退货管理制度

[精]退货管理制度

　　在现实社会中，很多情况下我们都会接触到制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编收集整理的退货管理制度，希望能够帮助到大家。

退货管理制度1

　　为杜绝不合格药品流入市场，确保人民用药安全有效，对公司经营药品各环节不合格品举行有效控制提供准则，特制定本制度。

　　一、质量管理部负责本制度的实施，对不合格药品的处理过程实施监督;各相关岗位负责本岗位不合格药品控制。

　　二、不合格药品是指:药品内在质量、外在质量、包装质量及标识不符合《药品管理法》、相应的法定质量标准、《药品包装、标签和说明书管理规定》及其它有关法律、规矩的药品，各级药监部门发文禁止使用或收回的药品，抽检不合格及全部符合假劣药条件的药品。

　　三、不合格药品确实认由质量管理部负责，包括:

　　1、选购来货验收时发觉外观质量及包装质量不符合规定的药品。

　　2、在库养护检查和出库复核时发觉包装破损、霉烂变质的及质量可疑的药品。

　　3、销后退回阅历收人员验收不合格的药品。

　　4、药品监督管理部门抽检不合格的药品。

　　5、药品监督管理部门发文通知禁止销售使用的药品。

　　6、超过有效期的药品。

　　四、在入库前验收环节发觉的.不合格药品，验收员不得验收入库，应将不合格药品

　　存放于不合格品区(不属质量缘由拒收的存放于退货区，挂购进

　　退出标志)，同时填写相关单据，按国家有关规定处理。

　　五、在养护、保管或出库复核过程发觉不合格药品时，应立刻停止销售和发货，同时报质量管理部。

　　六、上级药检部门抽检判定为不合格药品或药监部门公告、发文通知的不合格药品，应立刻停止销售、发运，追回售出药品，并将不合格药品移入不合格品库，待处理。

　　七、不合格药品按规定的程序报损和销毁。

　　八、已确定为不合格药品仍继续发货销售的，应按规定予以处罚。造成严峻后果的，按《药品管理法》规定予以处罚。

　　九、对不合格药品数量和金额较大的，应查明缘由、分清责任、准时制定预防措施。

退货管理制度2

　　1.在药品入库验收中发现不合格药品,及时报告药品监督管理部门,不擅自作出退货处理,待药监部门核准后处理,防止不合格药品再次流入市场。

　　2.确因质量原因,报药监部门同意准于退货药品,首先查阅采购记录,核对药品生产批号和数量与退货是否相符,并做好退货记录。

　　3.对售后退回的.药品,凭药房开具的药品退货凭证收货,存放于退货药品区,由专人保管并做好退货记录,经验收合格的药品,由保管人员记录后方可存入合格药品区;不合格药品由保管理人员记录后放入不合格药品区。

　　4.药品退货记录应保存三年备查。验收药品时如发现购进药品存在包装损坏、污染、近效期等情况,即视为药品验收不合格,应填写《药械退货记录表》,同时将该情况向负责人汇报,并与供货方联系办理退货手续。

退货管理制度3

　　1.0目的

　　确保服务过程中的不合格产品及体系运作和服务过程中的不合格项(不合格服务)得到准时有效的控制。

　　2.0适用范围

　　对公司各部门提供服务过程中的不合格产品和不合格项的控制。

　　3.0职责

　　3.1各部门主管或仓管员对不合格产品举行评审、记录、标识和处置。

　　3.2各部门负责人对本管辖区提供服务活动过程中浮现的不合格举行确认、处理。

　　4.0工作程序

　　4.1不合格产品的控制

　　4.1.1部门主管对服务过程中发觉的不合格产品评审后，举行记录和处置;仓管员对选购物资验证出的不合格产品评审后，举行记录、标识、隔离，由选购人员确认后举行退货或更换，或按4.1.2举行处理。

　　4.1.2使用过程中或选购回的不合格产品的处置应先填写《不合格品处理报告》，然后经部门经理批准后作以下处理:

　　a降级使用于对服务影响无关部位;

　　b退货;

　　c报废。

　　4.2不合格服务的控制

　　4.2.1对服务过程质量影响不大或用户感觉不显然的不合格服务，各相关部门应在当日内作返工处理并做好记录。

　　4.2.2因体系运作或因工作失误造成的使用户严峻不满的服务，由部门负责人确认后，填写《不合格/订正、预防措施报告》，并负责组织人员实行有效的订正措施，在3个工作日内赋予处理。

