，不断提高业务人员素质。

　　9、交纳《诚意认购金》，应给予七天时间保留房源，转为定金后应在七天内签定买卖合同或租赁合同，否则不于保留房号或没收定金。

　　10、完成公司下达任务指标。

　　二、店面销售构架及职能

　　架构:每个连锁店下设店面经理一名，店面经理助理一名，售楼人员若干名，按揭人员公司统一调配。

　　(一)店面销售经理职责

　　1、从全局观点出发，维护公司的整体效益，同时安排好本部门工作。

　　2、忠于公司事业，严格要求自己，处处以身作则，严守公司规章制度，工作上起到模范带头作用。

　　3、加强本部门的内部管理，注意工作方法，讲究领导艺术，深入实际，关心员工的思想动态和生活情况，加强政治思想教育，充分调动全体员工的积极性，保持一种团结协作、优质高效的工作气氛。

　　4、积极主动，高风格、高姿态地搞好部门之间的协调工作，做到相互配合，团结协作。

　　5、有权力、有责任、有利益、有义务，必须处理好责、权、利三者关系，严禁以权谋私、假公济私，损害公司利益，败坏公司声誉，污染公司风气。

　　6、审查房源信息的真实可靠性和成交房源，并及时上报。

　　7、组织召开本部门业务讨论会，加强现场客户信息管理，协助业务人员成交，同时加强学习，努力提高本部门业务素质。

　　8、配合公司客服部做好合同签定工作。

　　9、积极主动核对佣金单并及时收回佣金。

　　10、严守企业秘密，不得擅自向无关人员泄露企业的业务信息、经营情况、管理文件、经济数据等。

　　11、对于未在规定时间(三天)落实房源信息可靠性的房源，及时重新分配落实。

　　(二)店面经理助理岗位职责

　　1、协助店面经理做好市场新房源的开发和店面销售管理工作工作。

　　2、坚持“顾客至上，科学管理”的宗旨，树立良好的企业形象，创造良好的推销环境，充分调动各员工的积极性，并保持团结协作、优质高效的工作气氛。

　　3、协助公司客服部签订各类合同，并审核其它销售人员签订合同的真实性。

　　4、协助店面经理落实佣金的回收工作。

　　6、做好售后服务工作，并努力同新老客户保持良好关系。

　　7、建立客户档案，妥善保管各类合同及客户资料。

　　8、负责组织召开销售人员业务会，总结交流营销经验分析客户，协助成交，不断提高本部门业务水平。

　　9、店面经理不在时，肩负店面经理的职责，负责本部门全面工作。

　　(三)销售人员岗位职责及用工原则

　　销售员岗位职责

　　1、利用房源信息，为客户推荐房源并提供合理化建议，并熟练地回答客户提出的问题。

　　2、善于辞令而不夸夸其谈，待人以诚，与客户保持良好关系，为企业树立良好形象。

　　3、服从工作安排，工作积极主动，有开拓精神，能不失时机地推销房源。

　　4、做好房源信息开发工作，并及时实地落实房源信息的真实可靠性，《绘制房源信息表》。

　　5、努力做好售后服务工作，及时回访客户，反市场信息。

　　6、每天向店面经理汇报工作情况，上交接待情况登记表，每月进行工作总结，并根据市场信息对下阶段工作进行计划，以提高工作的计划性和有效性。

　　7、负责及时催收佣金，撮合客户成交，督促客户及时提交各种资料。

　　8、努力学习知识，提升知识面，提高自己的社交能力，促进业务水平的提高。

　　销售人员用工原则

　　1、公司招聘员工的主要原则是依据应聘者是否适合应聘岗位职务的素质和培养潜质，并以该职位人员应具有的实务知识和操作技能作为考核准则，“公开招聘，择优录用”。

　　2、应聘销售人员其试用期均为1个月，经试用期过后继续聘用人员视为正式员工。

　　3、销售人员在试用期内及正式聘用期工资、底薪、提成(待定)、奖金(1元/新房源信息)计算办法如下:

　　试用期第一、二个月底薪300+提成

　　第三个月以后底薪300+中餐交通补贴100+提成+奖金

　　4、在公司经营良好状态下，如销售人员连续2个月内无业绩即自动解聘。

　　5、每位销售人员在公司工作满一年，底薪上浮50元，以次类推。

　　(四)销售人员形象要求:

　　(1)销售员仪表、仪容准则

　　1、衣着:店面销售人员统一着装，必须衣着干净，无污渍和明显皱摺。

　　2、化妆:女员工切忌浓妆艳抹，可化淡妆。忌用过浓香水或使用刺激性气味强的香水。男员工头发要常修剪，不留胡须，保证无头屑。3、工作环境:售楼部保持干净、整洁，每日打扫环境卫生。店面员工不得抽烟。

　　4、精神状态:在对待客户服务时，不得流露出厌烦，冷淡，愤怒、僵硬紧张和恐惧的表情，要友好、热情、精神饱满和风度优雅地为客户服务。

　　(2)销售人员工作态度准则

　　友善:以微笑迎接客户与同事和睦相处。

　　礼貌:任何时候均应使用礼貌用语。

　　热情:工作中应主动为客户着想。

　　耐心:对客户的要求应认真，耐心聆听并介绍解释。

　　(3)销售人员举止:

　　站姿:躯干挺直，头端正而露微笑，目视前方，两臂自然下垂。

　　坐姿:

　　1、两手平放腿上，不得插入两腿间，也不要拖腿或玩弄任何物件。

　　2、听客户讲话时上身微前倾，不可满不在乎，东张西望。

　　3、两腿自然放平，不得跷二郎腿，应两腿并拢。

　　交流:

　　1、与客户交谈时不得大声说笑或手舞足蹈。

　　2、讲话时用礼貌用语。

　　3、不得以任何借口顶撞、讽刺挖苦嘲弄客户。

　　4、任何时候招呼他人时均选择“您好”，不能用“喂”等不礼貌用语。

　　三、二手房店面工作管理制度

　　1、销售员之间应相互团结、互助互帮互学、共同进步，加强店面销售员的团队合作精神，严禁相互之间争吵、打斗，遇有问题应及时向店面销售经理汇报，并由店面销售经理解决处理。

　　2、进入店面工作人员一定要穿工装，配带胸牌。

　　3、销售员上下班实行签到制，由经理助理负责核实，作为当天的考勤记录。因事、因病不到者，事先必须向店面经理提交书面请假申请，经店面经理批准，方可休息。任何人不得代他人签到或弄虚作假，否则作旷工一天论处。电话请假一月内不得超过1次。病假者需由市公立医院出具病假证明。

　　4、销售员因业务需要不能签到者，应提前店面经理报告，得到批准后按批准时间到岗签到;不能提前报告者，应在事后主动向考勤负责人报告，核实后由考勤负责人报告并如实登记。

　　5、员工实行轮休制，每星期由店面经理按实际情况安排员工轮休(周六、周日及广告日不安排休息)，员工应准时上班，不准迟到、早退和旷工。

　　6、迟于规定上班时间之后到岗即为迟到，早退以是否按时离开工作地点为准，擅自离开工作岗位者或先休息后请假者作旷工处理。

　　7、必须按编排当值，不得擅离职守，个人调换更值时需先征得店面经理同意。

　　8、凡上班时间因业务原因需要外出者，应在外出之前向店面经理说明，如未经准许离开岗位30分钟以上，事后又没有合理解释做旷工处理。

　　9、接、打私人电话不准超过3分钟。

　　10、销售员须自带水杯，并置于指定位置，不准放在接待台上，销售员进餐应在指定区域。

　　11、销售员不准在售楼处抽烟、打牌、下棋、高声喧哗、聊天、睡觉、吃零食，不准翻看与房地产无关的报刊、杂志。

　　12、不得收取客户的小费、红包，如发现即刻辞退。

　　12、销售员应保持店面的.清洁卫生工作，桌椅物品及资料摆放整齐，接待前台应随时保持清洁、整齐。

　　13、销售员如发现宣传品、收据、合同、饮用水等不足时应及时通知相关人员予以补足。

　　14、销售员必须对公司机密、房源信息等保密;严禁外泄客户资料，严禁传播不利本公司的传言。

　　15、业务员带客户看房时，应注意客户及自身安全。在任何情况下，售楼处必须至少留一名业务员。

　　16、业务员填写各类合同时，必须认真、仔细，字迹要清楚、工整、不得涂改。

　　17、业务员在成交前必须到店面经理处确认房源，确认后再与客户签约，严禁卖错房号或卖重房号。

　　18、严禁业务员私下将客户房源转卖或转租的“炒房”行为，不得透漏公司相关客户、房源信息给其他中介机构，违反者即刻辞退，严重者公司将有权要求其赔偿经济损失。

　　19、当与客户发生争议时，严禁强辩、争吵，影响公司形象。

　　20、如业务员有误导客户的现象发生或因超范围承诺引致纠纷或客户投诉，店面经理有权对该业务员停职、调离，严重者可上报公司解聘。21、因人为原因给公司带来经济损失的，本人照价赔偿，故意破坏者，视情况处以2倍以上赔偿，直至通报批评或开除。

