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超市管理制度

超市管理制度【汇总15篇】

　　现如今，各种制度频频出现，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编精心整理的超市管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

超市管理制度【汇总15篇】

超市管理制度1

　　第一章岗位职责

　　一、店长岗位职责

　　1、在总经理领导下，负责门店的日常经营和管理，对门店经营状况负直接责任；

　　2、根据店员人数和经营品种，划分销售考核小组，每日并做好各小组销售额统计；

　　3、负责组织对店员进行岗位培训，学习店内各项工作流程和规范，并监督执行，按相应的规定进行奖罚；

　　4、负责店内人员考勤、新员工面试、排班安排、审核各项报表；

　　5、根据店内商品销售情况和库存，负责向公司采购员下达蔬果采购订单，其他商品直接联系供应商配货；

　　6、负责组织店员进行到货验收，检查蔬果新鲜度、预包装食品保质期等质量情况，不合格商品拒绝进店，并及时反馈给采购员和供应商；

　　7、负责商品陈列、商品价签、商品护养的检查和管理；

　　8、做好店内预包装食品库存清点，负责及时联系供应商办理退货；

　　9、及时做好蔬果及其他新鲜食品存货的促销，降低商品损耗；

　　10、落实店内各种设备、用具的责任人，并监督检查；

　　11、划分店内卫生责任区，并跟踪检查，保持门店有良好的购物环境；

　　12、配合财务进行月度商品盘点，并对盘点结果进行分析，找出原因，制定改善措施；

　　13、积极组织店员做好充值卡业务的推广和销售；

　　14、、及时处理店内异常情况、顾客纠纷和突发事件，防止事态扩大，重大突发事件要立即汇报总经理；

　　15、督促收银员及时按公司规定上交营业款，保障资金安全；

　　16、掌握消防知识，熟悉店内消防设备的使用，及时消除各种隐患；

　　17、代表超市与政府相关部门、周边商家建立良好的沟通关系；

　　18、负责召开班前会议，总结和布置具体工作；

　　19、保持与店员良好沟通交流，关心员工生活，充分调动员工的积极性；

　　20、完成总经理交办的其他工作。

　　二、店员岗位职责

　　三、收银员岗位职责

　　第二章人事管理制度

　　一、试用期管理

　　1、新员工试用期为一个月，到期后，部门负责人签署意见，经人事主管审核，报总经理批准后转为正式员工。

　　2、新员工试用期间，公司若发现其品行不良，工作无成绩或有其它不符合岗位要求的行为，有权随时停止试用，并予以辞退。

　　3、在试用期内请假，试用期结束时间将会被顺延；请假时间不得超过3天，如超假则作自动离职处理。

　　4、新员工在试用期内，只发基本工资（第一个月按实际工作天数计发工资），不享受其它薪酬待遇和福利，被公司辞退的，按实际工作日支付工资。自行离职的，不支付工资。

　　二、工作时间

　　员工每月休息2天，由店长安排调休。具体规定如下：

　　1、店长负责按月制定排班表，店员调休按排班表执行，店长调休，需报总经理备案。店长休假时应指定好岗位代理人，将工作提前要求交接清楚，并在排班表上面明确岗位代理人。

　　2、员工如在非调休日申请调休，则按请假规定办理，不视为调休，作事假计算。员工间不得私自调班，特殊情况，需调换班的，需经所在店长批准，未经同意，私自调班，双方均按事假处理。

　　三、考勤管理

　　四、休假管理

　　（一）请假规定

　　（二）请假扣款

　　五、辞职、辞退和离职管理

　　（一）辞职：员工如需辞职，须提前一个月提交《辞职报告》（试用期需提前3天），经核准后，方可离职。未经核准而自行离职者，视为自愿放弃上月薪资及其它待遇。

　　（二）辞退：有下列情形之一的，公司可予以辞退：

　　1、不服从工作安排，经总经理教育后仍不改正；

　　2、在工作场所先动手打人；

　　3、收受供应商或其它第三方回扣或礼品，金额在2000元以上；

　　4、工作失职，给公司造成直接经济损失在1-2万元；

　　5、辱骂顾客；

　　6、未经公司同意，在店内私自销售他人商品；

　　7、迟到、早退月累计达7次；

　　8、偷窃公司财物或将顾客丢失物品据为己有。

　　9、挪用营业款、做假帐。

　　（三）离职手续办理员工无论是辞职，还是被公司辞退、开除、解除合同或合同期满，在离开公司前均应办妥所有移交手续，具体如下：

　　1．个人保管或使用的办公设备、工用具等公司物品；

　　2．公司有关的印章和钥匙；

　　3．个人保管的客户资源信息等其它公司资料；

　　4．个人的工作进展、保管的账目、注意事项等工作内容；

　　5．归还公司借款；

　　6.如果与公司签订有其他合同（如培训协议、保密协议等），按其约定办理；

　　离职人员按上述事项办理移交后，填写《员工离职移交清单》，经所属店长、人事主管和财务部审核签字后，报总经理批准。移交工作应在3日内完成，办妥移交手续后方可离开原职。如未经批准离开公司或在规定的'时间内移交不清即擅自离职者，公司一律作擅自离职处理，视为自动放弃在公司的所有权益，同时保留对其追讨赔偿的权利。

