常用管理制度
在社会一步步向前发展的今天，制度使用的情况越来越多，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编收集整理的常用管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
常用管理制度 篇1
一、办公用品包含文具、电脑耗材、卫生器具、工具等其余用品，由综合资负责管理。
二、办公用品推行计划采买，需用人提出采买计划，综合资汇总交领导鉴定后，由综合资安排专人采买。
三、使用办公用品时，需用人在综合资登记领取。耐用办公用品或工具用完后或调动工作时需交回综合资。
四、办公用品的`使用要厉行节俭，不铺张浪费。任何人员破坏或丢掉，由使用人员照价补偿。
五、固定财富和财富物质的报废、损坏，由责任人提出版面报告，经综合资
核实并按有关程序办理， 报经领导赞同后进行维修或更新。因责任事故造成财富
物质损失的，有关责任人应肩负经济损失
常用管理制度 篇2
(一)问好(问候)
1.对客问好(问候，或打招呼)的原则:
(1)先敬礼后问好的原则;
(2)户外五米的原则(室内或大厅为二-三米，本部执勤岗位多为户外);
(3)眼神与客人自然交流的原则。
2.对客问好(问候，或打招呼)的时机:
每一个客人(业主、住户、访客、员工、装修工等)即将来到眼前或从身边经过之时。
3.对客问好的要求:
物业管理员向客人问好或打招呼时应掌握五米原则，即在约五米时就要调整姿态，酝酿神情。相距约五米，主要是防止因距离太远客人 听不清楚，距离太近问好又太突然，客人易受惊吓;问候时声音不要过大或过小，宜保持在30-50分贝;语调温婉，充满感情与自信，与客人问好时微笑要自然(忌皮笑肉不笑或假笑)，适当露出6颗牙齿，表情大方不做作。双眼平视地与客人交流，不可东张西望;忌逼视或紧盯客人不放(尤其为女性客人);区内巡逻队员在巡查过程中与客人问候时可以不下单车，问候点头示意即可，但遇有客人招手或问询时，应先下单车，手扶车把或把单车放好后立正、问好、敬礼。如果是步行巡逻，可行进间问好敬礼或力正敬礼。
4.注意事项:不得坐着向客人问好，即使执勤时是坐姿，只要客人来到，均应立即起立、问好。
(二)客人问路
1.接受客人问路时的基本原则:
(1)耐心接待的原则;
(2)指路时使客人明白的原则。
2.注意事项:
物业管理员在遇有客人问路时，要先下单车立正(行进时同)、敬礼、问好:'先生/小姐/师傅，您好，请问有什么可以帮到您/可以为您做点什么'然后认真听取客人的诉说。在此过程中应主动将对讲机音量调至适中，以免干扰谈话，同时要注意听对讲机，随时关注岗位情况，如需要回call对讲机时应向客人表示歉意。待客人诉说完相关情况后，及时指明道路，并告知注意事项，最后征询客人意见是否清楚(注意，指路时用掌而非用单指)。如果客人还是不明白，可通知沿途岗位在街口/路口迎接，将其带至相关单位，必要时可报告领班处，协调人员带路。客人离开时会表示感谢，我们应礼貌的回答:'不用谢，这是我应该做的/不客气，为您服务是我的工作。'表示再见后离开。
(三)接受客人问询
1.接受客人问询的基本原则:
(1)详细解答，不推托，尽可能满足客人要求
(2)对超出自己业务知识外的情况，要上报领班，忌胡乱猜测
2.注意事项:
物业管理员在当当值过程中，遇到客人有事询问，应当及时下车敬礼、问好:'先生/小姐/师傅，您好，有什么可以帮助您'客人说完所需问询的情况后，当值应当按照自己所知情况予以解答，忌胡乱猜测，说我想、可能是、也许是等话。如是超出了自己业务知识之外的事，可报告领班过去解答。如果客人没有时间等，也可以记下门牌号码，姓氏或联系电话，了解清楚情况后再回复客人，或者告知屋村管理处及相关单位的电话，可去电咨询。在与客人交谈的过程中，对讲机的音量要适中，要注意听对讲机，如需要回call时应向客人表示歉意。遇到情绪比较激动的客人，如客人反映路灯长时间未修好，应当及时的表示歉意:'这是我们做得不足的地方，谢谢您的监督，我马上将此事想我的上司汇报，尽快整改。'要注意安抚其情绪，不要说刺激客人的言语，不要激化矛盾，必要时向领班报告，请领班到场处理，待客人情绪稳定后，再向其解释，并把要采取的措施告诉客人。