　　4.2.3因客观环境条件(如天气、交通、市政等)的.影响和制约所造成的不能满足用户要求的可事先与用户协调，经用户同意后，再商定时光举行处理。

　　4.2.4返工或返修后的服务过程应按相应的检验程序文件重新验证并做记录。

　　4.2.5内部质量审核、管理评审和外部审核提出的不合格由相关部门负责制定订正措施计划，在规定的期限内予以订正并保存记录。

　　5.0相关文件

　　5.1《质量手册》

　　5.2《订正和预防措施控制程序》

　　5.3《不合格品处理报告》

　　5.4《不合格/订正预防措施报告》

退货管理制度4

　　第1条 目的。

　　明确退货条件、退货手续、货物出库、退货回收等规定，及时收回退货款项。

　　第2条 退货条件。

　　验收人员应该严格按照企业的验收标准进行验收，不符合企业验收标准的货物视为不合格货物。不合格货物应办理退货。

　　1．对于数量上的短缺，采购员应该与供应商联系，要求供应商予以补足，或价款上予以扣减。

　　2．对于质量上的'问题，采购员应该首先通知使用部门不能使用该批货物，然后与使用部门、质量管理部门、相关管理部门联系，决定是退货还是要求供应商给予适当的折扣。

　　3．经采购部经理审批后与供应商联系退货事宜。

　　第3条 退货手续。

　　检验人员应在检验不合格的货物上贴“不合格”标签，并在“货物检收报告”上注明不合格的原因，经负责人审核后转给采购部门处理，同时通知请购单位。

　　第4条 货物出库。

　　当决定退货时，采购员编制退货通知单，并授权运输部门将货物退回，同时，将退货通知单副本寄给供应商。运输部门应于货物退回后，通知采购部和财务部。

　　已入库的存货办理退货，仓管员应立即编制红字采购入库单，用红字记录存货入库明细账，并将相关单据单独整理后交到财务部。

　　第5条 退货款项回收。

　　1．采购员在货物退回后编制借项凭单，其内容包括退货的数量、价格、日期、供应商名称以及贷款金额等。

　　2．采购部经理审批借项凭单后，交财务部相关人员审核，由财务经理按权限审批。

　　3．财务部应根据借项凭单调整应付账款或办理退货货款的回收手续。

　　第6条 折扣事宜。

　　1．采购员因对购货质量不满意而向供应商提出的折扣，需要同供应协商来最终确定。

　　2．折扣金额必须由财务部审核，财务经理审核后交总经理批准。

　　3．折扣金额审批后，采购部应编制折扣通知单。

　　4．财务部门根据折扣通知单来调整应付账款。

退货管理制度5

　　第一条为加强本经营单位食品质量管理，柔和打击制售假冒伪劣食品活动，确保依照法定条件和要求从事食品经营活动、销售符合法定要求的食品，维护本经营单位声誉，特制定本制度。

　　其次条不合格食品退市，是指在本经营单位内对已经进入销售领域的食品，发觉其质量不合格或者有其他违法问题，实行停止销售、退回供货整改、销毁、召回等措施退出市场的行为。

　　第三条下列食品为不合格食品，应停止销售，退出本经营单位：

　　（一）腐烂变质、污秽不洁的；

　　（二）包装破损和其他不符合食品卫生要求的；

　　（三）超过安全使用期或者保质日期的；

　　（四）应该检验、检疫而未检验、检疫，或检验、检疫不合格的；

　　（五）掺杂、掺假，以假充真、以次充好，偷工减料的；

　　（六）使用非食用色素或其它非食用物质加工的；

　　（七）伪造产地，伪造或者冒用他人厂名、厂址，在商品上伪造或冒用认证标志、名优标志、国际标准采纳标志、防伪标志等质量标志等，对商品质量作引人误会的虚假表示或使用肯定宣扬用语的；

　　（八）假冒他人的注册商标，或者擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢、造成和他人的.知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品的；

