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公司仓库管理制度

[荐]公司仓库管理制度

　　在快速变化和不断变革的今天，我们每个人都可能会接触到制度，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编帮大家整理的公司仓库管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

[荐]公司仓库管理制度

公司仓库管理制度1

　　1.大量存储区（1楼），（油豆豉、水豆豉、金胚、多力玉米、1.8头道等） 2.小量存储区（2楼），各厂家4L以下的油，不畅销的调味品； 3.退货区（2楼堆菜籽旁）。

　　4.配货区（大门左右两边各3米），不能堆放货物。

　　1 物资的验收入库制度

　　1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，如异常第一时间向办公室（朱朴花）反应。

　　1.2 对入库前的物资，短货，破损等，应要求承运人按成本价赔偿。（收货人承担）

　　1.3 库管收货必须把到货商品生产日期填写在清单上对应单品后面（捐50元）。

　　1.4 临时采购的物资，对方无送货单，收货人当天补填手工"入库单"（捐20元）。

　　2 物资保管制度

　　2.1 品牌各管理员每周5之前把低于库存安全数量单品实盘点数书面报办公室（朱朴花），畅销单品：低于30件，其它单品：低于5件，财务当周必须账面与实盘核对，找出原因并更正。（捐20元）

　　2.2各品牌仓库负责人，把对应自己品牌商品用毛巾把卫生打理干净，再进行分类.

　　（1）保质期未过半规到成品区。

　　（2）保质期过半且在过期前60天外，单独打包存放，并报办公室业务部。

　　（3）过期及过期前60天内存放在二楼退货区。

　　（4）每周一考核（捐100元）

　　2.3来货时堆码整齐，发货后，7零8落，故必须做整理，高放低，低提起。若倒下破损，由品牌责任人买走（捐20元）

　　3 物资的领发制度

　　3.1库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则（捐20元）。

　　3.2任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

　　3.3以旧换新的'物资一律交旧领新；领用的各种工具均要办公室签字。

　　3.4空余时间配货（须把要送的货提前配好放配货区）

　　4 物资退库制度

　　4.1 临期前2个月的货、过期货，仓库不接受退货，特殊情况报办公室。

　　5 铁的纪律制度

　　5.1睡觉（罚100元）（12:00-1:00除外） 5.2玩手机（罚100元）（12:00-1:00除外） 5.3干工作以外的事（罚50元）（12:00-1:00除外）

公司仓库管理制度2

　　1、仓库日常管理

　　1)仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

　　2)必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记明细帐，保证帐物一致。

　　3)做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、脑三者一致。如有变动及时向领导反映，以便及时调整。

　　4)仓管人员应严格控制各类物资的库存量;定期进行各类存货的`分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导。

　　2、入库管理

　　1)物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

　　2)入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

　　3)收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。

　　3、出库管理

　　1)各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续。仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入帐。

　　2)库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

　　发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

　　4、仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

　　5、原料库房要明亮通风，定期检查，不能有过期或霉变现象;各库房卫生要每日一小清，每周一大清，保持库房内货架、地面及墙壁干净，无尘土、油污及其他杂物，保持干爽无异味。

　　6、配备挡鼠板，做好防蝇、防尘、防鼠、防潮“四防”工作。

　　7、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。仓管员对仓库安全防卫，防火防盗等负有直接责任，对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防意外事故发生。

公司仓库管理制度3

　　第一章总则

　　第一条为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。

　　第二条仓库管理工作的任务

　　(1) 做好物资出库和入库工作。

　　(2) 做好物资的保管工作。

　　(3) 做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。

　　第二章仓库物资的入库

　　第三条对于业务人员购入的货物,保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不符的,办理入库手续要如实反映。

　　第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告主管人员处理。

　　第三章仓库货物的出库

　　第五条对于一切手续不全的提货,保管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管人员。

　　第四章仓库货物的保管

　　第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。

　　第七条每月月底之前,保管人员要对当月各种货物予以汇总,并编制报表上报部门主管人员。

　　第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报部门主管人员。

　　第九条做好仓库与运输环节的`衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

　　第十条根据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。

　　第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物,应指定专人管理,并设置明显标志。

　　第十二条建立健全出入库人员登记制度。

　　第十三条严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和货物财产的安全。

　　第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”,确保财产货物的完整。如有异常情况,要立即上报主管部门。

　　(1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。

　　(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

　　(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

　　第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:

　　(1)严禁在仓库内吸烟。

　　(2)严禁无关人员进入仓库。

　　(3)严禁涂改账目。

　　(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

　　(5)严禁在仓库内存放私人物品。

　　(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

　　(7)严禁随意动用仓库消防器材。

　　(8)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。

　　第五章附则

　　第十六条本规定由行政部制定,报总经理批准实施。

　　第十七条本制度自年月日起执行。

　　建筑工地库房管理制度参考

　　为加强对施工现场的材料物资的管理，确保其能够保质保量投入使用，满足工程施工的需求，防止材料资损坏、变质和丢失等，特制定本制度：

　　一、项目经理部进入施工现场后，由项目经理负责建立工地材料物资库房，为施工材料物资的贮存、保管创造条件。当工地无条件建有封闭库房时，工地应积极采取设立围栏、隔离等措施满足材料物资的贮存、保管要求。