　　21、切实服从上司的工作安排和调配，依时完成任务，不得拖延、拒绝或终止工作。

　　22、员工未经公司批准，不得兼职。

　　23、在对待客户服务时，不得因任何原因流露出厌烦、冷谈、愤怒、僵硬和恐惧的表情，要友好、精神饱满、风度优雅地为客户服务;讲话时用礼貌用语，不得以任何借口顶撞、讽刺、挖苦、嘲弄客户。

　　24、员工对本部门的处罚行为有异议，可向上级公司部门申诉。

　　25、对违反本制度的部门视情况轻重给予通报批评、罚款。

　　26、负有监督责任的主管人员疏于职守的，视情节给予处分。

　　27、违反制度给公司造成经济损失的，公司将要求其赔偿。

　　四、奖励制度

　　店面每月对售楼人员进行业绩及考勤考核，并将考核结果与员工奖励有利结合

　　1、奖励

　　(1)销售人员对公司做出重大贡献。

　　(2)销售业绩突出。

　　(3)及时处理或完成销售当中出现的重大问题。

　　(4)无违反销售制度、准则情况下作出以上三种贡献者奖励。

　　2、处罚

　　(1)在业务活动中，销售人员损害公司利益和公司形象者视情节严重扣除当月底薪100元至当月全部工资，由店面销售经理认可，上报公司当月扣除。

　　(2)迟到、早退者(规定工作时间)在30分钟之内，按10元/次扣除，一个月内累计三次迟到、早退者，扣除当月底薪100元;30分钟以上视为矿工。

　　(3)旷工一个工作日以上(含一个工作日)，除名并扣除当月工资。

　　(4)病假超过一个工作日内扣除当日工资，超过三日每天按2倍日工资扣除，病假月累计达到7个工作日以上则予以解聘。

　　(5)事假不超过1日则扣除当日工资，连续事假3日之内(超过一天)每天按2倍日工资扣除，连续超过3日每天按3倍日工资扣除，月累计达到5个工作日以上则予以解聘。

　　(6)蓄意争抢客户者，取消该单业绩;私下为客户更名、出租、转让等，除没收所得外，并辞退。

　　(7)因与他人或客户发生争执、争吵，而影响公司形象者，扣工资50元/人次。严重者当场辞退。

　　(8)随意泄露公司内部资料、客户个人资料，造成不良影响者，扣工资100元/人次，造成经济损失的，将予以赔偿。

　　(9)水杯、书刊、资料乱放，乱扔纸张、杂物，客户离开后未及时整理桌椅、清理杂物者，扣工资10元/人次。

　　(10)未使用电话统一用语和在售楼处及附近大声喧哗者，店面经理提出口头警告，情节严重且屡教不改予以辞退。

　　(11)上班时间看电视(广告宣传片除外)、吃零食、睡觉、着装不符合要求者，项目经理提出口头警告，情节严重且屡教不改予以辞退。

　　五、房源开发制度

　　1、由公司指定各店面房源开发考核指标，各店面根据实际情况指定业务员开发考核指标，业务员应努力完成。

　　2、店面接待新房源应计入业务员个人指标。

　　3、业务员外出开发房源应填写《销售日志》，于晚会时反馈店面经理处，并在落实自己所提交房源的真实可靠性后，填写《房源情况表》，存档。

　　4、店面经理在汇总完信息后，及时上报公司，由公司信息管理人员及时录入房源信息库。

　　5、开发的房源的判定，以房源信息登记表为准。

　　6、由店面经理或店面经理助理负责各类出售或出租《委托书》的保存和签定工作。并及时上报公司备案。

　　7、带客户看房，店面须于客户签定《看房确认书》，同时客户交纳看房费。

　　8、店面和店面销售人员应保障信息的真实、合法性。

　　六、店面客户接待制度

　　1、业务员之间应团结互助、互相学习，发扬团队精神，资源共享，努力做好接待工作。

　　2、来电要求接听迅速，应答准确、简短，统一文明标准用语“您好，×××(售楼处)”，保证最大进线量。