(三)通传(卡口)
相关细则:
通传岗位当值队员将需要通传的车辆指挥靠边停放，通传尽量站在驾驶员窗边，然后问询客人:①'先生/小姐/，请问您贵姓'待客人回答后(此时要边问边用探访本速记)。②'×先生/小姐(加上对方的姓，能够拉近相互的距离，更能体现服务的完美)，您好，请问您去哪里探访'客人回答地址(速记)。当客人所说地址不对时，如绿影翠湖183号、碧湖豪庭10街5号(无此街号)等，应马上提醒客人重新联系探访对象。当客人所说地址对时，要回答:'好的，请您稍等一下，我们马上为您通传。'(注意:与客人说话时尽量保持80cm以上的距离，如口中异味较大的`尽可能在1米左右，避免影响客人)，然后call对讲机，再登记车牌、人数等，再接待下一台车，如果只有一台车的时候尽可能站在车子的左前方。屋村队员回call有请时，要向客人表示歉意:'先生/小姐，耽误您时间了，业主请您进去，请慢走。'屋村队员回call需要探访客人联系业主时，当值队员应当向客人解释原因，请他/她联系业主，如果因为通传时间较长，客人不理解，发脾气、责骂时，要注意克制自己的情绪，耐心的与客人解释原因，不要去计较客人的过错，把对让给客人，必要时可以让旁边岗位来替换调和。
(四)通传(区内)
相关细则:
在接到卡口的通传后，区内相应当值队员应先放下手上的工作(突发事件、紧急情况除外，主要指正常巡查、登记时)，以最快速度赶到通传单位。别墅门铃切忌连续按，应按一下，稍停，再按，因为业主有个反应的过程(比如穿鞋、着衣、下楼等)，如果按到第四下还没有业主出来，外围观察迹象显示业主不在家时(如车库无车，门窗紧闭等)，应当及时回复卡口:××单位没有业主听门铃，请联系业主。洋房门铃按一下响两声，到第三下仍无人应答时也要及时回复卡口联系业主。通传时要保持自己的姿势，不要坐在单车上或单脚点地通传，要注意我们的行为会影响我们的工作。通传时不要'哎、喂'等语言，要先自报家门:'先生/小姐，您好，我是×街/×苑的物业管理员，工号××，门岗/卡口有位×先生/小姐探访，请问是否请进'得到业主的肯定后表示感谢，再见，再回复门岗放行，同时在几分钟内留意此单位客人是否到达，洋房则需要帮助开门。
常用管理制度 篇3
为了规范街道户外宣传品的审批、制作、报销流程，经街道党工委会议研究，特制定本制度。
一、关于户外宣传品的定义
本制度所涉及的户外宣传品包括：宣传展板、喷绘制品、
活动背景（墙）、标识标牌、活动装备等，且需要广告公司进行专门定制、安装的。
二、户外宣传品的制作流程
各部门、社区根据工作需要提出制作需求清单，根据指导价估算制作费用，总费用在0元以内的，报部门负责人、分管领导审批后，联系制作单位制作，超过0元以上的，需要报主要领导审批后方可制作，超过1万元的，经党工委会议审议后制作；如遇紧急事项，无法提前审批的'，可以电话报告，先行制作，但是需要在3日内补办审批单。（审批单见附件一）。
三、户外宣传品制作的指导价格
本制度所列价格是根据街道对制作单位的询价，参考以往街道制作相关产品的价格制定的指导价。各单位应该控制制作成本，单价超出价格%的，需要提供相关说明（常用宣传品制作的价格见附件二）。对于没有列入指导价的宣传品，需要通过不少于三家询价后，按照制作流程审批后，安排制作。
四、户外宣传品的报销审批流程
1、各部门、社区在制作安装户外宣传品之后，要现场确认制作安装的宣传品数量、质量是否符合设计要求，并对安装的户外宣传品的内容负责。