　　（九）行政监管机关公布属于不合格食品的；

　　（十）其他违背法律、规矩规定的，或者存在隐患，可能对人体健康和生命安全造成伤害的。

　　第四条发觉所销售的食品属本制度所列的不合格食品，应立刻停止销售该食品，并实行下列措施：

　　（一）立刻清点不合格食品，并记下造册；

　　（二）将不合格食品撤出市场，通知生产企业或供货方，协作召回已售出食品，并向有关监督管理部门报告；

　　（三）对有毒有害、腐烂变质的食品应交同有关部门举行无害化处理或销毁；

　　第五条对已出售的严峻危害人体健康、人身安全的不合格食品，应挑选能够笼罩销售范围的新闻媒体予以公告，或者在营业场所内公示，通知购货人退货，将不合格食品追回和销毁。

　　第六条对本经营单位内的食品举行常常性检查，发觉不合格食品应立刻停止销售，撤下柜台，退出经营单位。

　　第七条对消费者作出食品质量允诺，并在出售食品时向消费者提供购货凭证或商品质量信誉卡。

退货管理制度6

　　为规范药品的退货操作过程,加强对购进退出和销后退回药品的质量控制,特制定本制度。

　　一、质量管理部

　　负责监督该制度的实施,销售部、质量管理部对本制度负责。

　　二、退货药品的管理要求

　　1、药品购进退出的管理要求

　　⑴因质量原因需要退货的,必须按不合格药品管理制度的规定办理退货,其中内在质量问题(包括假劣药)不得自行退货,应通知供应商,按国家有关规定处理。

　　⑵非质量原因需要退货的按要求填写《药品退货通知单》办理。

　　⑶购进药品退出必须按照本制度规定的程序办理。

　　2、药品销后退回的管理要求

　　⑴销售退回的药品必须是本公司所售出的药品。

　　⑵销后退回的药品必须经过验收才能办理正式入库。

　　三、药品的退货程序

　　1、药品的购进退出处理程序

　　⑴联系退货:采部凭下述购进退出依据与供货企业联系退货事宜:

　　a、药品在验收时拒收的,依据《《拒收单》》。

　　b、储存养护、出库复核发现经质量管理部确认的不合格药品,依据《药品质量复查确认报告》。

　　c、销后退回的不合格药品,依据注明“验收不合格”,并有验收员签名的《销后退回通知单》。

　　d、非质量原因如滞销等的药品退货,

　　⑵退货药品出库

　　a、采购部填写《药品采购退货通知单》。

　　b、质量管理部通过计算机关联打印《采购退货单》,由业务、保管、财会办理。

　　c、保管人员按《采购退货单》清理准备好退货药品,填写《购进退出药品台账》,保存三年以上。

　　d、退货发运,发运人应做好记录备查。

　　2、药品的销后退回处理程序

　　⑴销后退回通知

　　a、《药品退货通知单》是销后退回药品的收货依据,由业务部签发,签发时必须核实其品名/剂型、规格、生产企业、批号、有效期是否与本公司出售的相符,并确认是本公司售出的药品。