　　第三章店长的工作内容和流程

　　一、营业前准备

　　1.店长须提前进入店铺（具体提前时间根据门店位置另行通知）。

　　2.自我检查仪容仪表，整齐着装，检查店员到岗情况。

　　3.生鲜水产进货验收或查看清点。

　　4.召开晨会，明确当日工作重点，会议时间在5分钟之内。

　　5.安排店员打扫卫生，整理货架。

　　6.分配完工作后，检查店内冰柜等设备是否处于正常工作状态。

　　7.检查收银区的扫描枪是否正常、资料表等营业中所需的所有备用品是否齐全。

　　8.检查店员的卫生完成情况和货架整理情况。

　　二、营业中工作

　　三、营业结束工作

　　1.检查各员工责任区卫生打扫情况。

　　2.督促收银员清点当日收银现金，交公司财务。

　　3.将当日销售额和进货单录入电脑。

　　4.做好当日销售报表。

　　5.如遇月盘点日，应组织好店员的盘点工作，在盘点无误后方可下班。

　　6.关闭店铺内所有电器（除保鲜库、冰柜），锁门确认安全后方可下班。

　　第四章门店员工工作规范和处罚制度

　　一、员工行为规范

　　1、服从店长工作安排，有令即行。如有正当意见或要求，应在事后陈述，但必须先执行；

　　2、工作时必须穿工作服，保持整洁。女性可化淡妆，不可喷浓烈香水，长头发应扎整齐；

　　3、上班时间不允许在工作区抽烟、吃零食、玩手机；

　　4、在营业区域内不允许摆放私人物品，个人饮用水杯统一放在指定地点；

　　5、不允许在店内营业区域就餐

　　6、顾客购物或咨询时，不允许当着客户面接听私人电话；

　　7、不得在店内营业区域聚堆闲聊，嬉闹，不随便与客户开玩笑；

　　8、在店内拾到任何财物，必须上交店长并登记处理；

　　9、不私留、私分店内赠品；

　　10、严禁与客户发生争吵；

　　11、不得在营业区域内吐痰、梳理头发，化妆；

　　12、保守商业机密，不得向非公司人员透露店内日营业额；

　　13、不得赊销店内商品。

　　二、门店卫生规范

　　三、营业员作业规范

　　1、理货时要将不同大类的商品归回原位保持陈列美观；

　　2、补货作业时要做到先进先出原则，发现临近保质期的商品要立即告知店长，发现过期变质破损的商品要立即下架，并报店长作相应处理；

　　3、理货时要检查标价牌与实物是否一一对应；

　　4、对责任范围内的货架商品要做好防窃、防损；

　　5、对顾客要做到热情服务，见到顾客要点头，微笑打招呼；

　　6、推荐商品时，要尊重顾客意愿，不能误导顾客更不能死缠烂打；

　　7、凡顾客咨询与门店经营有关问题时，必须热情回答，如无法回答客户咨询的问题时，应向其他人员或店长咨询，得到正确答复后，第一时间回复客户，不得以“不知道”或“让客户联系其他人”敷衍客户。

　　四、商品管理规范

　　（一）商品收货：

　　1、新鲜水产品收货：由店长负责称重验收，并开具收货单，在当日内交公司财务会计。

　　2、预包装食品收货：由店长负责收货，并开具收货单，在当日内交公司财务会计。

　　（1）点清商品数量规格是否与货单一致；

　　（2）商品包装外观是否完整（标签、日期、厂家）；

　　（3）保质期限是否合符公司上架要求；

　　（4）不得接受变质破损商品和“三无”商品（无生产厂家、无生产日期、无商标）。

　　（5）收货人签收时要标注收货日期，收货单不得涂改。

　　（二）商品陈列：

　　1、利用有效货架空间，商品整齐有序。

　　2、摆放醒目，让顾客愉悦，有吸引力。

　　3、干净无积尘，外包装或外形完整。

　　4、易放易拿，标签对应，陈列完整。

　　5、特价牌有显特价提示。

　　（三）预包装食品临期下架规定：

　　保质期2-3年的产品提前6个月下架；保质期12个月的产品提前2个月下架；保质期18个月的产品提前3个月下架；保质期6-10个月的产品提前40天下架。其他保质期产品提前三分之一时间下架。

　　（四）货架商品盘点：由店长组织各责任区店员负责清点。具体要求如下：

　　1、清点数量务必准确，不可漏盘、错盘、多盘，在通常情况下由两人同时进行。

　　2、盘点完后相互抽查，如有三处以上的数字错误，必须返工重盘。

　　3、盘点表由盘点人签字后交店长。

　　（五）商品报损

　　门店当日报损商品必须填写报损单，并详细说明报损原因，次日上午报送总经理。

　　五、安全管理规范

　　1、全体店员必须掌握店内灭火器等消防器材使用方法和消防常识；

　　2、店内消防通道不准堆放任何物品；

　　3、货架顶部不可放置较重的商品或物品。

　　4、严禁私自携带易燃易爆物品或有毒有害化学品进入超市。

　　六、处罚措施：

　　门店员工应认真学习以上各项工作规范，并严格执行，如有违反，按下列方法进行处罚：

超市管理制度2

　　为了完善商场员工的日常管理，提高工作效率及经济效益，保证商场各项工作的有序进行，促进商场的繁荣发展，特此制定如下制度：

　　1.按时上班，不迟到、不早退、不旷工。有事需要请假、调班、调休或离开岗位时，必须经过店长或处长批准同意。(请假时间达3天者需店长批准方可。)否则，将以早退或旷工论处。

　　2.上班时间应穿工作服并检查个人仪容仪表，衣着是否整齐规范，工作证是否佩戴，长发必须扎起，不准染异色发，上班不准穿超短裙、短裤、拖鞋。

　　3.员工下班后不得穿工服或戴工牌进入商场。员工必须保管好各自的工牌，工卡、饭卡、如若丢失，按商场有关制度交纳相关补办费用。

　　4.上班时间，员工不行做与本工作无关事情，更不许说脏话，靠商品、货架、大声喧哗、吃零食等其它有损商场形象的行为。

　　5.员工购物必须主动配合当班值班经理检查，且上班时间不准购物。

　　6.认真做好防盗、防火、防突发事件的应急工作。

　　7.认真履行工作职责、热情耐心地接待每位顾客。提供优质服务，提高工作质量，增强团队凝聚力，提高销售营业额。

　　8.严禁将背包、行李及各种包装袋带入商场，贵重物品须自行保管好。收银员不能携带现金上岗，员工的水杯统一放在指定的位置。

　　9.员工用品必须贴有商场相关标记签字等方可带入卖场，未经允许不得随便将商品带出商场。

　　10.严禁在商场内拉帮结派、打架斗殴、取笑顾客及其它损害他人的行为。

　　11.严禁在商场及仓库内吸烟、乱丢烟头、火种等。

　　12.员工要认真配合保安人员共同防盗、做好消防安全工作，加强防范意识。

　　13.不准任何人私自挪用商场的商品及供应商的赠品，否则将作盗窃论处。

　　14.员工有权利和义务对商场员工和顾客窃取及其他有损商场利益的行为进行举报，商场将对该员工身份进行保密，并给予相应奖励(小偷罚款的50%奖励给员工)。

　　15.商场各部门员工，都必须服从管理人员的统一安排，如对管理人员的'管理方法执有不同意见者，可以书面形式向店长或公司领导反映。

　　16.员工上班时间有事外出者，必须经店长批准后方可离开岗位。

　　17.聘用的员工必须按本商场的《招聘制度》办理好一切入职手续，再由商场人事部组织上岗前培训。主要培训员工的纪律性、组织性及其吃苦耐劳精神;了解商场的有关制度;商品基本知识、礼仪道德、服务规范等，培训时理论与实际相结合。