　　二、项目经理、施工队长是工地库房管理第一责任人、项目部、各施工队要各自确定一名专职库房保管员，负责项目部及各自施工队工程材料物资的验收、贮存、保管和发放工作。

　　三、库房保管员必须具备忠诚老实、办事认真、责任心强的品德，并有基本的书写和计算能力。

　　四、库房保管员对入库的材料物资要严格进行质量、数量的检查验证，合格后方可接收登记入库，保证入库数量准确、质量合格，对不合格品有权拒收。

　　五、库房保管员对库存物资，要建立健全材料台帐，做到贮存记录准确、完整，保证帐、卡、物三相符，对库存物资要挂标牌、标明名称、规格型号等。

　　六、材料物资的贮存保管要做到布局合理，牢固安全，能上架的上架，无条件上架的要分类、分规格码放整齐，并有标识。

　　七、入库产品要根据各类产品不同性质分别保管，对易燃易爆、易碎、有毒的物品应按有关规定要求，采取隔离措施进行重点保管。

　　八、库房保管员对材料物资的发放，遵循先进先出的原则，认真办理出库的记账手续，填写单据数量要准确，字迹清晰可辨，签字认真，日期要确切。

　　九、库房保管员对在库产品应坚持盘点和不定期抽检，随时掌握品种、数量的变化情况，及时报告项目经理进行补充以满足施工的需求。

　　十、对露天存放的材料要根据天气变化情况，及时采取挡雨、防晒措施，保证材料不受损失。

　　十一、库房保管员有义务要做好日常通风、降温、晾晒、防尘、防锈、涂油工作，保持库房清洁、整齐、通风、干燥良好环境，

　　十二、库房内严禁吸烟，电炉取暖、做饭等动用明火的行为，无关人员严禁进入库房，注意防盗、防火、防毒以确保库房的安全。

　　十三、库房保管员要恪守职责，遵纪守法，当发现因玩忽职守造成物资材料丢失、损坏、变质等情况要及时报告项目经理，并进行相应赔偿，违纪不报者，经发现将根据情节轻重给予处分，或追究法律责任。

公司仓库管理制度4

　　1.产品验收与入库：

　　(1)产品到货后，收货人员应合理安排卸货;审核送货单据和实物的数量、状态及规格是否合符采购要求，如符合，签单并搬运到指定的区域。

　　(2)统计员及时打印条码，交与收货人员贴，标签须与账、物相符。

　　(3)将供应商的送货单转换成本公司的入库单，入库单要有仓库主管和保管人签字;并及时交与统计员，及时入账，在入库的当日办理相关入库手续，将入库单财务联传交财务;(统计人员及时通知审核人员审核系统单据，入账)

　　(4)通知质检人员对物料进行检验。

　　(5)产品经检验后，库管根据质检签署的意见进行分类归整：①不合格品归整后统一放置在一起，与合格品进行完全隔离，做好标识，并汇总后上报;并开出移库单，并交接单据，由统计员做系统移库。②合格品放至相应的库位。

　　(6)产品入库后，上报数量给部门主管，由部门主管做淘宝上架及发布入库通知。

　　2.与其他部门衔接：

　　(1)新品与产品部：仓储部收到的新品应及时办理相关入库手续，办完手续的当天由仓储部主管及时通知产品部取样拍照。物流部准备好拍照样品，并填写好调拨单(提货人及仓储主管签字)(附一，调拨单注明日期、款号、尺码、颜色、数量、是否延期等内容，调拨单仓管员及统计员各一联)，统计员系统做系统移库。同时仓储部测量尺寸(附二，一式两份，一份提供产品部，一份仓储部留底)，保证货物能尽快上架。

　　(2)拍照样品的回收：产品部拍照完后须尽快归还提取货物，做好货品交接工作，并由产品部做系统移库工作，仓储部统计员做系统移库审核。超过7天，需要办理延期手续，否则，仓储部要求收回产品。

　　(3)清理囤货：为了提高货物的周转速度，仓储部应定期清理销售为客户预留的货物，如销售无特殊说明，囤货超过7天则视为放弃处理，所囤货物进入正常销售流程。统计员每天对系统前7天的所以有出库单进行清理，删除。并把清理单据的`数据补上架。

　　3.货物存储与防护：

　　(1)应提供符合要求的场所和环境贮存产品，要求通风、干燥、防尘等，并配备适量的防火设备。

　　(2)产品要按定要求整齐摆放，分类别、状态、批次进行管理，标识应清楚规范，货物同一款原则上只允许一箱(包)打开。必须确保现场物料包装完整无损。所有人员必须在库房人员确认的情况下，方可将产品取离库房现场。

　　(3)相关的库管应有计划的进行产品循环盘点，及时了解库存情况，将贮存过程中发现损坏的产品立即从库房中剔除、隔离，并报填写相应的单据进行处理。(盘点单，移仓单，拨废单)

　　4.货物调拨：

　　根据产品销售情况是时对仓库物料进行合理调拨。

　　(1)A仓管员是时根据销售需求，合理安排A库存，然后按库存需求开出调拨，通知B仓管员调货。

　　(2)B仓管人员收到调拨通知后，及时按单调拨物料。立时调拨到A仓库，并跟A仓管员进行物料交接，并双方签名确认。

　　(3)调拨单据A、B仓管员各一份，一份交统计员，统计员及时根据调拨单及时在系统做仓位调整。

　　5.产品发放

　　(1)打单员审核客户付款情况，确定已经付款，打单员打出快递单和出库单。

　　(2)库管员发料，应保证认真、及时、准确的态度，做到到见单作业，严格按单发货，发完后立即完善发料手续，与统计员进行单据交接，统计员并于当日内进行对系统单据进行审核，做到日清日结，保证帐实一致性;