　　b、销售部凭《药品停售通知单》按要求召回的药品,由业务部核实后签发《药品退货通知单》。

　　c、客户要求退货的',由业务部核实后签发《药品退货通知单》。

　　d、《药品退货通知单》的内容包括品名/剂型、规格、生产企业、批号、有效期,退货原因等。

　　⑵验收及收货

　　a、将退回的药品放置销后退回区,保管员填写《销后退回药品申验通知》。

　　b、验收员凭《药品退货通知单》和《销后退回药品申验通知》,按《药品质量验收管理制度》规定的验收标准,对药品进行检查验收。

　　c、验收合格的,验收员将数据录入计算机,关联形成《销售退货验收记录》,同时打印《销售退货单》。

　　d、验收不合格的,验收员在《药品退货通知单》上注明“验收不合格”,按不合格药品处理。

　　e、保管人员凭验收员签字的《销售退货单》核对实物,确认一致后入库,并在《销售退货单》上签字,收款员结账。

　　⑶保管员将验收合格的药品按储存要求,存放于相应的合格品区。

　　⑷保管人员依据《销售退货单》,建立《销售退回药品台账》,保存三年以上。

退货管理制度7

　　一、目的

　　加强对不合格产品举行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。

　　二、适用范围

　　适用于对公司内的原辅材料、半成品、成品发生的不合格的控制和处理。

　　三、职责

　　食品安全小组

　　1、负责原辅料、产品的质量标准标准制定，并负责对公司内控标准的终于解释；

　　2、理化或微生物指标不符合要求的.产品，如有须要小组需共同与质监部举行评审；

　　质检部门

　　1、负责对不合格产品、原辅材料的鉴定及信息传递工作；

　　2、保存不合格品的检测记录；

　　3、核实处理打算的执行状况；

　　各生产车间

　　1、执行质检部门处理打算；

　　2、负责不合格原辅材料及产品的隔离、存放过程中的标识、退货和销毁；

　　3、制订订正预防措施并组织实施；

　　仓库

　　1、负责对不合格原辅材料的退货；

　　2、负责向供方转达不合格原辅材料的质量缺陷和处理打算；

　　3、负责索取供方产品的相关技术资料和证件。

退货管理制度8

　　1、目的：

　　为了加强对门店退货药品管理，特制定本制度。

　　2、依据：

　　《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及相关法律法规

　　3、适用范围：

　　门店退货过程质量管理实施过程。

　　4、责任：

　　门店质量负责人实施本制度。

　　5、定义：

　　5.1、药品退货：指顾客退回药品、进货退出药品、既在进货验收、在柜养护、销售复核、顾客退回各项环节发现的有质量不合格的、配送中心通知退货的、滞销的药品。

　　6、内容：

　　6.1、各环节退回药品相关规定：以下情形在质量无异情况下，门店应及时将货退回公司：

　　6.1.1、上级有关部门明确规定不准经营的品种；

　　6.1.2、自购进三个月以内的滞销品种；

　　6.1.3、公司通知收回的相关品种；

　　6.1.4、顾客有过敏、不良反应情况的品种。

　　6.2、以下情形公司不予退回：

　　6.2.1、药品包装有污点、陈旧、退色的；

　　6.2.2、原包装已拆封过的；

　　6.2.3、批号不符，无随货票据的；

　　6.2.4、门店自已要求购进的`，活动期间一次性购进的；

　　6.2.5、由于门店自己保管不当引起质量不合格的。

　　6.3、门店顾客退回药品是指顾客购买后退回的药品。门店在销售过程中，应坚持药品一经售出，非质量原因概不退换原则。

　　6.4、门店进货验收、在柜养护、销售复核顾客退回各项环节中发现不合格品按不合格药品管理制度执行。

　　6.5、配送后由总公司召回的，由公司质管科出具“药品召回通知单”各门店收到后，填写“退货通知单”退回配送中心；（一式三份记录，其中一联留门店备查）。

　　6.6、滞销品种退货：由门店负责人填写“退货通知单”及时退回配送中心，退出药品应记录于“退回记录”表中，此记录留存5年备查；

　　6.7、要求门店质管员负责做好批号管理、效期管理，避免不必要的经济损失。因管理不善，致使药品过期失效品种，一律不得退货。

　　7、相关表格：

　　售后退回药品登记表、药品召回通知单、退货通知单

退货管理制度9

　　为规范药品的退货操作过程，加强对购进退出和销后退回药品的质量控制，特制定本制度。

　　一、质量管理部

　　负责监督该制度的实施，销售部、质量管理部对本制度负责。

　　二、退货药品的管理要求

　　1、药品购进退出的管理要求

　　⑴因质量缘由需要退货的，必需按不合格药品管理制度的规定办理退货，其中内在质量问题(包括假劣药)不得自行退货，应通知供给商，按国家有关规定处理。

　　⑵非质量缘由需要退货的按要求填写《药品退货通知单》办理。

　　⑶购进药品退出必需根据本制度规定的程序办理。

　　2、药品销后退回的管理要求

　　⑴销售退回的'药品必需是本公司所售出的药品。

　　⑵销后退回的药品必需经过验收才干办理正式入库。

　　三、药品的退货程序

　　1、药品的购进退出处理程序

　　⑴联系退货:采部凭下述购进退出依据与供货企业联系退货事宜:

　　a、药品在验收时拒收的，依据《《拒收单》》。

　　b、储存养护、出库复核发觉经质量管理部确认的不合格药品，依据《药品质量复查确认报告》。

　　c、销后退回的不合格药品，依据注明“验收不合格”，并有验收员签名的《销后退回通知单》。

　　d、非质量缘由如滞销等的药品退货，⑵退货药品出库

　　a、选购部填写《药品选购退货通知单》。

　　b、质量管理部通过计算机关联打印《选购退货单》，由业务、保管、财会办理。

　　c、保管人员按《选购退货单》清理预备好退货药品，填写《购进退出药品台账》，保存三年以上。

　　d、退货发运，发运人应做好记录备查。

　　2、药品的销后退回处理程序

　　⑴销后退回通知

　　a、《药品退货通知单》是销后退回药品的收货依据，由业务部签发，签发时必需核实其品名/剂型、规格、生产企业、批号、有效期是否与本公司出售的相符，并确认是本公司售出的药品。

　　b、销售部凭《药品停售通知单》按要求召回的药品，由业务部核实后签发《药品退货通知单》。

　　c、客户要求退货的，由业务部核实后签发《药品退货通知单》。

　　d、《药品退货通知单》的内容包括品名/剂型、规格、生产企业、批号、有效期，退货缘由等。

　　⑵验收及收货

　　a、将退回的药品放置销后退回区，保管员填写《销后退回药品申验通知》。

　　b、验收员凭《药品退货通知单》和《销后退回药品申验通知》，按《药品质量验收管理制度》规定的验收标准，对药品举行检查验收。

　　c、验收合格的，验收员将数据录入计算机，关联形成《销售退货验收记录》，同时打印《销售退货单》。

　　d、验收不合格的，验收员在《药品退货通知单》上注明“验收

　　不合格”，按不合格药品处理。

　　e、保管人员凭验收员签字的《销售退货单》核对实物，确认全都后入库，并在《销售退货单》上签字，收款员结账。

　　⑶保管员将验收合格的药品按储存要求，存放于相应的合格品区。

　　⑷保管人员依据《销售退货单》，建立《销售退回药品台账》，保存三年以上。

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