　　员工守则

　　一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

　　二、维护公司声誉，保护公司利益。

　　三、服从领导，关心下属，团结互助。

　　四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

　　五、不断学习，提高水平，精通业务。

　　六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

超市管理制度3

　　1、超市持有有效卫生许可证，并按许可项目的内容亮证经营。学校超市的法定代表人是食品卫生责任人，负责超市的食品卫生工作。超市若出售变质，过期食品，发生学生食物中毒，超市负责人负完全责任。

　　2、建立健全的卫生管理制度和详细的'台帐制度，并有具体措施保证落实。

　　3、认真贯彻落实食品卫生法律法规，不采购、不销售、不制售不符合食品卫生要求的食品。随时检查每批上架食品的标签标识，保证内容规范完整。及时清理超过保质期限的食品。

　　4、上岗前进行健康检查，取得健康合格、培训合格证明后方能上岗。定期对从业人员进行食品卫生法律法规和食品卫生知识培训。

　　5、直接接触散装直接入口食品的从业人员，须穿戴整洁的工作衣帽，操作时带口罩、手套和帽子，不准佩带戒指、手镯、手表等饰物，不得留长指甲、染指甲，工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外，手部有外伤应临时调离岗位。

　　6、从业人员工作时不准吸烟、吃食物或从事其他有碍食品卫生的活动，不准穿工作服上厕所或远离工作场所。

　　7、个人的衣物、药品、化妆品等不得存放在食品加工区及经营区内。

　　8、定型包装食品的产品标签内容应符合《食品标签通用标准》（GB7718）要求，食品标签不得与包装容器分开，不得模糊或脱落，生产日期与保质期在同一包装上。有中文标识，标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或代号、规格、配方或主要成分、保质期限、食用方法并符合“GB7718”的有关规定。产品标签、说明书不得有夸大或虚假的宣传内容。

　　9、散装食品必须符合卫生部《散装食品卫生管理规范》的规定：有防尘材料遮盖，并设有禁止消费者触摸的标志。设专人负责销售，并为消费者提供分拣及包装服务。

　　10、散装食品在适当的显著位置上标有食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法等。标识内容必须与生产者出厂时的标注相一致，严禁更改原有生产日期和保质期限，严禁与不同生产日期的食品混装销售。

　　11、食品陈列与销售符合卫生要求，离墙、离地面。超市内外环境卫生整洁，做到食品无灰尘，无污染，保证学生吃上放心食品。

　　12、应按规定条件存放。展示、销售的需冷藏（冷藏温度为0℃～10℃）或冷冻（冷冻温度为－18℃以下）的食品，应置于相应条件下，并有明确的温度显示。

　　13、超市售货员在出售食用品时积极配合学校教育学生保护环境，不乱扔包装袋、瓶、纸等垃圾，负责超市周围的卫生清洁。

超市管理制度4

　　1、持有有效公共场所卫生许可证、亮证经营，按时复核。

　　2、每日进行湿式卫生清扫，保持内部环境整洁，室内无积尘，地面无果皮、痰迹和垃圾。

　　3、建立卫生管理网络，建全卫生管理制度，有卫生负责人。

　　4、从业人员每年进行健康体检和卫生知识培训考核，持健康证和培训合格证上岗，证件集中保管。

　　5、场所内通风良好，有机械通风设施，空调滤网和电扇叶片定期清扫，保持清洁无尘

　　6、场所内禁止吸烟；有禁烟管理标志和禁烟管理措施。

　　7、出售食品、化妆品、药品的柜台应分设在清洁的地方，农药、油漆等有害商品应有单独售货室。

　　8、厕所及时清扫保洁，做到无积污、无异味。采用水冲式蹲式便器，有良好通风。

超市管理制度5

　　1、收银员必须统一着装、化淡妆，不得浓妆艳抹，不得披发和留长指甲。

　　2、收银员必须比规定时间提前20分钟做收银前准备工作；

　　3、收银员不可以随意打开钱箱清点现金；

　　4、收银员在收银工作中出现作弊行为经防损部查实后按xx盗窃行为处理。

　　5、打折、取消、退货等必须由相关权限责任人授权操作，如发现收银员擅自盗用他人密码进行越权操作，视同盗窃行为严肃处理。

　　6、收银员不得私自调班和换台，不得做与工作无关的事，离岗须同领班或相邻收银员打招呼。

　　7、收银员在任何情况下不得与顾客发生争吵，有问题及时向上级反映，顾客投诉视情节轻重处罚。

　　8、收银员必须使用服务用语、热情有礼、有问必答。

　　9、上岗必须严格遵守操作规程有外包装的商品（牙膏、化妆品、电器、床上用品）一定要拆开来看。

　　10、不带私款上岗、不贪x公款、不私兑外币、或将营业款带出场外。

　　11、有权拒绝任何人上机操作，有权拒绝任何人坐支销售现金。

　　12、收银员不得为家人或亲朋好友作结账服务。

　　13、严格遵守公司的规章制度、严守公司的商业机密。

　　14、收银员应爱护收银机及相关设施设备，做好清洁保养工作，保证收银设施设备正常。

　　15、收银员必须熟悉商品的'价格及摆放位置，随时了解店内的促销活动以及商品变价情况。

　　16、收银台下不得摆放商品以及与工作无关的其他物品，水杯及办公用品都得摆放整齐。

超市管理制度6

申请人：

　　1、进销台账制度：主要包括如实记录每种食品、进货时间、来源、名称、规格、数量等内容，还要记录销售的食品名称、流向、时间、规格、数量等内容，以及执行制度的具体负责人员、职责范围和责任方式，记录的各类台账的整理保管等内容。

　　2、进货查验索证索票制度：认真落实以采取索证索票的方式，审验食品生产者或者供货者的经营资格，验明食品合格证明和食品标识，以及执行该制度的具体负责人员、职责范围和责任方式，备案的各类证、票的整理保管等内容，票据保存2年以上。

　　3、质量承诺制度：对其经营的食品的质量保证的承诺，以及采取质量先行负责、质量“三包”等方式，落实质量承诺责任和违反质量的责任。

　　4、食品下架退市制度：应当要严格食品退市制度，对自行检查出有质量问题的食品、超过保质期、保存期的食品和行政监管机关公布的'不合格食品，及时采取停止销售，退回供货方、销毁等有效措施等内容。

　　5、食品召回制度：食品经营者发生其经营的食品不符合食品安全标准，应当立即停止经营，通知相关生产经营者和消费者，记录停止经营和通知情况，并对已经售出的食品，在能够覆盖销售范围内予以公告，或者在营业场所公示，通知购货人退货，负责将食品追回等内容。