　　(3)发料应遵循“先进先出”原则，由此来杜绝因发放产品程序不规范造成产品产生质变而给公司造成的经济损失。

　　6.退货与换货

　　(1)销售过程中，因质量问题、规格型号、颜色与订单不符等客观原因，需要退换货物的，可凭发货单及实物办理退换手续，退换货物须经质检核查及仓储部主管审核确认;若非质量原因，由客户人为造成的损坏恕不退换。

　　(2)货物收回后，仓库人员(统计员)需及时将货物归位。所有次品退货由收货人员，统一集中退回给相应的供应商，开次品退厂单，并及时与统计员进行单据交接，统计员及时做系统退货。(生产厂家送货的，做到一日一清，采购的零星货物做到一星期一退)。

　　7.账务处理：

　　(1)为保证帐务处理的及时性、规范性、准确性，确保帐务相符，要求帐务必做到日清日结;

　　(2)所有有效单据必须是按规定的各货物环节的人员签字确认后方可进行帐务处理;

　　(3)单据填制必须清晰、明了、规范，保证准确性，填写好的信息一般不允许更改，确须更改只能采用划改(能辨别改前信息)并由更改者签署全名及更改日期;

　　(4)各类单据须及时归集并安全保管，每月月底相关做帐人员需对当月的单据进行清理汇总，装订成册，妥善保存，便于核查和追溯。

　　8.补货计划：仓储部根据发货量及仓库备货量，每日提出补货计划，提交总经办或采购部审批。

　　9.补货到货通告：总经办或采购部对补货货物一下订单，就在公司内部群里立即通知销售部及仓储部。仓储部收到补货货物，清点无误后，办理相关入库手续，上架销售，同时在公司内部群里通知产品部和销售部。

　　附1 退货与换货

　　1.退供应商：

　　(1)对于来料经质检检验有部分不合格的,由质检部检验员将当批不合格件从整批料件中挑出并隔离开,做好不合格标识，等待供应商来退货。对当月不能及时清退的厂家,库管应报出清单给采购部及财务部,由其督促厂家尽快退货。

　　(2)发货过程中发现的不合格品,要求打包人员必须将退货品牌、物料编码、型号、名称、数量、注明清楚,备注清楚不合格原因，退货人员(统计员)根据现场物料清点并做出清单(移库单),及时对淘宝出售商品做相应数量的下架。根据清单及时做系统移库，将不合格物料及时移到次品仓库。

　　2.销售退回：售后人员填写退货单，仓库人员(统计员)确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可退的，由质检人员签字，单据交统计，由统计人员审核系统退货单，并通知下一环节入账退款。

　　3.销售换货：售后人员填写退货单，仓库人员(统计员)确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可换的，由质检人员签字，单据交统计，并由统计员通知发货，通知打单员打出发货单(备注换货)，收统计员签字方可发货。

　　附2商品管理

　　1)新到的货品，仓储部验收当天，由仓储部主管向全体人员群发到货通知(写明款号、货物名称)，仓储部当天内须办完入库归位手续;成功入库后，仓储部主管在产品部群发完成入库通知(写明款号、货物名称)，延误损失须由仓储主管负责。

　　2)仓储部完成入库后，通知产品部取样拍照的同时，通知质检员取物测量尺寸，测量尺寸注明款号、货物名称，质检员须于收到通知当日或者次日测好尺寸并交于产品部。

　　3)自仓储部发出入库完成通知后，产品部依据仓储主管通知中注明的款号、名称进入系统查询，可查看该款号所有颜色，填写出货单到仓库取货，出货单须写明款号、颜色、尺码、数量、提货人;产品部自仓储部发出入库完成通知后，须在3天内完成摄影、制图、发布工作。

　　4)热销品补货：

　　仓储部收到热销品补货当天，由仓储部主管向全体人员群发到货通知(写明款号、货物名称)，仓储部当天须办完入库归位手续并上架，上架成功后，仓储部主管同时向销售部组、产品部及淘宝商品页面管理人员发布热销品补货已上架通知。

　　附3质检要求

　　每个颜色号码抽检10%，包括比较尺寸大小，色差等相关内容。如果合格率低于100%，加抽10%，如果合格率低于70%，则报告总经办，要求整单退货处理。如果合格率高于70%低于100%，则全检后再入库，次品报数量总经办退货。

公司仓库管理制度5

　　1. 做好仓库进出物料的核算工作。

　　2. 严格按照材料验收要求进行材料验收。

　　3.不合格或不合格的材料不予接受。

　　4. 做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。

　　5. 认真整理和保管库房内的物料。

　　6. 做好仓库安全卫生工作。

　　7. 做好仓库的物料分配工作。材料发放原则:按现场主管签署的`材料领用发放;材料交仓门交接(重货除外);先进仓库先发货，旧废料按实际情况合理应使用。

　　8. 小心翼翼地返回材料。退货原则:不合格的材料应及时退回供应商，并及时向财务部汇报;在施工现场完成的剩余材料应及时交回仓库保管。

　　9. 仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。

　　10. 做好手工工具和机器的借用和登记工作。

　　11. 保护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。

　　12. 严格储备材料，并报告采购情况。材料员应仔细审查的材料由仓库购买,并指定产品名称、等级、规格、数量、颜色和质量所需的材料,和到达时间限制(如果有必要,样本,原理图和材料商店名称也可以提交)给买方,以便防止买方把,把,在购买和购买,甚至导致公司的损失。