2、各部门、社区在完成户外宣传品安装后一个月内完成报销手续，报销单据要提供制作依据(制作审批表)、销售货物或者提供应税劳务清单、验收单、汇总的明细表、合同等；制作费用超过1万元的，需再提供党工委会议纪要。
五、说明
1、各部门、社区制作的户外宣传品要求各承接单位保证设计、制作、安装、维护、拆除。
2、凡单项制作经费超过1万元的必须按照一事一签的原则签订服务合同（或者协议），并报党工委会议审议。
六、本制度自下发之日起执行，暂定一年。
常用管理制度 篇4
物业保安常用器材的使用及管理制度
1、对讲机的使用管理
1.1对讲机的配带
上班期间，对讲机一律挂置于右后侧武装带或腰带，或持于左手。
1.2对讲机的管理
(1)保安主管负责对队员所持对讲机建立《设备设施台帐》，对每台对讲机进行统一编号。
(2)各班长对本班对讲机的使用情况要经常检查，发现问题及时处理和报告。
1.3对讲机的使用
(1)使用人必须严格按规定使用对讲机，严禁私自改变频率。
(1)严禁用对讲机谈与工作无关的事宜。
(3)对讲机未使用时，任何持机者不准随意使用其他功能键，以免发出强烈电流声，影响他人通信联络。
(4)呼叫要求:保安主管负责制定各岗位代号，凡遇工作之事需呼叫对方，一律使用代号，呼叫时口齿清晰，使用普通话，用语标准、简练、有礼貌，语气轻松自然，严禁大呼小叫，拿腔走调，装腔作势，萎靡不振。
呼叫标准:例202有事需呼叫203:
'203，203，202呼叫，收到请回答'
'203收到，202请讲'
1.4对讲机的交接
队员在交接班时应做好对讲机的交接验收工作，并将交接情况如实填写在《值班记录表》上，以免出现问题时相互推脱责任，各班长要认真检查对讲机的使用情况，发现问题及时报告主管，以便妥善处理。
1.5对讲机电池的充电管理
对讲机的电池原则上每部对讲机配备2块电池，一块使用，一块备用，由保安主管对每块电池进行编号(与对讲机的编号同步)，固定使用岗位。
备用电池的.充电由保安主管指定岗位人员负责，被指定岗位人员对每块电池的充电开始时间作好记录，根据电池的使用说明确定充电时间，到了充电时间的及时停止充电，并做好登记，防止充电时间不足或时间过长，影响使用寿命。
1.6对讲机出现问题，通过技术人员鉴定，是人为因素造成的，将追究相关使用人责任，是自然损坏的及时上报处理。
2、橡胶棒的使用管理
2.1橡胶棒只供当班保安员值勤时携带和在紧急情况下自卫使用，使用时必须符合正当防卫的四个基本条件:1、必须有现实存在的不法侵害行为;2、不法侵害行为已经开始但尚未结束;3、正当防卫的实施对象必须是不法侵害行为的实施者;4正当防卫的意图必须是为了保护合法权益免受不法侵害。
2.2使用时要注意爱护，不得随意摆弄或转借他人使用，防止损坏、丢失，如有损坏、丢失照价赔偿。
2.3橡胶棒只能用于自卫或制止犯罪行为，使用时应避免敲击头部和要害部位。
2.4不佩带时橡胶棒统一放置在保安值班室。
2.5交接班时做好移交，若有损坏、丢失的，照价赔偿，分不清具体责任人时，由该岗位人员共同赔偿。
3、手电及应急灯的使用管理
3.1使用时间:(夏)21:00-6:00(冬)18:30-7:30
3.3需用手电或应急灯的岗位到监控室领用，监控值班人员应做好登记。
3.4持有队员在使用前应检查并保证手电或应急灯处于正常的使用状态。
3.5使用时应避免直射客户或路人的眼睛。
3.6无特殊情况，严禁对着客户门窗直射。
3.7使用完毕后及时还回监控室，由监控室检查后及时注销，有问题的及时上报，由技术人员鉴定后作出相应处理。
3.8充电:手电或应急灯的充电按对讲机备用电池充电一样进行管理。
4、巡更棒的使用管理
4.1巡更棒只用于巡更打点，严禁用作他途。
4.2巡更棒的交接:交接时必须检查巡更棒的完好程度，主要包括巡更棒的外观、数据输出口，有问题的做好记录，及时上报。