　　3、当客户进入售楼处大门时，业务员须主动上前迎接，不允许坐等或采取观望态度。

　　4、业务员接待客户时，应礼貌微笑、热诚周到、不卑不亢、大方得体。若业务员不了解情况或有疑问，应尽快查出答案及时回复，其间礼貌地请客户稍候。

　　5、业务员在与客户交谈过程中，应礼貌婉转地问客户是否曾得到过其他同事的接待，成交前若发现该客户是现场同事的有效客户，应主动退出，转交该同事接待。

　　6、公司鼓励成交，若原业务员不在现场，其老客户由轮到的业务员义务接待;如因义务接待错过本人接待机会，可予以补足一次接待机会。若业务员有意不询问客户是否为其他同事的老客户或明知是老客户仍进行接待者，视为抢客。

　　7、一般情况下，一个业务员不能同时接待两批或两批以上不是一起的客户，正在接待的客户未离开售楼处(已成交的老客户除外)，此业务员不得中途再接待其他新客户，除非当时没有其他空闲业务员。

　　8、已下班的业务员不准坐在接待前台。

　　9、在业务员接待客户时，若未向其他业务员提出协助的请求，其他业务员不允许上前为客户讲解和递名片。

　　10、如该业务员正在接待客户，已定或未定老客户上门，应由最后一名业务员义务接待。未下定的则算该业务员的一次接待机会。

　　11、接待过程中如其他业务员有疑义，不得上前打扰。事后以客户登记为准，如发现该业务员刻意隐瞒，则扣罚该业务员壹佰圆，并让出此客户。

　　12、中午12点下班后，值班业务员不计指标，下午正常上班后，按上午下班后的顺序进行接待。

　　13、如本业务员不在，下一业务员立即接待，本业务员自然轮空，除本业务员短时间离开，并和下一业务员打过招呼。

　　14、业务员接待的老客户(包括分下来的客户)如一个月内未进行跟踪，如由其他业务员成交，则算成交业务员业绩。

　　15、分组外销的客户以登记本上客户登记为准。如未登记，该客户在售楼部进门直接点名找该业务员，算该组业绩。

　　16、业务员在接听电话时，如客户较有意向购房，可告知客户该业务员电话和姓名，如客户是电话咨询后来售楼部进门直接点名找该业务员，算该业务员有效客户。

　　17、依签到次序最后两位未接待客户的业务员负责义务接待和接听客户来电。

　　七、接待顺序

　　客户接待应按轮序表上的顺序依次接待。客户接待分别分为正常接待、义务接待和轮空三种情况。

　　正常接待:新客户上门，由轮到的业务员接待。公司奉行“进门既是客户”的原则，对于进门的客户，无论其有无登记，购楼意向如何，均应热情接待，并占用一次接待机会。

　　义务接待:接待同事的老客户和本项目的发展商视为义务接待，如果义务接待完毕，后面的业务员还没有接待客户的，即时补上，如果后面的业务员已经进行接待，则在本轮的最后予以补上。

　　轮空:如果客户上门，轮到的业务员不在现场或是正在进行接待，则由后面的业务员进行接待，该业务员轮空

　　其他情况:

　　1、的老客户上门，由原业务员接待，不占用接待机会，如果被轮空，不补足机会;未落定的老客户上门，由原业务员接待，占用一次接待机会，如果被轮空，不补足机会。

　　2、户指名的业务员或老客户带来的新客户，若无其他同事在此之前留姓名及联系电话，且该业务员在场未接待客户时由该业务员接待，并占用一次接待机会。若该业务员不在现场或是正在进行其他接待，则由轮到的业务员义务接待，待该业务员接待完毕再转交。

　　3、待过的客户，如果没有留下全名或者联络方式，视为新客户。但接待过的业务员，如果第一时间认出客户，或被客户点名要求接待，可以提前进行接待，占用一次接待机会。

　　4、户判定:有下列情况之一的，视为非客户，不占用接待机会，业务员在接待之后，予以补足机会:

　　5、待同事的老客户;发现是他人客户并转交;询问与本项目无关的人员;广告公司、装饰公司、礼仪公司等工作人员。

　　八、有效客户的鉴别(以有效来客登记为准)

　　1、客户登记:新客户来访，归当值销售员所有，来访客户在《客户登记表》或《房源信息登记表》上登记姓名及联系电话则为有效登记或房源基本信息。

　　2、业务员在接待完有效客户后，应该即时登记在自己的客户登记本上，并进行跟踪。

　　3、客户跟踪期为30天，如果超过跟踪期，客户再次来访，被其他业务员接待，则前面接待过的业务员视为放弃。即1号接待的客户，如果没有进行跟踪，31号则过期，依次类推。

　　4、连续跟踪期为成交后3天内。在此期间，如跟踪查明客户已在其他业务员手上成交，且属于跟踪期的，则只算首次接待业务员的业绩。如客户与其他售楼员签单，成交三天后原始接待者还不知道，客户归其他售楼员所有。

　　5、凡同属一个家庭单位或同一公司企业的客户，当购买同一套单位时均视为同一客户，属于首次接待者的有效客户

　　6、老客户介绍新客户来访时，该新客户归其所介绍人的原始接待者所有。

　　7、如因售楼员态度原因，遭客户投诉，客户中途主动要求更换接待人，由部门经理重新分配该客户，安排其他人员接待。

　　九、佣金分配:

　　1、来访客户成交后的佣金归原始接待者所有。

　　2、不允许私自分佣，如有特殊情况，上报店面销售经理解决。

　　十、例会制度

　　每天由店面销售经理主持例会，布置销售工作，沟通各种信息，了解客户需求，组织培训和小组讨论。由专人做记录，并在日报上摘要汇报。销售经理无法主持，由店面经理助理主持或临时指定主持人。

销售管理制度10

　　第一条以质量求生存，以品种求发展，确立"用户第一"、"质量第一"、"信誉第一"、"服务第一"，维护工厂声誉，重视社会经济效益，生产物美价廉的产品投放市场，满足社会需要是我厂产品的销售方针。

　　第二条掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高企业经济效益，是我厂产品销售管理的目标。

　　市场预测

　　第三条市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点：

　　了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量分析饱和程度。

　　2. 了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。

　　3.了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。

　　4.了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。

　　第四条预测国内各地区及国外市场各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。

　　第五条收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报，国外市场供求趋势，国外用户对产品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。

　　经营决策

　　第六条根据工厂中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由销售科提出初步的年度产品销售方案，报请厂部审查决策。

　　第七条经过厂务会议讨论，厂长审定，职代会通过，确定年度经营目标并作为编制年度生产大纲和工厂年度方针目标的依据。

　　产销平衡及签订合同

　　第八条销售科根据工厂全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货情况，平衡分配计划，对外签订产品销售合同，并根据市场供求形势确定"以销定产"和"以产定销"相结合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。

　　第九条执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，决定浮动价格，经经营副厂长批准。

　　第十条销售科根据年度生产计划，销售合同，编制年度销售计划，根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，于月前十天报计划科以便综合平衡产销衔接。

　　第十一条参加各类订货会议，扩大销售网，开拓新市场的`原则，巩固发展用户关系。

　　第十二条建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。

　　编制产品发运计划，组织回笼资金

　　第十三条执行销售合同，必须严格按照合同供货期编制产品发运计划，做好预报铁路发运计划的工作。

　　第十四条发货应掌握原则，处理好主次关系。

　　第十五条产品销售均由销售科开具"产品发货通知单"、发票和托收单，由财务科收款或向银行办理托收手续。

　　第十六条分管成品资金，努力降低产品库存，由财务科编制销售收入计划，综合产、销、财的有效平衡并积极协助财务科及时回笼资金。

　　第十七条确立为用户服务的观念，款到发货应及时办理，用户函电询问，三天内必答，如质量问题需派人处理，五天内与有关部门联系，派人前往。

　　建立产品销售信息反馈制度

　　第十八条销售科每年组织一次较全面的用户访问，并每年发函到全国各用户，征求意见，将收集的意见汇总，整理，向工厂领导及有关部门反映，由有关部门提出整改措施，并列入全面质量管理工作。

　　第十九条将用户对产品质量，技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。

　　第二十条负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立用户档案，收集同行业情报，提供销售方面的分析资料，按上级规定，及时、准确、完整地上报销售报表。