　　13. 做好物资采购工作。买方应仔细审查的购买需求采购订单(材料供给人显然不明白,问),和购买材料回仓库严格按照采购需求,以避免延误项目进度由于长期的工程材料的失败。采购材料应尽量与代理商打交道，这有利于返厂工作，减少公司的损失。采购材料的一般原则是:将货物与三家公司进行比较，材料相同，价格优质的公司中标。

　　14. 严格控制材料验收标准。仓管员应根据采购订单和参考样品，仔细核对材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物料符合要求。如果材料不符合要求或货物与董事会不一致，则不应进行验收签字，并应及时向买方报告情况。

　　15. 仓库人员、材料人员、采购员对一定时期内材料工作中出现的问题进行汇总。材料价格出现问题时，应及时通知设计人、预算员或公司，防止公司在向潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严重损害。

　　16. 第12条、第13条、第14条的相关人员应具有高度的责任感，如给公司造成严重损失，公司将追究各方的责任。

　　17. 仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况，避免给公司造成经济损失。

　　18. 各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的材料，以便于售后服务。

公司仓库管理制度6

　　1、公司设有货仓，由仓储管理人员(行政)专门管理。非仓储管理人员不得随意进入仓库，未经批准更不得将仓库货品带出库，一经发现，根据事情严重程度公司有权予以经济处罚，甚至开除当事人，追究其法律、经济责任。

　　2、货品采购、入库、出库流程

　　a.由业务员制作PI，PI经销售副总审核通过后方可发往客户;

　　b.订单款项到帐后，业务员根据PI内容制作《采购申请表》;

　　c.《采购申请表》经销售副总签字批准后交由采购专职人员进行采购;

　　d.货品采购后，交行政进行入库登记;

　　e.业务员填写《出库单》，至行政处领货出库，交接双方须签字确认;

　　f.货品出库后，由业务员全程负责出货事宜。

　　3、需借用库存货品时，借用人应填写《库存货品借领表》并及时归还。

　　4、货品出、入库由仓储管理人员负责，如出现出入数据不平衡，由仓储管理人员负责解释。若因管理者原因出现货品丢失等问题，根据事情严重程度公司有权予以经济处罚，甚至开除当事人，追究其法律、经济责任。

　　5、根据货品出、入库数据情况，行政必须及时将数据异动登录金蝶系统。

公司仓库管理制度7

　　一、目的

　　通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

　　二、适用范围

　　仓库的所用工作人员

　　三、职责要求

　　(一)、工作要求:

　　1、严格履行出、入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。

　　2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失;做好保密工作。

　　3、仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明情况，双方签字，各执一份。

　　4、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁，通道畅通。

　　5、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。

　　6、上班检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查门窗是否已锁好及是否存在其他不安全隐患。易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。

　　7、严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁未经财务主管人员同意随意涂改账目、抽换帐页。严禁在仓库堆放杂物。

　　(二)、日常管理

　　1、合理设置各类物资的账簿。严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，确保物料进出及结存数据正确无误。

　　2、会同督促所需物资部门填制申购单，及时采购所需物资，使库存物资供应充足及时，不延误工作为准。物资到达时，首先将申购单及原始单据核对是否相符(数量、规格、质量要求是否相符)。其次再与原始单据和实物核对，验收无误后，填制收料单。

　　3、做好各类物资的日常核查工作定期盘点。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的.问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)须报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

　　4、按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，物资摆放整齐、库容干净整齐。

　　5、定期进行各类存货整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，上报主管及时加以处理。

　　6、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件货物摆放合理有序，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应跟其他货物区分管理，并在该区标示警示标语。

　　7、保管员必须24小时在岗，有事请假，必须有人顶岗。吃住在库，保证物资材料出入库正常运行。

　　8、保管员设置两套账，即手工记账和电脑录入相结合，每日终时，根据收料单、领料单记账，核对库存是否一致，紧密配合会计，核对单据，做到帐物相符。

　　9、每月最后一天下午6时为结账时，将当月发生的物资材料出入库单据汇总，打印工程物资明细表两份，一份交会计，一份自行保存。

　　10、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。

　　(三)、入库管理

　　1、仓库管理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

　　2、仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。

　　3、因工地急需使用而在当地采购但未入库的原材料或物料，必须补办入库手续。

　　4、已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。

　　(四)、物料及产品出库管理

　　1、物资出库凭证为领料单(以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员)方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。生产工人领料按工艺卡上的数量核发，注明领料人。

　　2、领用工具须要办理登记手续(如:角磨机，剪刀，卷尺等)，使用人有义务爱惜公司财物，如发现有故意损坏或遗失等情况，直接追究领用人的经济责任;劳保用品及低值耗材遵循“以旧换新”的原则发放(如手套、口罩等);劳保用品按月定额供应给个人，如须超额领用须经厂部领导批准，才能重新申领。仓管负责监督旧物的回收情况，必要时须在相关登记簿上登记注明。

　　3、涉及夜间及特殊情况领取物品，可由厂长到仓库借用簿上签字，并于次日上午及时补单。

　　4、外出工地领料，须见单发料。工地余料须由领队盘点入库，仓库人员作好退料登记(须注明:退料工地名称，退料时间，领队签名)。

　　5、公司产品的出库，应统一由仓管员根据业务负责人提供有领导签署意见的合同或相关资料，以此为依据填开出仓单须经厂长签字后发货;门卫值班人员须认真核对产品出仓手续是否齐全确认签字后才可放行，出仓单一式三份，一份办公室留存，一份交仓库留存，一份门卫留存备查。