4.3巡更棒出现问题时，及时上报，由相关人员鉴定后，若是人为造成的，将追究相关人员责任，分不清具体责任人的，由当班人员共同赔偿，是自然损坏的，按报损程序处理。
常用管理制度 篇5
一、目的
为加强工器具的管理，确保各类工器具在采购、保管、检验、使用、维修和报废各环节得到有效控制，确保员工在使用各类工器具过程中的人身安全，提高设备的完好率和利用率，延长其使用周期，降低生产成本，结合矿上实际情况，特制订本管理制度；
二、适用范围
本制度适用于矿上各部门、区队（厂）、车间使用的所有个人工器具、专用工器具、公用工器具的管理；
三、工器具分类
根据矿存的实际情况，将各常用工器具区分为个人工器具、专用工器具、公用工器具三类，具体为：
个人工器具：系指岗位工作、相关设备维护必须的由个人保管、使用的工具及仪器，主要指电钳工常配工器具、井下清煤用的铁锹；
专用工器具：系指具有固定使用对象或设备并且使用单位或范围比较单一的工具及仪器，主要指大型设备拆装、维护用的专用工器具；
公用工器具：系指由矿上特定部门统一管理、通用性较强的工具及仪器，包括大型的、固定资产核算范围内的工具及仪器；
四、工器具的购置
1、个人工器具的购置原则上由使用、保管的个人根据工作需要自行出资购置（涉及安全的个人工器具不在此条范围内），出资额较大的可向区队（厂）、矿上申请酌情报销；
2、涉及安全的个人工器具（如矿用万用表、低压验电笔）由各区队（厂）向矿上提出申请统一购置，严禁购置、使用“三无”劣质工器具；
３、专用工器具由各区队（厂）、使用单位向矿上提出申请统一购置；
４、公用工器具由统一管理部门根据现场使用情况、工器具报废情况向矿上提出申请统一购置；
五、工器具的使用
１、个人工器具
1.1、个人出资购置的个人工器具为个人所有，其保管、使用权归属出资人；
1.2、矿上出资购置的个人工器具为矿上所有，由使用的个人负责保管，使用人必须遵守矿上工器具申报、领用、使用、保管、报废等方面的管理制度/规定；
2、专用工器具由专用单位保管、使用，并遵守矿上工器具申报、领用、使用、保管、报废等方面的管理制度/规定；
3、公用工器具
3.1、公用工器具采用集中使用、定点（区）使用、按需使用的原则进行统一管理；
3.2、矿上将设置专用车间作为公用工器具的定点（区）使用场所，由机电一队负责专用车间内公用工具器的管理；
3.3、矿上将设置专用库房作为公用工器具的出借领用点，由供应科负责公用工器具的借用事宜管理；
3.4、公用工器具使用单位根据使用实际向机电一队、供应科提出专用车间内使用、外借使用公用工器具（后附公用工器具借/使用申请单）；
4、工器具使用一般注意事项：
4.1、工器具的使用者应熟悉工器具的使用方法，否则不准使用；
4.2、工器具的使用者，在使用前应认真核查合格证是否在有效期内，并进行使用前的常规检查，不准使用无合格证、合格证超过有效期、外观有缺陷、存在安全隐患、质量低劣等常规检查不合格的工器具；
4.3、外界环境条件不符合使用工器具的要求时、使用者佩戴劳动保护用品不符合规定时不准使用；
4.4、工器具的使用者应按工器具的使用方法规范使用工器具，爱惜工器具，严禁超负荷使用工器具，严禁错用工器具，严禁野蛮使用工器具；
4.5、不得随意将现有工器具改做其它工具，确因生产需要必须改做的，必须经主管部门许可；
六、工器具的保管
1、矿上出资购置的所有工器具由管理单位、使用单位、使用人员责任保管，并由实时、实际保管人负责工器具的完好性，对出现工器具损坏、丟失的情况由工器具损坏、丢失责任单位/责任人照价赔偿；
2、个人工器具由使用个人负责保管，对损坏、丢失由矿上出资购置的个人工器具由使用人或责任单位照价赔偿；
3、专用工器具由专用单位负责保管，专用单位须对专用工器具建立台账管理，严格控制工器具使用年限，未到使用年限的不准申报购置计划；