销售管理制度11

　　为进一步加强山西省煤炭销售票使用管理，规范煤炭生产经营秩序，防止非法违法煤炭进入流通和消费领域，根据《山西省煤炭销售票使用管理办法》（省政府第212号令）及《山西省煤炭销售票使用管理办法实施细则》等有关规定，制定本制度。

　　一、煤炭生产企业

　　1、各企业销售原煤时，应当向购买方出具同等数量的煤炭销售票，同时建立煤炭销售票使用明细及台帐。

　　2、各企业必须建立健全煤炭销售票管理机构和使用制度，有专人负责；票据开具必须规范正确，加盖本企业印章；按照规定认真填写煤炭销售票使用台帐。

　　3、严禁销售煤炭时不按规定出具煤炭销售票；严禁转让、倒卖、套开煤炭销售票。违反管理规定将依据《山西省煤炭销售票使用管理办法》及《山西省煤炭销售票使用管理办法实施细则》等相关规定进行处罚。

　　二、煤炭加工转化、经营企业和用户

　　1、煤炭加工转化企业、煤炭经营企业和煤炭用户购买煤炭时必须从煤炭生产企业取得同等数量的.煤炭销售票，并随煤炭流转，持票运输，同时建立煤炭销售票回收明细及台帐。

　　2、煤炭加工转化企业、煤炭经营企业和煤炭用户必须建立健全煤炭销售票管理机构和回收、使用制度，有专人负责；票据开具必须规范正确，加盖本企业印章；按照规定认真填写煤炭销售票回收、使用台帐。

　　3、严禁收购、经营、使用无煤炭销售票的非法煤炭；严禁转让、倒卖、套开煤炭销售票。违反规定将依据《山西省煤炭销售票使用管理办法》及《山西省煤炭销售票使用管理办法实施细则》等相关管理规定进行处罚并停止换票企业的换票处理。

　　管理程序

　　一、申报程序

　　（一）各煤炭生产矿井按照隶属范围，依据本企业核定能力计算出煤炭销售票的使用量，填写《山西省煤炭销售票申领函》一式二份，上报所属煤炭纠察队审批。

　　（二）各煤炭基建矿井按照隶属范围，持施工设计进度审查批准意见书，填写《山西省煤炭销售票申领函》一式二份，上报所属煤炭纠察队审批。

　　（三）各县市区煤炭纠察分队依据各煤炭生产（基建）矿井上报的申请量，进行核实汇总后，填写《山西省煤炭销售票申领函》一式二份，上报市煤炭纠察支队审批。

　　（四）市煤炭纠察支队依据各县市区煤炭纠察分队上报的申请量，进行核实汇总后，填写《山西省煤炭销售票申领函》一式二份，上报省票证中心审批。

　　二、发放程序

　　（一）各县市区煤炭工业局根据核准的煤炭销售票用量（含生产、基建）；填写山西省煤炭销售票申领函，由县市区煤炭纠察分队长审签后，报市局煤炭纠察支队，支队票证科长审核后报支队长审批，保管员严格按照审批数量发放，并开具《出库单》，填写台帐；

　　各县市区煤炭纠察分队持市支队开具的《出库单》由分队长签字后办理登记入库、填写台帐。

　　（二）各县市区煤炭纠察分队根据辖区内煤炭生产企业申报核准的生产数量，严格按照程序发放煤炭销售票，严禁超能力发放，并认真做好发放管理台帐。

销售管理制度12

　　第一条：根据公司的发展战略、销售目标和市场状况，由企划部于每年第一季度末制定并提交公司年度产品促销计划、费用预算，经公司批准后组织实施。

　　第二条：企划部负责制定促销方案的详细工作规程和细则，监督按程序作业。负责销售促进的全程跟进工作，包括物品的购置，物品的运输，方案的执行，方案的临时调整，人员的安排，物品的发放与管理，效果的评估，销售促进的总结。

　　第三条：企划部统一管理公司产品市场促销工作，各区域市场负责单个市场促销活动的组织、实施，整理评估促销效果，提出初步促销工作总结，企划部汇兑并撰写市场促销工作报告，供公司领导和有关部门决策参考。企划部应确保公司存有备用促销方案及促销品，以应对市场竞争的需要。