　　(五)、外出作业工具出库管理

　　1、电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资需要带到现场作业使用的，一律办理出库登记手续方可出厂，并且在外出作业完毕后及时退还仓库并办理入库手续。

　　2、班组所需工具统一由班组长负责借用，安装队所需工具统一由队长负责借用，其他人员不允许以个人名义借用工具。

　　3、借用时，借用人要检查工具的完好性，借用时工具已存在缺陷的，办理登记时要注明情况。

　　4、仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。对非限时借用，由班组负责保管的工具，定期须核查对账一次;对限时借用的工具，须及时核查退还情况，借用时间到期但借用人须继续借用的，要办理续借登记。

　　5、对于有问题暂时无法使用的工具，仓库保管员应及时告知厂长进行维修，保持工具的完好。

　　6、工具丢失的，由借用人作书面说明，未做书面说明或经调查属借用人未尽保管责任造成丢失的，按公司相关制度对相关责任人予以处罚。

　　(六)、外出加工管理

　　1、对于本厂的部件需要外出加工的，厂长须通知仓管员做好详细的出厂登记，比如:名称、规格、数量、用途等。

　　2、部件加工完毕入厂时，须有仓管员确认并登记注销该部件出厂的记录。

　　(七)、工具报废处理

　　1、仓库保管员定期对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具分别整理填制《ⅹ年ⅹ月工具报废处理清单》，交上级审批后方可作报废处理。

　　2、经审批作报废处理的工具，由财务部作销账处理。

　　3、严禁未经办理审批手续，仓库管理员私自对工具作报废或销账处理。

　　(八)、废旧物质处理

　　以旧换新入库的用品备件、劳保用品等废旧物质，五金仓库进行整理归类，经有关领导同意变卖的，由部门主管负责落实变卖工作，并将单据收回财务部。

　　(九)、其他规定

　　1、仓管员有检查和监督车间工具使用情况的义务和责任，如发现员工对磨片、口罩、钻头、手套等工具或劳保用品存在乱丢乱放等不爱惜行为，第一次给予口头警告，第二次停止对使用人发放工具或劳保用品，重者给予处罚。

　　2、有个人工具卡的，工具由自己保管，离职前交回仓库。如有损坏须维修完好再归还，遗失的照价赔偿。

　　3、仓管员对于员工交回有损坏的工具，有权利询问损坏原因等情况，领用人有义务向仓管员解释清楚，不可有抵触情绪或使用粗言秽语。

　　4、非仓库人员不能无故长时间在仓库逗留，以免影响仓管员的正常工作。

公司仓库管理制度8

　　一、总则

　　1、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特制定仓库管理制度，以确保公司的物资储运安全。

　　2、本办法适用于公司市场物流部门。

　　二、货物进出仓库(实行两级检验)制度

　　(一)货物入库

　　1、收货后，办理入库手续时，仓管员必须对照货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符;对自己清点的货物进行自检完毕后,将货物与单据交与检验员进行再次检验核查;如发现型号、数量、规格不符,及包装破损的，应做好相应记录,并不迟于次日报送部门主管处理。

　　2、入库货物明细(入库单)必须由仓管员及检验员依次确认货物验收无误后，由检验员把单据交给物流文员及时入库。由系统生成进货单后，交与检验员核对，再由仓管员及检验员同时确认签字认可，做到帐、货相符。

　　3、若仓管员或检验员因工作失误出现货、单不符等问题所造成的经济损失由该仓管员及检验员共同承担。

　　(二)货物出库

　　1、仓管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。

　　2、仓管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业; 配货作业完成后，同时把货物及单据交与检验员进行再次检验核查;物料装运前,仓管员应妥善处理装箱、包装等整装工作,并将货物集中至出货区

　　3、货物出库时, 仓管员及检验员双方须同时在出库单上签字，并交由部门主管统一管理。

　　4、若仓管员及检验员因工作失误导致货、单不符等问题,所造成的直接或间接经济损失均由该仓管员及检验员共同承担。

　　5、发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。

　　(三)货物盘库

　　1、文员：必须在每月月底前2天做好“库存现量表”交与仓管员，并配合仓管员及检验员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，发邮件通知部门主管.

　　2、仓管员：每月月底前2天进行盘库，仓管员必须对存货进行定期清查，确定各种存货的实际库存量，按照文员提供的“库存现量表”进行库

　　存盘点，与电脑中记录的结存量核对，并存档盘点后的单据。

　　3、检验员：协助仓管员进行每月盘库，检验核查盘库情况。

　　4、盘库完毕确认无误后，仓管员及检验员双方须同时在“库存现量表”

　　上签字认可，并交由部门主管统一管理。

　　三、货物保管制度

　　1、货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整齐、平稳，分类清楚，包装外表要保持清洁，合理安排货位;

　　2、货物堆码做到科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则，合理规划仓库空间，做到分区、分库、分类存放和管理;

　　3、仓库内不得存放易燃易爆的危险品，并保持仓库环境卫生。

　　4、仓库所有人员不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须持有相关部门负责人批准的借条,才能让其借走,该借条由仓库主管保留至货物归还后,交借货人自行销毁。

　　四、人员管理制度

　　1、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查，每天下班前在关闭各种电器电源后,必须关闭电源的总闸,和门窗,以确保安全(传真机电源除外