4、专用车间内的公用工器具由机电一队负责保管，使用单位使用时必须由熟练的专职人员使用，并由机电一队负责现场安全监护，对使用过程中出现工器具损坏、丢失的由机电一队、使用单位共同负责；
5、专用库房内出借的公用工器具由供应科负责库内保管、使用单位负责库外保管，使用单位使用时必须由熟练的专职人员使用，对特种设备、使用时有不安全因素的工器具必须有安检员监护，对使用过程中出现工器具损坏、丢失的由使用单位负责赔偿或维修；
6、专用库房内出借的公用工器具由供应科负责建立台账管理，工器具出借、归还必须有流水台账，台账应清楚标明工器具型号、组成部件、数量、责任人；
7、工器具应定期进行检查、维护和保养，使用工器具的单位、个人有责任爱护、妥善使用保管以防丢失；
8、所有工具（个人工具、公用工具及专用工具）原则上不准借矿外单位、个人，特殊原因需要借用，必须经主管矿长批准，相关责任人签字同意，并出具借条，明确归还时间，并按期收回，若有丢失，按价赔偿；
9、专用工器具、公用工器具由保管单位每季度盘点一次，并及时更新工器具台账，结合矿上实际及工器具损毁、报废情况及时申报计划；
10、保管单位在规定期限内正常损坏的工器具，保管人应时报告主管部门/领导说明情况；在规定期限内非正常损坏工器具，应追究保管人员责任；
11、工器具的使用周期一般不低于3 年，对于易损工器具使用周期一般不低于1.5 年，如不到规定的使用周期，工器具因损坏需提前更换，要说明原因；
12、工器具的`存放
12.1、摆放整齐，堆放合理、牢固，便于收、发、存；
12.2、安全工器具及手动工器具无油污、无杂物、无缺损；
12.3、工器具图表、料卡、单据、台帐、资料等管理有序，字迹工整、清晰无涂改；
12.4、标志齐全、清晰醒目；
12.5、根据工器具存放特性要求，采取防雨、防潮、防火、防盗、反腐、防风、防冻、防爆、防砸、防有害气体等项措施；
12.6、淘汰不合格的安全工器具及手持电动工器具应单独隔离存放保管，同时必须醒目标明“不合格工器具，严禁使用”的标志；
12.7、妥善保存产品说明书及使用说明书；
七、工器具的报废
1、参照《砚北煤矿生产设备报废管理制度》执行工器具管理的报废事宜；
2、达到工器具使用年限的工器具必须进行报废处理，确因及需使用、购置价值过大，且还能够正常使用的工器具可以延期报废，但累计延期时限不能超过工器具使用年限的一半；
八、工器具的赔偿
1、因保管不善、使用不慎，丢失损坏的工器具一律进行赔偿。常用手工工具类、电工工具类、日常用工具按原价赔偿；钳工工具类、切割工具类、测量工具类按原价的50%赔偿；其它工器具的赔偿金额可参考工具的使用年限定出赔偿系数，具体如下：
使用年限不满1年：系数为1
使用1-2年：系数为0.8
使用2-3年：系数为0.6
使用3-4年：系数为0.4
使用4-5年：系数为0.2
2、发现工器具异常而继续使用，造成工器具损坏的照价赔偿；
3、野蛮使用工器具的，造成工器具损坏的照价赔偿；
常用管理制度 篇6
（二）严格公事用品的查对，查收做到验质、验价、验量。凡不切合要求的要就地查明原由或予以退回。
（三）公事用品一定分门别类在固定地点摆放，做到雅观、齐整，便于发放、查验、盘点、清仓。
（四）成立公事用品登记制度，采买入库实时登记，领用时一定填写领用登记单，实时销账，做到来往清楚，账实符合，同时，把好领用关。
（五）公事用品做到先进后出，用零存整，常常查收、整理，掌握领用、结存状况，并依据需要，实时向领导提出采买计划。
（六）回收的.各种物质，均由有关科（室）注明成新，登记入库，归入年报表，并予说明。
（七）年关进行一次盘点，编制物件出入年报表，实时送领导批阅。
（八）增强公事用品卫生和安全工作。 采纳确实的举措， 保证用品完好无缺，根绝不测事故的发生。
常用管理制度 篇7