　　6、食品贮存清理制度：在经营食品中，食品经营者应当具备符合卫生和安全条件的食品贮存场所，使用法律、法规和其它规章制度要求的设备和工具，采取科学、卫生、安全的方法，对食品进行贮存和对贮存场所进行清理，定期检查经营场所的库存食品，及时清理变质或超过保质期食品内容，销售的食品应离污染源25米以上。

　　7、散装食品管理制度：在经营过程中，对经营和贮存散装食品，应当在散装食品的容器、外包装和贮存位置表明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称、联系方式，散装食品的卫生措施、安全措施。

　　8、从业人员管理及健康检查制度：对其从业人员在食品进、销、存、损、退等各个环节的工作职责、日常管理、责任范围及追究，以及对从业人员身体健康状况是否符合法宝的从业要求进行检查，对不符合要求的更换岗位或者不得继续从事相关工作等内容。

　　9、食品安全事故报告制度及应急预案：在经营活动中发生或发现食品安全事故，及时向有关部门进行报告，以及事先制定预防方案，并按照预案采取有效应急措施，阻止事态的进一步发展，把损失降低到最低限度等内容。

超市管理制度7

　　1．门店实行逐级防火责任制，做到层层有专人负责。

　　2．实行各部门岗位防火责任制，做到所有部门的消防工作，明确有人负责管理，各部门均要签订《防火责任书》。

　　3．安全部设立防火档案、紧急灭火计划、消防培训、消防演习报告、各种消防宣传教育的资料备案，全面负责超市的消防预防、培训工作。各营运部门则须具备完整的防火检查报告和电器设备使用报告等资料。

　　4．超市内要张贴各种消防标志，设置消防门、消防通道和报警系统，组建义务消防队，配备完备的消防器材与设施，做到有能力迅速扑灭初起火灾和有效地进行人员财产的疏散转移。

　　5．设立和健全各项消防安全制度，包括门卫、巡逻、逐级防火检查，用火、用电，易燃、易爆物品安全管理，消防器材维护保养，以及火灾事故报告、调查、处理等制度。

　　6．对新老员工进行消防知识的普及，对消防器材使用的培训，特别是消防的重点部门，要进行专门的消防训练和考核，做到经常化、制度化。

　　7．超市内所有区域，包括销售区域、仓库、办公区域、洗手间全部禁止吸烟、动用明火，存放大量物资的场地、仓库，须设置明显的禁止烟火标志。

　　8．卖场内消防器材、消防栓必须按消防管理部门指定的明显位置放置。

　　9．禁止私接电源插座、乱拉临时电线、私自拆修开关和更换灯管、灯泡、保险丝等，如需要，必须由工程人员、电工进行操作，所有临时电线都必须在现场有明确记录，并在限期内改装。

　　10．商场内所有开关必须统一管理，每日的照明开关、电梯统一由安全员关开，其他电力系统的控制由工程部负责。如因工作需要而改由部门负责，则部门的管理人员和实际操作人员必须对开关的正确使用接受培训。

　　11．营业及工作结束后，要进行电源关闭检查，保证各种电器不带电过夜，各种该关闭的开关处于关闭状态。

　　12．各种电器设备、专用设备的运行和操作，必须按规定进行操作，实行上岗证作业。

　　13．柜台、陈列柜的射灯、广告灯，工作结束后必须关闭，以防温度过高引起火灾。

　　14．货架商品存放要与照明灯、整流器、射灯、装饰灯、火警报警器、消防喷淋头、监视头保持一定间隔（消防规定垂直距离不少于50cm）。

　　15．销售易燃品，如高度白酒、果酒、发胶、赛璐珞等，只能适量存放，便于通风，发现泄漏、挥发或溢出的现象要立即采取措施。

　　16．超市内所有仓库的消防必须符合要求，包括照明、喷淋系统、消防器材的设施、通风、通道等设置。

　　消防安全检查制度

　　1．部门配置消防义务组员，每天进行防火检查，发现问题及时记录上报。

　　2．消防义务检查员要认真负责，检查中不留死角，确保不留发生火情的隐患。

　　3．部门经理/主管每月要进行一次消防自查，发现问题及时向安全部汇报（书面材料）。

　　4．安全部每周定期对全商场进行消防检查，主要检查防火制度措施是否落实，防火主要器材是否全部符合要求，是否有重大火险隐患，是否有完整的安全防火检查记录等。

　　5．安全部的消防安全检查报告，每月呈报店经理和总部相关部门。

　　6．安全部须有专人负责政府消防安全检查部门对商场的安全检查的准备、问题的整改等事宜。

　　7．对火险隐患，做到及时发现，登记立案，抓紧整改；限期未整改者，进行相应处罚和上报店经理；对因客观原因不能及时整改的.，应采取应急措施确保安全。

　　8．检查消防重点区域和重点用电设备，执行定点、定人、定措施的制度，并根据需要，设置自动报警系统灭火等新技术来加强商场的预防、灭火功能。

　　9．检查防火档案、灭火作战计划、季度消防演习报告等，负责消防的安全员对相关的程序是否了解，是否熟知在紧急情况下，所应采取的切合实际的措施。

　　10．检查消防工作定期总结、评比、奖惩情况，特别是对事故信息的分享，宣传教育培训工作是否定期、不间断在进行。

超市管理制度8

　　一、现金管理制度：

　　1、所有现金支出必须先审批后支出,出纳不得随意支出。

　　2、所有现金收入(除营业款外)都必须开具收据，都要及时入帐，不得将销售单据收入、罚款收入、租金、应收电费、纸箱收入等不入帐。

　　3、各种现金的收入都应由财务部门集中办理，任何部门和个人均不得擅自出具收款凭证或用白条收取现金。

　　4、财务收款使用的收据必须从总部领取，不得私自购买或领取使用。

　　5、严禁挪用现金或以个人名义借予他人。

　　6、出纳的现金库存限额最高为2万元。

　　7、营业款当天及时送存银行。交存现金应由财务部两人以上同往，保安护送。出纳根据记帐凭证，按业务发生的顺序逐日逐笔登记现金日记帐，做到日清月结。

　　8、节假日，公休期间，严禁存放大量现金;出纳员应做好保险柜的安全管理工作。

　　9、出纳应该每日盘点库存节余现金，填制现金盘点表，由会计复核监盘，保证帐款相符，发现差错及时查明原因并报告财务总监，原则上长款归公，短款由出纳和会计复核查明原因，追究责任并由责任人赔偿。