　　2、非仓库人员,未经同意,不准入内;任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度;

　　3、严禁在仓库区域吸烟和使用明火，对违反此规定者将严肃处理。

　　4、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不代人打卡;上班时间内不得喝酒(包括午餐时间)，在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。

　　5、物流主管必须在每月底,将系统生成的考勤数据发送给人事经理。

　　6、服从上级的.工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。

　　7、仓库人员在未经部门主管签字同意的前提下,不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品

　　8、本公司物流方面实现电脑化管理，所有货物的入库、出库、库存统计直接通过电脑系统完成。输单员必须熟悉并熟练掌握本公司系统的运用，确保物流部门正常运作。

　　五、物流部主管职责

　　1、物流部主管必须以身作则，不得瞒报虚报物流部发生的任何问题。

　　2、物流部主管负责该管理制度的细则解释工作。

　　3、物流部主管负责物流部所有人员在工作上的安排，所有人员如有异议，必须先遵守，再择时向市场部经理或总经理反映。

　　4、物流部主管必须根据实际工作情况,随时完善和补充相应条款，并及时报送市场部经理,及抄送总经理备案。

　　xx贸易发展有限公司

　　市场物流部 20xx年10月30日

公司仓库管理制度9

　　1.目的：

　　为确保各类货物在运转、储存与交货等过程中达到适时、适质、适量且不会发生损失和劣化，使进出作业得以顺畅进行，特制订本规定，仓库管理人员必须以货物为中心做好商品的验收、出货、盘点、保存等工作，并在相关单据资料上履行各自手续。

　　2.适用范围：

　　本程序适用于经由本公司仓库的所有物资及商品。

　　3. 作业内容：

　　3.1 仓库规划与标示：

　　3.1.1 仓管人员应依货物的品种、规格、体积、重量等适当规划仓区，各仓区根据物品使用频率、体积大小、安全库存量、包装方式、搬运工具及路线等，规划适当储存空间及仓位，并绘制《仓储平面配置图》标示于明显易见之处;各仓位所存货物分别以统一形式做明显标示，以便于日常仓储管理。

　　3.1.2 仓库存放物品原则上应定点定位，若仓位不足时，则可将下列各项物品合并存放同一料位，并以明显标示区分，防止错用、错发。

　　(1) 进出频率低者。

　　(2) 数量少者。

　　(3) 容易分辨、分开者。

　　3.1.3 库存物品应视需要做相应包装，避免碰撞、磨擦埙坏或脏污表面。

　　3.1.4体积小、重量轻之物品，原则上存放于较上层仓位，较重者存放于下层，体积庞大者则放置于地面固定区域内，货物存放和码垛应整齐，之间还应保持适当间隔，以安全第一、进出方便、节约库容为原则。

　　3.1.5仓管人员应经常检查物品是否受潮、损坏变质，随时保持堪用状况。

　　3.1.6仓库应设置一般度量衡器具，供常规收发及检验使用。

　　3.1.7仓管人员在物品进出作业中，应确实审核各项异动单据无误后，方可办理进出作业，并应当日完成进出帐目登录，以维持最新的库存数据。

　　3.1.8仓管人员应经常抽点实物库存，发现帐、物差异时，应即及时查明不符原因，以符合帐物一致要求。

　　3.2 仓储安全：

　　3.2.1 仓储区域应设置适当消防及防盗等安全防护措施。

　　3.2.2 易燃、易爆或其它危险性物品应隔离保管。

　　3.2.3 存放过久会变质的'物品，应注意保存期限，超出保存期限之物品，使用或出货前应先检验合格后方可使用或出货。

　　3.2.4 仓管人员应妥善保管各类物品，若因不可抗拒因素而致损失时，应即制定处理对策，呈报并依公司核示结果相应处理。

　　3.2.5业务部门应根据以往销售状况及客户订单状况配合仓库制定出常用货品的安全库存量，仓管人员应保证名录所列货品保持在安全库存数以上，在库存低于安全库存时应及时通知采购人员适时、适量采购。

公司仓库管理制度10

　　一、目的

　　为了进一步加强仓库的管控，建立完善的操作流程，明确岗位职务及责任。提高各岗位的工作效率，减少以至杜绝出错率。

　　二、对象

　　仓储部门各岗位人员

　　三、工作内容

　　1、仓库部门分类：

　　仓库主管

　　制单部

　　发货部

　　2、工作职责

　　2.1仓库主管：

　　1、掌握仓库产品的库存情况及采购计划(计划明确到每日、每周、每月)。

　　2、协调仓库各岗位工作上的合理衔接，确保仓库日常工作的顺畅进行。

　　3、处理与公司其他部门的沟通和协调。

　　4、仓库工作人员安排不足及异常及时通知行政部门。

　　5、对仓库人员工作时间做出合理安排。(活动大促上班时间的变动)

　　6、需要仓库主管统计考勤表、月报表，跟行政、财务核对。

　　7、负责仓库固定资产的管理(电脑、打印机、电子称等)。

　　8、组织仓库人员定期进行产品的整理盘点。

　　2.2制单部：

　　1、确保每天17点之前的订单都能正常审核打印。

　　2、负责对总部来货的`检验查收，确定数字正确方可入库，并录入ERP软件库存。

　　3、实时了解仓库库存，统计备货表格，每月底交给仓库主管核实。

　　4、及时取得运营活动方案(及时了解具体活动产品、预估活动销售数量、活动时间跨度)，做出系统和产品的调整，并通知仓库主管并反馈运营。

　　制单专员：

　　1、准确打印各平台每天交易成功的发货单、快递单(确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货)。