科技公司日常用款管理制度
1.1目的
本程序规定了出差申请、差旅费及报销的管理要求，旨在规范员工公务出差管理工作，合理控制差旅费用，提高出差管理效率，减低经营管理费开支。
1.2日常用款包括差旅费、购买办公用品和低值易耗品、业务招待费、资产修理与维护等日常办公和经营借款。日常用款应遵循申请-审批-取款原则。
1.3出差计划
1.3.1各部门负责人制定出差计划，并对本部门差旅费开支进行严格控制，如果业务可以更经济的方式进行，则不应批准其出差。财务部业务主管人员则应当对各部门差旅费实际开支进行监督审核。
1.3.2所有公务出差应在出差前由出差人填写 '出差费用预算表'并经过部门经理和总经理的批准。出差费用预算表是差旅费报销时的必要附件。
1.3.3出差员工如果需要预借出差借款时，应根据计划出差天数、具体活动安排以及费用和补助标准等计算出所需款额，报本部门负责人签字。5000元以下借款经财务总监签字，5000元以上经付总经理签字。
1.3.4财务部业务主管人员只有在审核授权人员签字后，方可办理付款手续。
1.3.5财务部主管人员应当每月一次向各部门提交员工借款情况表。各部门负责人应当敦促借款人限期向财务部办理报销或退款手续。当借款人未能在规定期限内办理报销手续时，财务部将在计算其下月工资时从其工资中扣除。
1.4政策和规定:
禁止利用出差办理招待之际，宴请亲友。
禁止假冒公务出差游山玩水。
出差借款应严格执行'前款不清，后款不借'的政策。
禁止员工长期占用公款不办理报销和退款手续。发现员工利用公款办理私人事务，应根据金额大小和奖惩规定对其进行相应处罚。
禁止上级人员将自己的出差费用交下及人员填报办理报销手续。
任何人员不能审批自己的.费用支出。
1.5费用报销管理
1.5.1差旅费报销管理规定
根据财政部有关规定，结合本公司具体实际，公司差旅费报销控制标准如下:
1.5.1.1 住宿标准
公司可根据不同的出差对象实行不同的差旅费控制标准。
公司总部管理人员住宿标准
科目副总经理及以上人员 部门经理一般员工
一般地区经济特区一般地区经济特区一般地区经济特区
住宿费
市场部人员住宿标准
科目市场部经理 大区及市场业务经理
一般地区经济特区一般地区经济特区
住宿费
工程部住宿标准
外埠出差，经公司批准在施工现场租住一室一厅居民房，或在公司指定之住所居住。在公司办事处居住者每天补助30元。在不具备上述条件，经当地租住人员签字后，可自行解决住宿，按如下标准。
科目工程部区域经理
及专家组员 现场工程师
一般地区经济特区一般地区经济特区
住宿费
以上费用凭住宿发票实报实销，不得超过限额。
1.5.1.2 伙食补助
公司总部管理人员和市场部:
一般地区每人每天补助65元;经济特区每人每天90元。
工程部:
外埠工程，每人每天补助45元
本地工程，每人每天10元。
工程技术人员进行野外或高空作业，每天额外补助25元。
享受以上补助后不再享有公司午餐补助
1.5.1.3 市内交通费补助
因工出差副总经理每人每天60元，部门经理每人每天40元，其他人员每人每天20元。工程人员不享有此项补贴
1.5.1.4会议费
员工会议出差可以根据会议统一标准安排办理住宿。当举办的会议标准超过企业出差标准时，出差人员应当另选合适的宾馆。
1.5.1.5 交通工具
部门经理及副总经理级别以上人员可坐飞机普通舱位、火车软卧、轮船二等舱。
出差地点火车前往超过24小时，或因紧急工作需要并能提出合理理由证明非立即出发就无法达到工作目的经总经理批准方可乘坐飞机，除此之外，只能乘坐其他运输方式。
如乘火车在6小时之内，不得乘坐卧铺;
所有员工中短途出差可乘坐各种大巴，出租车费一律不报销。
1.5.2通讯费管理
1.5.2.1手机费管理。
公司对手机费实行定额控制。
开支标准规定见实施细则'威奥特公司手机费开支标准':