　　第四条：企划部促销文员根据市场动态及时制定促销方案及具体实施办法，协助区域市场开展促销活动，整理、评估促销效果，总结经验及资料的分类建档，协调各区域及本部门促销相关事务和传递工作。每季度以书面报告形式呈报上季度促销工作总结及下季度促销活动安排。

　　第五条：企划部广告文员负责促销有关的市场广告方案及制作工作。企划部信息文员及时了解市场动态，提出开展促销活动的建议。

　　第六条：各区域经理负责具体组织该区域市场促销活动，培训促销员，维护客情关系，收集、整理活动基础数据，提出初步效果评估报告。根据本市场的实际情况，提出促销建议及促销活动申请。

　　第七条：企划部经理负责公司整体市场促销活动的指导，协调相关业务并对相关人员的'工作业绩进行考核。

　　第八条：所有参与市场促销活动的人员要严格遵守促销活动的规定程序，及时管理市场促销品的发放，不得弄虚作假、徇私舞弊、挪做它用，否则严肃处理。

　　第九条：本制度未涉及的内容，参照公司其它相关制度执行。

销售管理制度13

　　1、置业顾问排班各组销售组长做好销售员的日常工作安排，不许迟到（以上午8：30为准，参照各组报前台值班表），一个赛季内迟到一次罚款50元，二次罚款100元，三次黄牌警告并处罚500元；如果有事，必须向销售组长和主管请假，并于当日上午9：00前通知前台；无故旷工一次罚款150元，二次黄牌警告并处罚500元；罚款从工资内扣除。销售组长每周要保证5个工作日（每个工作日早上8：30到岗），对组长一周进行一次考核，如有迟到、旷工与上条处罚相同。置业顾问每天早上到前台签到，不允许代签，一经发现代签给予黄牌警告并视为当日迟到。

　　2、前台分配新来访客户为加强销售管理，提高工作效率，本着公平合理的原则就建外前台分配电话和客户做如下规定：对于前台要明确客户来电来访目的，有无置业顾问，只要客户说是购房且没有明确置业顾问则一律视为新客户，由前台按当日值班表分配，分配后无论何种情况不再重新分配，即使该客户与其他销售员b联系过，该客户仍归新分配销售员a所有，销售员b在当日现场不得介入谈判，如果强行介入则给予黄牌警告并处罚1000——5000元，如果有特殊情况要上报销售组长、主管共同商议决定；所有市调客户由策划部负责接待。

　　3、成交原则及撞单处理原则

　　⑴成交原则

　　为了促进竞争，取消客户确认制度，采用“第一成交原则” 、“友好协商原则”及“客户选择原则”来处理各种“撞单”情况。

　　第一成交原则：无论谁先接触客户，以最终使客户签约的业绩员为最终成交人，享受全部业绩和佣金。

　　友好协商原则：销售员发现撞单后，应事先进行友好协商，成交后按事先达成一致的意见分单，公司鼓励销售员的友好合作精神。

　　客户选择原则：多名业务名同时跟进一个客户，客户有权择优选择一名销售员作为他的服务人，并可以通过书面形式签字确认至策划营销总监，至此其它销售员不能再跟进，如客户投诉，将给予销售员黄牌。

　　⑵严禁销售员以打折等方式进行恶性竞争，具体处理原则如下：

　　两个销售员共同跟进一个客户，其中一个（假设为乙）为争取客户，暗示“可以拿到折扣”，如客户直接投诉，将给予乙计黄牌一次并处罚金不低于5000元，如果销售员投诉，将给予乙警告一次；

　　甲深度接触客户，乙在不知情的情况下以高折扣成交，则业绩与佣金的`分配为甲得60%，乙得40%；如甲在深度接触客户，乙在知情的情况下以高折扣成交，则佣金、业绩100%归甲，并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。深度接触指多次与客户面谈并书面向公司确认过户型或房号，有效期为一个月。

　　如客户已经委托甲购买（通过甲将定金或诚意金交纳给公司或指定银行），但当时没有客户需求的房号，乙在不知情的情况下推荐客户其他房号（或引导客户改变购买意象）成交，则业绩与佣金的分配为甲得60%，乙得40%；如前题同上，乙在知情的情况下推荐客户其他房号（或诱导客户改变购买意象）成交，则佣金、业绩100%归甲，并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。

　　无论在乙是否知情的情况下，客户已在甲处正式成交。