　　10、因公业务需要借用现金的，借款人应当填写“借款单”，经其所在部门经理、店长、公司主要领导对其用途严格审核后交财务部。一次性借100(含100)元以下，可直接经部门经理和店长审批，出纳凭以上签字办理;一次性借100以上-200元以下由部门经理、店长、财务中心主任审批，出纳凭以上签字办理，一次性借款在200元以上—5000元以下，

　　由财务总监审批;出纳凭以上签字办理。一次性借款在5000元以上报经董事长审批，出纳凭以上签字办理。

　　11、现金付款业务必须有会计复核的原始凭证，有经办人签字和符合审批权限的负责人员审核批准，出纳才能付款，现金付款所附单据要求付款内容真实，数字准确不得涂改。

　　12、任何个人不得私用或私借公款。除购买物品、业务招待、预付费用、差旅费以外在公司不得发生任何借款。

　　13、购买物品、业务招待、预付费用性质的借款应当在借款之日起一周内报销或返现。

　　14、现金支付程序：

　　(1)支付申请：供货商结帐或公司部门内因公用款时，应当向审批人提交申请，注明款项的用途、金额、并附相关证明或单据。

　　(2)支付审批：审批人根据其权限对支付申请进行审批，对不合规定的现金支付申请，审批人应当拒绝批准。

　　(3)支付复核：会计应当对批准后的现金支付申请进行复核，复核其批准范围、权限及相关单证是否齐全、金额计算是否准确，复核无误后，交由出纳员办理支付手续

　　(4)办理支付：出纳根据复核无误的支付申请，按规定办理支付，及时登记现金日记帐。

　　15、财务部门对原借款未结清，又重新借款的，有权拒绝办理付款手续。

　　16、超过期限未办理报销手续或还款手续的，财务部门应进行催收，催收无正当理由仍未办理报销或还款手续的，财务部门有权从其工资中将所欠款项收回。

　　17、违反本制度规定者处责任人50-100元罚款，造成经济损失的由责任人全额承担。

　　二、收银员管理制度：

　　1、收银员长短款在2元之内，视同收银正确处理;

　　2、收银员长短款超过2元的，长款上交财务，并处以长款相同金额的罚款，短款补交，并

　　处以短款金额相同的罚款;

　　3、收银员出现多刷、误刷情况的：自己人为操作造成的多刷、误刷，20元以内的均按20元予以处罚，多刷、误刷超过20元的，按实际多刷、误刷金额予以处罚。POS系统等设备故障造成的，报经收银组组长核实批准后，不予处罚;

　　4、收银组长全盘管理收银员，协调财务部门管理收银工作。

　　三、费用管理及货款结算制度：

　　1、报销金额在100元以内的由店长审批;100以上—200元由财务中心审批;200元以上—5000元以下由公司财务总监审批，5000元以上由董事长审批。

　　2、所有的.费用报销必须有内容真实的报销票据，写明事由、金额、经办人;

　　3、办公费、电话费、日常零星开支(除车辆、房费、水电费，美工费用外)不超过当月销售额的千分之一。车辆(小车)金额为500元/月，超出部分不予报销;

　　4、货款结算，2000元以内由店长审批，20xx—5000元由采购中心主任审核后，财务中心主任审批，5000元以上由采购中心主任审核后财务总监审批。

　　5、收银耗材旺季(9月—2月)不超过当月销售额的千分之五;淡季(3月—8月)不超过当月销售额的千分之六，超出部分收银组负担，节约部分用于奖励。生鲜耗材领用不超过本部门销售额的千分之七，超出部分本部门查明原因上报总部，总部根据情况核销，节约部分用于奖励。

　　6、购入经营用器材、设备以及改造装修工程,必须先向总部申请,经董事长批准后方可购进或改造装修,报帐时报销凭证需附有批准的请购申请，否则，财务部一律不予报销或挂帐。

　　7、定额费用不允许超支，超支部分一律不予支付。

　　四、储值卡及会员卡积分返现制度：

　　1、空白储值卡由专人管理做好发放、登记工作，顾客购买储值卡，付款后出纳开具收款收据;

　　2、机房计算机操作员凭财务收款收据金额给予充值并做好登记工作(卡号、收据号、面值)不得随意充值;

　　3、机房充完值后，必须在收据上加盖“值已充”戳记，避免重复充值。

　　4、没有财务收款收据证明一律不得办理储值卡充值业务，总台协助顾客查询充值金额;

　　5、每个营业日结束，机房充值人员必须打印当日充值汇总表，随同当日储值卡充值登记表交予财务，财务部会计对其进行监督检查，发现问题及时报告店长及财务中心;

　　6、涉及储值卡返点须按返点比例金额返给顾客，不得随意改变储值卡的返点比例，不得不返或据为己有;

　　7、售出的储值卡一律不予退现或顶交费用和租金。

　　8、机房计算机操作员协助顾客查询会员卡积分情况，根据顾客要求，机房扣减本次返点积分，并打印单据。返现须填写返点表、卡号、卡主姓名、身份证号、本次返点积分、返点比例、返点金额、顾客必须签名认可;

　　9、会计进行复核无误后，经店长批准后出纳予以支付(会员卡积分返现只仅卡本人凭身份证领款)。

　　10、违反本制度的责任人处50-100元罚款，并追究其经济责任。

　　五、团购管理制度：

　　1、综合业务部负责团购、接待、洽谈，并及时建立团购客户档案;

　　2、团购消费的最低限额为一次性消费2000元以上;

　　3、一次性提货的团购，顾客在收银台全额交款，多次分批提货的团购，在财务室全额交款。

　　4、所有的团购业务、货物出场都必须经过收银台。

　　5、团购优惠标准等同于储值卡办理的优惠标准，任何人不得随意改变团购的优惠标准。

　　6、团购需要制作提货卡的，综合业务部按照提货要求(注明名称、数量、金额、限定期限、编号等)制作提货卡，在背面加盖综合业务部章，经办人章。财务部收款后，在正面加盖财务章、出纳员章，核对清点后交给顾客。