科目副总经理及以上市场部经理市场部大区经理市场部业务经理行政部门经理司机
手机费 700/月 700/月 600/月 500/月 200/月 200/月
科目工程领导小组成员专家组员区域经理现场工程师
手机费800/月700/月600/月400/月
其他工作人员因工出差需报销电话费的，应事先以书面形式提出申请，经批准后方可报销。
注:以上费用超出部分由个人负担。
1.5.2.2办公室电话费
公司各部门办公室电话费报销凭电信局电话单经财务总监签字报销。
1.5.3.招待费。
1.5.3.1.餐费
公司应严格控制招待费开支。如确因业务需要须宴请关键人员或业务往来关系密切人的，其内容和标准也应从严掌握;出差过程中要发生招待费用的，应事前提出书面申请并得到批准。
正、副总经理陪客人每人不超过150元的标准;
部门经理陪客人每人不超过100元的标准。陪同人员原则上不超过2人。
1.5.3.2 礼品费一律报总经理批准后方可执行。
1.5.4车辆使用费
1.5.4.1 汽油费
在北京地区一律使用油卡，杜绝用现金加油;用车部门在使用时填写用车单，月末行政办分配记入各部门费用。
1.5.4.2保养维修费
由办公室指定维修单位，并开具正规发票和正规的维修单。
1.5.4.3罚款
司机违章罚款一律内不予报销
1.6.费用报销规定。
1.6.1报销时间规定:
员工出差回来后一周内到财务部及时办理差旅费报销手续。如果出差的实际天数超过预计天数，则应在'出差报告书'中详细陈诉超过原因并附于报销单后。
1.6.2 报销程序:
出差人在填制'差旅费报销单'之后，应得到部门经理的审核并签署后交财务部业务主管会计、财务总监、副总经理签字。在报销同时出具'出差报告书'和'出差费用预算表'
财务主管根据出差人填制的差旅费报销单'和所附原始凭证，对下列事项进行审核:
原始凭证合法性。审查发票有无税务部门监制的全国统一发票监制章，发票记载的日期、项目、金额有无涂改，有无出具财务专用章或发票专用章;收据仅为行政事业单位有效。
原始凭证合理性。审查发票日期是否属于报销期间内，出具发票地点是否正确，住宿发票金额是否合理。
原始凭证真实性。审查发票经济内容是否符合客观实际。
原始凭证完整性。审查发票基本要素是否具备。
出差人发生超标开支时，财务部办理报销前必须经总经理、财务总监或其他授权主管副总经理的批准。
1.7办公用品和低值易耗品报销管理。
办公用品和低值易耗品实行统一购置，专人保管的原则。由公司经理办公室统一购置，其他各部门不得自行购置。
办公室按各部门领用情况，在每月25日前向财务处报送办公用品和低值易耗品明细表，由财务处列入各部门费用支出。
办公室在向财务处报销办公用品和低值易耗品时，应按下列程序办理:
1.出具购买办公用品和低值易耗品明细表，明细表一式二份，财务处和办公室各留一份;
2.填写'费用报销单';
3.费用报销单经办公室负责人签字;
4.把费用报销单交给财务主管按以上原则进行审核;
常用管理制度 篇8
第一章总则
第一条为进一步规范企业物质采买程序，增强内部控制，明确经济责任，保证生产经营的连续稳固，依照有关法律法例特拟订本制度。
第二条企业平时生产经营所需的原料及主要资料、协助资料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条花费报销及在外购物直接付款的零星物质采买不合用本制度。
第四条企业固定财富的购买合用本制度。
第二章物质采买规定
第五条物质采买推行归口管理制。原粮由采买供给部负责采买，协助资料、包装物由仓储部负责采买、 维修用备件及后勤用物质及办公用品由后勤部负责采买。特别状况下，经董事长或总经理赞同，能够指定专人进行专项物质的采买。第六条所有负责物质采买的人员一定充足掌握市场信息，实时展望市场供给 变化，保证质量过关，价钱便宜，供货实时。?