　　2、根据客服备注、客人留言正确审核订单，保证后台发货的及时性。

　　3、负责抽取底单、扫描上传揽件信息，对快递单进行分类保存、方便售后查询底单。

　　3、负责各店铺促销活动E电店的设置。

　　4、对需要开发票的订单开具发票。

　　仓库文员：

　　1、负责产品的出入库登记。

　　2、与客服沟通处理疑难件(该地址、换快递、分地址发等等)并告之制单员。

　　3、处理退货登记及售后的补发，退货产品入库，影响二次销售的次品的退货登记。做账、做平库存(错发，漏发，补发，退货，送人;处理)

　　4.1退货、不影响二次销售产品的入库登记、E店宝做账。

　　4.2退货、影响二次销售产品退回总部的做账。

　　4、根据销售情况，统计制作每日、备货表格，每月底交给组长，由组长交给主管。

　　2.3发货部：

　　1、负责仓库包材的管理以及分类摆放。

　　2、负责对来货的检验查收，确认产品名称、数量、正确无误后入库。

　　3、对仓库打包耗材的统计，库存不足维持正常销售10天或有大型活动时需要进货时及时告知仓库主管。

　　4、制定打包的标准规范和执行。

　　5、负责计划大促活动的仓库准备工作(主打产品提前打包、耗材的切割等)。

　　仓库管理员：

　　1、整理发货订单并分类，仔细核对订单信息、产品，对订单进行配货。

　　2、负责产品的分类摆放以及货架上产品的补货，保持仓库的整齐、干净。

　　3、负责产品的出入库管理，做到凭单出入库。

　　4、合理规划仓库产品的摆放以及库位的管理。

　　5、仓库出现异常在自己处理不了的情况下(缺货、安全隐患等)，及时告知主管。

　　6、负责仓库的货品的管理，注意仓库的防火、防盗、防潮、防害、确保产品的安全。

　　验货称重专员：

　　1、检查发货单与快递单是否匹配。

　　2、检查产品是否有错配，漏配，多配。

　　3、负责灌装产品气泡膜的包装。

　　4、负责打包好产品的称重上传重量和包裹的摆放。

　　打包专员：

　　1、对验货完的产品进行打包操作。

　　2、检查快递单与面单是否匹配，确保信息正确。

　　3、负责仓库日常卫生。

　　3、仓库人员组成

　　仓库主管：

　　制单部：

　　发货部：

　　4、仓库工作流程

　　4.1准备流程

　　1、制单组长跟主管沟通根据日常销量哪些产品库存需要补仓。

　　1.1 西湖龙井库存不足销售2天的产品补货数按7天的量安排补货。(注：单品日销量超100罐的备货数可缩短到3天)

　　1.2 非西湖龙井库存不足销售5天产品补货数按15天的量安排补货。

　　2、打包人员开始提前打包。

　　2.1 日常销售爆款产品的提前打包，(如E包的杯子)

　　2.2 成品来货入库前的初包装，(如礼盒的气泡膜包裹等)

　　2.3 大促活动前三天，对主推产品的打包，针对量大单一的产品。

　　3、制单专员开始抓单审单，打印发货单、快递单。

　　3.1 单次审单不可超过200单，方便如改收货信息、退换货、改快递等异常单的查找。

　　3.2 审单发货时间，正常销售日必须做到第一批单子10：30之前点发货，第二批单子12：00之前点发货，第三批单子14:30之前点发货第四批单子16:30之前点发货，第五批单子17:30之前点发货。(第五批单子顺丰快递优先打印)

　　4.2发货流程

　　1、由制单员将当天发货的快递单、面单，交给仓库管理员配货。

　　2、配货员根据汇总单用购物车配好当批需要发货的产品总数，然后进行单笔订单的配货。

　　2、仓库管理员配好每一笔订单需通过验货专员进行验货。

　　4、通过验货专员检验确保订单正确再交由打包专员进行打包。

　　3、发货单放入包裹中一并寄出。

　　5、一批单子全部打完之后由打包员配合验货专员进行称重登记。

　　6、称重完的包裹，由验货员根据快递的不同，放在规定的区域内。

　　4.3应急方案的制定

公司仓库管理制度11

　　第一条库位规划

　　物料管理室应依成品缴出库情况包装方式等规划所需库位及其面积以使库位空间有效利用

　　第二条库位配置

　　库位配置原则应依下列规定：

　　1.配合仓库内设备(例如油压车手推车消防设施通风设备电源等)及所使用的储运工具规划运输通道

　　2.依销售类别产品类别分区存放同类产品中计划产品与订制产品应分区存放以利管理

　　3.收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位

　　4.将各项成品依品名规格批号划定库位标明于库位配置图上并随时显示库存动态

　　第三条成品堆放

　　物料管理室应会同质量管理室的质量管理人员依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数以避免成品受挤压而影响质量

　　第四条库位标示

　　1.库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示

　　(1)层次类别依A、B、C顺序逐层编订没有时填“○”