　　7、团购优惠的，综合业务部出具优惠单据，财务根据收款情况或购小票(一次性提货)核实后予以支付。

　　8、财务部必须做好团购记录工作，以便核销发出的提货卡。

　　六、联营户申报特价商品管理制度：

　　1、申报特价的商品必须真实，对于虚报、谎报特价的联营户，一经查实，以后一律不予批准特价。

　　2、申报特价商品的销售额不得超过当月总销售的15%，超出比例部分财务结算时按正常销售扣点。

　　3、申报特价商品按月实行申报。

　　4、对于申报特价的商品，必须标明商品名称、条码、单价、数量。

　　5、申报特价的商品由综合业务部核准，店长审批、财务进行监督。

　　6、对于批准的特价商品须界定销售区间以及数量。

　　7、公司统一组织的促销活动，公司另行确定特价范围。

　　七、会计核算要求及会计职责：

　　1、严格审核原始凭证，保证每项业务入帐的正确性，正确编制记帐凭证。

　　2、要求记帐凭证记录整洁，不允许刮、挖、擦、涂改

　　3、核算科目列支正确，正确进行帐务处理;准确、规范登记总帐与明细分类帐。

　　4、完整记录债权债务，作到帐目清楚;核算正确。

　　5、按照权责发生制正确确认收入，合理划分区间费用并明确其归属期间。

　　6、定期与出纳和供应商对帐，如有不符，查明原因及时处理;做到帐证相符、帐实相符，帐帐相符

　　7、按月编制财务报表，准确反映企业经营情况。

　　8、协调税务，做好税款申报与交纳工作;负责发票的购买和保管工作，管理发票开具、使用。

　　9、监督考核费用报销

　　10、对每月应收款项制作成统计表，交于出纳收取或扣回。

　　11、监督卖场每月盘点情况，盘盈、盘亏及时查明原因，及时向总部汇报情况。正确进行盘盈、盘亏帐务处理。

　　12、每月至少对清5家供货商的帐务，进行实时盘点，解决实销月结供应商商品盘损问题。

超市管理制度9

　　1、建立健全卫生管理组织机构和卫生档案管理制度。

　　1、1学校集体食堂取得卫生许可证方可营业。未取得卫生许可证的不得从事餐饮业经营活动。

　　1、2学校的法定代表人或负责人是食品卫生安全责任人，对本学校集体食堂的食品卫生安全负全面责任。无论食堂是否对外承包经营，其卫生许可证上的法人代表须填写校长姓名。

　　1、3食堂实行承包经营时，学校对食堂承包后存在的卫生问题仍要负责。

　　1、4学校要设立专职或兼职的卫生管理人，负责食堂的日常食品卫生管理工作和卫生档案的管理工作。

　　1、5档案应每年进行一次整理。档案内容包括申请卫生许可的基础资料、卫生许可证复印件、卫生管理组织机构、各项制度、各种卫生检查记录、个人健康证明、卫生知识培训证明、食品原料和有关用品索证资料、餐具消毒自检记录、检验报告等。

　　2、严格做好从业人员卫生管理工作。

　　2、1从业人员上岗前必须到卫生行政部门确定的体检单位进行体检,取得健康证明才能上岗。发现痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病原携带者)，活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病患者应及时调离。从业人员每年体检1次。

　　2、2切实做好从业人员卫生知识培训工作。上岗前必须取得卫生知识培训合格证明才能上岗。从业人员卫生知识培训每年复训1次。各食堂应定期开展自身卫生知识培训工作，不断提高从业人员卫生素质。

　　2、3应严格执行《食品生产经营从业人员卫生管理制度》,建立本食堂的从业人员卫生管理制度,加强人员管理。

　　3、落实卫生检查制度,勤检查,保卫生。

　　3、1卫生管理人员每天进行卫生检查;各部门每周进行一次卫生检查;学校负责人每月组织一次卫生检查。各类检查应有检查记录,发现严重问题应有改进及奖惩记录。

　　3、2检查内容包括食品加工、储存、销售的各种防护设施、设备及运输食品的工具，冷藏、冷冻和食具用具洗消设施，损坏应维修并有记录。

　　4、建立健全的食品采购、验收卫生制度,把好食品采购关。

　　4、1采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常，不采购腐败变质、霉变及其他不符合卫生标准要求的食品。采购食品应向供货方索取卫生许可证、卫生检验报告书复印件。

　　4、2采购肉类食品必须索取卫生检验合格证明;采购定型包装食品，商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保存期(保质期)等内容;采购酒类、罐头、饮料、乳制品、调味品等食品，应向供方索取本批次的检验合格证或检验单;采购进口食品必须有中文标识。

　　5、建立健全的食品贮存卫生制度,保证食品质量。

　　5、1食品仓库实行专用,并设置能正常使用的防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风设施。食品分类、分架、隔墙离地存放，各类食品有明显标志，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存。

　　5、2食品进出库应有专人登记,设立台帐制度。做到食品勤进勤出，先进先出;要定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生要求的食品。

　　5、3食品成品、半成品及食品原料应分开存放，食品不得与药品、杂品等物品混放。

　　5、4冰箱、冰柜和冷藏设备及控温设施必须正常运转。冷藏设备、设施不能有滴水，结霜厚度不能超过1cm。冷冻温度必须低于-18℃，冷藏温度必须保持在0-10℃。

　　6、做好粗加工卫生管理，把好食品筛选第一关。

　　6、1食堂应设有专用初(粗)加工场地，清洗池做到荤、素分开，有明显标志。加工后食品原料要放入清洁容器内(肉禽、鱼类要用不透水容器)，不落地，有保洁、保鲜设施。加工场所防尘、防蝇设施齐全并正常使用。

　　6、2初(粗)加工的择洗、解冻、切配、加工工艺流程必须合理，各工序必须严格按照操作规程和卫生要求进行操作，确保食品不受污染。

　　6、3加工后肉类必须无血、无毛、无污物、无异味;水产品无鳞、无内脏;蔬菜瓜果必须无泥沙、杂物、昆虫。蔬菜瓜果加工时必须浸泡半小时。

　　7、做好加工制作过程卫生管理,确保出品卫生安全。

　　7、1不选用、不切配、不烹调、不出售腐败、变质、有毒有害的食品。

　　7、2块状食品必须充分加热，烧熟煮透，防止外熟内生;食物中心温度必须高于70℃。

　　7、3隔夜、隔餐及外购熟食回锅彻底加热后供应。炒、烧食品要勤翻动。

　　7、4工作结束后，调料加盖，做好工具、容器、灶上灶下、地面墙面的清洁卫生工作。

　　7、5制作凉拌菜、酱卤熟肉、点心用原料要以销定量。尽量少用食品添加剂，制作时确需使用食品添加剂,必须严格执行国家《食品添加剂使用卫生标准》。

　　8、强化售饭间和其他功能专间卫生管理,把好出品关,慎防食物中毒。

　　8、1售饭间和其他功能专间(包括凉菜间、冷荤间、熟食间、裱花间,以下简称专间)必须做到房间专用、售饭专人、工具容器专用、冷藏设施专用、洗手设施专用。

　　8、2专间及出菜通道要洁净，不能堆放任何杂物,只能存放直接入口食品及必需用的食具、工用具。

　　8、3专间配置预进间,并装有非手接触式水龙头和用于洗手、消毒的专用盆各1个。专间内配置脚踏式污物容器、紫外线杀菌灯、通风排气、空调系统等设施，室内做到无蝇，保持室内温度25℃以下。