第七条推行合同管理制度，物质采买原则上要与供货方签署合同，详尽注明供货物种、规格、质量、价钱、交货时间、货款交托方式、供货方式、违约经济责任等；不然，造成的损失由采买人员负责。
第八条推行比价采买制度， 物质采买要货比三家， 保证所采买物质价钱便宜，质量上乘。大宗物质采买建议推行招招标制度。
第九条推行采买质量责任制。采买人员对所采买物件的质量负有全面责任。
如因渎职而采买伪劣产品， 采买人员应负经济责任。 严禁采买人员收受回扣。 若有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃办理。
第三章发票入账及付款程序
第十条采买物质进厂后，采买人员一定严格依照要求办理物质入库手续，详细要求以下：
1. 原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2. 协助资料、包装物由库房保存办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办剪发票入账手续。
3. 五金电器、维修用备件由五金库保存办理入库手续。
4. 采买经办人要仔细填写采买物质发票入账单，详尽填写所购物质名称、数目、金额、供货单位等因素。程序以下：
经办人填制发票入账单保存员依据收货状况署名确认部门经理审查会计审查发票合法性总经理署名准予入账财务挂账作为往后付款的依照。
第十一条物质采买付款原则上采纳先入账后付款的制度，特别状况下需预支款的`单位，经董事长或总经理赞同，能够办理采买预支款手续。
第十二条采买付款推行审批制度，履行两条线管理形式，即发票入账和签批
付款两条线分步进行的形式。详细程序以下：
1. 物质采买一律由采买人员办剪发票入账手续后，方可进行申请付款审批。不然财务有权不予赞同付款。
2. 申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审查、总经理赞同后，方可到出纳处办理汇款。
经办人填写转账付款申请单部门经理署名财务会计依据发票入账状况审查总 经理依据资本状况署名出纳办理汇款
3. 需要预支款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审查、董事长或总经理署名赞同后可先办理汇款手续， 财务部据此挂账， 待发票到达后再由经办部门办剪发票入账手续冲账。
第四章附则
第十三条本制度从赞同下发之日起履行，由财务部负责解说。
第十四条本制度从年代日起下发履行。
常用管理制度 篇9
1. 办公用品是指办公场所使用的低值易耗品， 包含各样纸张、 记录本、信封、笔墨、文件柜、文件夹、剪刀、尺子、胶水、订书机、订书钉、电话机、U盘、 打印机墨粉硒鼓等。
2. 办公用品推行依据工作需要一致购买、分配、管理和部分使用的方法，由行政科依据年度购买计划和暂时购买计划进行一致采买， 各科室或个人不得私自购买。
3. 正常耗费类办公用品，依据业务工作需要限量按期领用，每学期集中添置一次。耐用办公用品原则上不再补充，若损坏、残旧需改换的一定以旧换新。
4. 各科室除标准配置的办公用品之外，需要添置其余物件，或许增添数目，先向行政科提出申请，由行政科报分管副主任和主任审批后进行采买。
5. 办公用品的采买，要依据办公经费的`总量做好计划和估算，不得超估算采购。
6. 办公用品的采买，一般应有二人以上经办，成批采买，货比三家。此中必要品、采买不易或耗用量大的，应酌量库存。
7. 办公用品采买的报销，应凭销售发票和采买物件清单，有领用人、经办人署名，分管主任审查，主任审批赞同。
8. 工作人员要弘扬节俭节俭的精神，能用的要尽量使用，根绝任意乱丢、营私舞弊或挪作它用。
常用管理制度 篇10
一、认真贯彻党的路线、方针、政策，坚持工作原则，一视同仁。
二、要关心、爱护、体贴学生，树立全心全意为学生服务的思想，做到不怕脏、不怕累、不怕麻烦。
三、坚守岗位，熟悉业务，不擅离职守，上班期间不做与工作无关的私事。
四、坚决执行学校和上级部门领导的指示，认真完成上级布置的'工作任务。
五、要指导学生积极做好宿舍卫生、安全、纪律教育等宿舍管理和服务工作，勤检查、勤评比、勤教育，做到管理育人。
六、管理人员做到值班室24小时有人值守。
七、管理员在每天上、放学时，学生进出宿舍大门高峰时，要站立在大门口维持秩序。
八、定期做好宿舍本楼层的水、电、床铺、门窗玻璃等设施的安全隐患排查，对出现需要维修的水、电、木工等现象，应将反映情况详细记录，并及时报送总务处进行维修。
九、对进入宿舍的外来人员和持请假条进入宿舍的请假学生按要求做好登记记录。
十、保管好宿舍大门和各宿舍的钥匙，在上级检查时能够及时开关门。 十一、每天检查各宿舍的卫生情况，并进行量化打分，把打分情况做好记录，一式两份，一份交宿管办，一份留底，每周一汇总，以作为文明宿舍评比的依据。
十二、在周一至周五早6：00—6:40、中12：00-14：30、晚9:25-10:20，及时开关宿舍楼层的大门，周五下午把本楼层的卫生打扫干净、窗户关严、厕所及水房冲净，水龙头拧紧。
十三、每周一上午8点—9点，对各宿舍严格检查管制刀具，下午以书面形式把结果报宿管办，无事报平安。
十四、搞好“三防”(防火、防盗、防破坏)工作，经常巡查本楼层的安全，遇到偶然、突发事件或重大安全事故隐患须妥善处置，并及时向宿管办、带班校长及值班人员报告。
十五、每学期初协同宿舍管理办公室调整好学生宿舍。建立学生入住登记花名册及分配学生宿舍工作，张贴各个房间学生住宿名单。
十六、按照“宿舍管理人员量化细化评比制度”去做，并参加评比。
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