　　8、4专间内班前紫外线灯照射30分钟，进行空气消毒;工具、贴板、容器、抹布、衡器每次使用前进行清洁消毒;贴板做到面、底、边三面保持光洁。

　　8、5工作人员穿戴整洁工作衣帽、口罩，保持个人卫生，操作前洗手消毒。应按照“食品与用品分开”、“生熟分开”的原则设定销售区域，销售食品必须“货款分开”。

　　8、6非直接入口的食品和需重新加工的食品及其他物品，不得在专间存放。

　　8、7制作好的凉菜应尽量当餐用完，剩余尚需使用的应存放于专用冰箱内冷藏或冷冻。当餐(天)未售完熟食品在0-10℃冷藏保存或60℃以上加热保存。食用前按规定进行再加热。

　　9、餐具用具必须清洗消毒，防止交叉污染。

　　9、1餐具用具清洗消毒必须有专间,专人负责，餐具用具有足够数量周转。清洗消毒必须做到一刮、二洗、三冲、四消毒、五保洁。一刮：将剩余在餐具用具上的残留食品倒入垃圾桶内并刮干净;二洗：是将刮干净的餐具用具用加洗涤剂的`水或2%的热碱水洗干净。三冲：是将经清洗的餐具用具用流动水冲去残留在餐具用具上的洗涤剂或碱液。四消毒：洗净的餐具用具按要求进行消毒。五保洁：将消毒后的餐具用具放入清洁、密封有门的餐具用具保洁柜存放。

　　9、2餐具常用的消毒方式：

　　9、2、1煮沸、蒸气消毒，保持100℃作用10分钟。

　　9、2、2远红外线消毒一般控制温度120℃，作用15-20分钟。

　　9、2、3洗碗机消毒一般水温控制85℃，冲洗消毒40秒以上。

　　9、2、4消毒剂如含氯制剂，一般使用含有效氯250mg/L的浓度，食具全部浸泡入液体中，作用5分钟以上。洗消剂必须符合卫生要求，有批准文号、保质期。

　　9、3消毒后餐具感官指标必须符合卫生要求：物理消毒(包括蒸气等热消毒)食具必须表面光洁、无油渍、无水渍、无异味;化学(药物)消毒：食具表面必须无泡沫、无洗消剂的味道，无不溶性附着物。

　　9、4保洁柜必须专用、清洁、密闭、有明显标记、每天使用前清洗消毒。保洁柜内无杂物，无蟑螂、老鼠活动的痕迹。已消毒与未消毒的餐具不能混放。

　　10、注意保持室内外环境卫生清洁,建立环境卫生管理制度。

　　10、1厨房内外环境整洁，上、下水道通畅，地面无积水。废弃物盛放容器必须密闭，外观清洁;设置能盛装一个餐次垃圾的密闭容器，并做到班产班清;地面、排水沟、墙壁、天花板、门窗等应保持清洁和良好状况;排烟、排气设施无油垢沉积、不滴油。

　　10、2应定期进行除虫灭害工作，防止害虫孳生。除虫灭害工作不能在食品加工操作时进行，实施时对各种食品(包括原料)应有保护措施。

　　10、3使用杀虫剂进行除虫灭害，应由专人按照规定的使用方法进行;使用时不得污染食品、食品接触面及包装材料，使用后应将所有设备、工具及容器彻底清洗。

　　10、4发现老鼠、蟑螂及其他有害害虫应即时杀灭。发现鼠洞、蟑螂滋生穴应即时投药、清理，并用硬质材料进行封堵。操作间及库房门应设立高50cm、表面光滑、门框及底部严密的防鼠板。

　　10、5三防设施有效：纱门、纱窗或门帘、金属防鼠板、防鼠隔栅等设施能有效起到防蝇、防鼠、防尘作用。

　　10、6废弃油脂应由专业的公司回收，并应与该公司签订写有“废弃油脂不能用于食品加工”的合同。

超市管理制度10

　　（一）核查经销商仓库库存，向分店要货单，核查分店库存，分析卖场商品实际销售情况。

　　（二）生成订单，打印订单，进货跟踪。

　　（三）新品进店：审核商品—收取进店费—确定销售价格——建立商品资料。

　　（四）原有商品：根据供应商调价通知调整商品基本资料和价格。

　　（五）继续销售。

超市管理制度11

　　1、目的

　　为规范超市商品管理，坚持超市商品良好的进销存秩序，保证每月盘点误差率在可控范围内，特制订本制度！

　　2、适用范围

　　本制度适用于芒果KTV。

　　3、收银岗位设定

　　实行专人专岗：超市收银人员一律是经过严格培训经考核后方可上岗担任收银，其他一切人员严禁入内（超市负责人主任阶以上除外）

　　4、盘点日期及误差品种

　　4.1每月1日为固定盘点日，遇特殊假日顺延（如1月1日顺延至节后1月4日）；

　　4.2盘点误差品种不得超过5种，盘亏盘盈相加金额不得大于100元；盘盈之商品做充公入库处理，盘亏之物品在规定品项和金额之内门市吸收超出部分超市部门负责赔偿。

　　5、人员培训及抽检

　　进入超市人员都要经考核合格后方可上岗（针对超市商品名称价格要熟记），每月5日由班主管和超市负责人对人员进行考核抽检（误差3个记警告处分）

　　6、商品管理及出品方式

　　6.1所有商品按先进先出原则摆放上架及库存，防止商品超过保质期影响质量（如有人为原因造成商品超过保质期，造成恶劣影响的.，相关人员将严厉惩处）。

　　6.2所有商品必需见单出货，严禁私自不经收银台就出品（水果吧台要见红单方可出品），一经发现以飞单论处（辞退）。

　　6.3导购在报商品品名时必须要声音宏亮清晰，避免报错。

　　6.4超市商品严禁以任何形式暂借，一经发现相关负责人将受到严重惩处！

　　7、奖励与惩处

　　7.1每月盘点误差超过规定之品项，超市全员记警告处分早晚班超市负责人加倍处罚；店总将受连带

　　处分。

　　7.2超市连续三月盘点误差在规定品项之内，超市全员记嘉奖。

　　8、制度从年月日起实施。

超市管理制度12

　　连锁超市电梯使用标准

　　货梯

　　商场内货梯专人开启、关闭。

　　严禁把货梯作为代步设施使用。

　　严格按照货梯使用说明操作，不得大力敲击操作键。

　　搬运商品进出货梯时不得碰撞货梯。

　　货梯不得超载。

　　货梯到达后，应立即把商品一次性卸下，不允许用物品阻挡货梯门，长时间占用货梯。

　　发现不安全因素时应停止使用，如中途出现故障，应按铃求援，不允许乱敲操作键。

　　自动扶梯

　　自动扶梯由商场管理人员统一开启、关闭。

　　不得用自动扶梯上下搬运商品。

　　保持扶梯清洁，不得将杂物扔在扶梯上。

　　不可擅自按钮紧急停机，如发现扶梯有异常应及时通知商场管理人员。

　　观光电梯

　　观光电梯由商场管理人员统一开启、关闭。

　　不得使用观光电梯上下搬运商品。

　　保持电梯清洁，不得将杂物扔在电梯内。

　　严禁在电梯内乱张贴商品广告纸。

　　严禁损坏电梯内设施及玻璃围墙。

超市管理制度13

　　为使管理制度与人事考核制度有机的结合起来，特制定如下的行为标准：

　　1、三不进卖场：不穿工作服不进卖场；不佩戴工号牌不进卖场；仪表不注重，衣帽不整洁不进卖场。

　　2、三条、铁规矩：商品必须上齐、丰满、卫生；顾客骂不还口，打不还手，以理服人，理直气和；定位定岗，不集扎堆闲聊，不说笑打闹，不抢购快讯商品。

　　3、三个必须这样做：待客必须有礼貌，有敬语，有五声；说话诚实，帮忙挑选，当好顾客参谋；认真执行便民措施，保证顾客满意。

　　4、衣着要求

　　a、个人卫生：外表朴实、干净、整洁，发式要求朴素大方，并坚持头发清洁。

　　b、制服：公司为所有员工统一配备制服，全体员工必须坚持制服的干净、整洁。

　　c、工号牌：公司将发给每位员工工号牌，它是每日着装的重要组成部分，若您上班时未佩戴工号牌，将会受到公司的警告处罚，若遗失，则必须重新补办，并缴纳工本费五元。

　　5、员工购物包装

　　公司鼓励所有员工成为风采超市有限公司的会员，并享受购物乐趣，故有如下规定：

　　a、员工只可在非工作时间购物，也不可在用餐时间内选购。

　　b、所有员工的`包袋在进入和离开卖场时间均理解检查（购物需在营业时间内进行）。

　　c、所有员工在未经许可的情景下不得购买损坏的商品。

　　d、当快讯商品紧缺时，所有员工必须把利益让给广大顾客，而不得私占、多占紧销商品。

超市管理制度14

　　1、生鲜个人卫生管理

　　接触生鲜商品最多的就是我们的员工和顾客，建立良好的个人卫生，可以降低生鲜商品受到细菌污染，并可确保生鲜商品鲜度、质量；从业人员的个人卫生包括衣、帽是否穿戴整齐、头发是否掩盖、手部指甲不可过长或有污垢，佩饰不可穿戴以免在做食品加工包装时出现异常，个人皮肤有伤口时必须包扎完好，无个人传染病；在个人卫生习惯，不可吸烟、饮食、随地吐痰、吐口水等，务必要保持干净、卫生，这不仅是维持个人、商品良好卫生习惯也是给于消费者安全卫生保障的认可；在个人上岗前必须要有卫生局检查核格的证明。

　　2、生鲜处理作业场卫生管理

　　生鲜作业场为每日工作的场所，作业墙面、天花板、地板的干净、清洁、完善的排水设施，作业场内不得堆放与作业处理无关的.物品，作业场要有良好的照明、空调及作业安全，每月需安排消毒工作，可防止病媒、污垢产生，这些都是每日时时、分分、秒秒必须要谨慎注意。

　　3、生鲜设备卫生管理

　　生鲜商品作业场所需的设备，每天应在作业前、后或休息中，将存留于设备上的碎肉、菜屑、鱼鳞等残留物清洗干净，处理刀具、工作台、周转筐、容器、段车等必须每日清洗，每周消毒二次，以减少生鲜商品受到污染。

　　4、生鲜仓库卫生管理

　　生鲜仓库是保存生鲜商品的地方，因此仓库堆放时不仅要堆放整齐，且要离墙5公分，离地5公分，可利用栈板来堆放，更须防四害（蚊、蝇、鼠、蟑），冷藏、冷冻温度控制要正常，不可过高或过低。

　　5、生鲜卖场陈列卫生管理

　　陈列架的清洁务必到位，冷藏、冷冻库（柜）每天务必检查温度的变与清洁，果菜需贮存冷藏于5℃－8℃，而水产、畜产是贮存于冷藏温度－2℃到0℃，配菜加工贮存于冷藏温度0℃－2℃，熟食热柜在60℃以上，冷冻品在－18℃以下，提供安全、卫生的商品是超市的责任与义务，尤其是消费者意识不断增强，产品质量与卫生更应该是企业和门店所坚持的，身为本门店员工，必须要责任到人。

　　附件一：生鲜区蔬果组的卫生管理规范

　　清洁卫生的环境可衬托蔬果的鲜度，也可防止不洁环境污染商品，可提升卖场形象，创造良好的营销氛围。这里要强调的是：员工要能做到随手清洁。

　　蔬果部卫生管理的主要内容：

　　一、操作间、库存区卫生管理

　　1、操作间墙面无污迹、破损处，地面无积水。加工完毕和营业结束时都要清洗，每月消毒一次。

　　2、冷藏库内每周都要彻底清扫一次，货物分类码放，冷藏库每月消毒一次。

　　3、报损商品当日处理，不在库存区、操作间堆积。

　　4、垃圾随有随清，分类处理，讲求环保。

　　5、加工设备部门内专用，榨汁机加工完要用沸水清洗，以免残渣存留、腐烂，污染成品。

　　6、工作台、加工器具每日用热水冲刷、清洗，保持设备干净。

　　7、安装灭蝇灯，夜间放粘鼠胶。

　　二、卖场区域管理