　　(2)库位流水编号

　　(3)通道类别依A、B、C顺序编订

　　(4)仓库类别依A、B、C顺序编订

　　2.计划产品应于每一库位设置标示牌标示其品名规格及单位包装量

　　3.物料管理室依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处

　　第五条库位管理

　　1.物料管理科收发料经办人员应掌握各库位各产品规格的.进出动态并依先进先出原则指定收货及发货单位

　　2.计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮流交替使用以达先进先出的要求

公司仓库管理制度12

　　一、防火

　　1、所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次处罚100元。

　　2、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。所有灭火器材，要求摆放地点固定且容易找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次处罚50元。

　　3、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，必须存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。

　　一旦公司出现火情，任何保管员都不需请示领导、都必须携带自己的灭火器积极参与灭火救援。救援结束后，必须将灭火器带回仓库，并认真检查，灭火器需要补充药液或需要维修的必须立即报请仓库主管，仓库主管也必须主动检查、维护灭火器。

　　违反规定，每人每次罚款30元。

　　4、仓库主管必须对仓库所有干粉灭火器统一编号，统一造册，建立“管理责任制”，明确灭火器所属仓库和责任人，并于每月15号例行检查，查看灭火器内药品是否过期失效，检查灭火器是否损坏、能否正常使用。每个灭火器筒体上粘贴“检查记录单”，记录责任人姓名，由仓库主管每月15号填写检查结果。凡需更换或维修的灭火器，必须在发现当天报告总经理。违规一次，处罚仓库主管50元。

　　5、仓库主管每月必须组织全体保管员学习防火知识，对新入职保管员进行防火知识培训，让所有人员懂得出现火情时如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。违规一次，处罚仓库主管50元。

　　6、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的思想，特别是仓库主管，要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火灾隐患，督促仓库防火措施落实。

　　7、一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告总经理等公司领导，必要时拨打消防队电话119

　　二、防水防潮湿

　　1、保管员应经常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患，应特别检查仓库墙壁和地面是否潮湿。发现隐患，必须立即报告仓库主管，要求维修或防护。

　　2、每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗以防止雨水。

　　3、遇到大雨或持续下雨，应保持24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。

　　4、面粉、调料等容易潮湿物品，必须脱离地面上架堆放。堆放成品和箱皮时，必须先在地面铺垫废箱皮，以防潮湿。

　　5、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。

　　三、防盗

　　1、所有仓库，必须人走落锁，即使是在上班期间短暂离开仓库，大门也必须落锁，严禁大门敞开而无人值守。每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗。违者每人每次处罚30元。

　　2、仓库大门钥匙，必须专人专管，即由仓库主管或仓库主管指定人员管理。严禁随意代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙随意分发或随意摆放在桌面。放假超过7天时，由仓库主管负责把所有仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。

　　3、为分清责任，成品仓库必须严格按照交接班的有关规定执行。同时，成品库严格执行<进入成品仓库须知>之一切规定。

　　4、盗窃行为认定:未办理出库(即出库单)手续而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。

　　四、防毒害

　　1、所有进入仓库人员，严禁携带有毒有害有异味物品，违者每人每次处罚100元。这在成品库、面粉库、调料库特别重要。

　　2、仓库在计划灭鼠灭四害之前，必须制订详细的'操作方案和实施步骤，特别列明所用毒药名称、数量、毒杀时间等，并报请总经理批准后实施。

　　3、严禁宠物类动物进入仓库。

　　五、防过期变质

　　1、对于有保质期要求的物品比如面粉、调料、味精等，必须贯彻“先进先用”的出库原则，即先入库的先出库，先到达的先使用。保管员要对每批物品的保质期做到心中有数，严防超过保质期而变为废品。

　　2、对于保存条件有特殊要求的物品比如酵母，仓库主管应指定专人专库保管，该保管员应每天实地检查冷库温度、湿度等指标，关注冷库机器设备运行是否正常，发现问题立即向仓库主管汇报解决，严防变质。仓库主管也应经常对上述物品和存放指标抽查、过问，并立即解决有关问题。

　　3、成品仓库在日常发货时，也必须贯彻“先进先发”的发货原则，即先入库的先发货，生产日期在前的先发货。保管员要对每批成品的生产日期做到心中有数，必须在成品即将到达保质期的前两个月以书面形式报告仓库主管，请求处理意见。严防超过保质期而变为废品。

　　六、安全用电与节能

　　1、只有公司专业电工才可对仓库电路、电器进行安装、改建、维修、更换、调试，所有仓库保管员不得实施以上操作。

　　2、电工和仓库管理人员之外的任何人，不得随意操作仓库电器。

　　3、保管员不得随意在仓库临时插装大功率用电器，比如取暖电器、烧水器等，严防用电火灾隐患。

　　4、节约用电是每个员工的基本义务。严禁浪费电能。

　　七、仓库环境卫生

　　1、每天打扫仓库卫生，经常保持地面、墙壁、门窗、货架、货位、工具、桌椅的整洁干净。这在成品库、面粉库、调料库尤其重要。

　　2、经常清理仓库内的废品杂物，及时发现老鼠等四害隐患。

　　3、经常整理仓库物资，及时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放，分区管理，分类摆放，上架编号”。既要防止货位浪费，同时注意预留消防通道。

公司仓库管理制度13

　　一、采购管理部门

　　企业设立专职采购员，隶属企业财务部管理，接受财务及其它部门的监督，全面负责企业的采购工作。

　　二、采购部工作基本要求

　　1、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。

　　2、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。

　　3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。

　　4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。

　　5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。

　　6、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

　　三、采购监督

　　采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门共同完成，平时各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进企业采购成本的控制与监督。

　　四、供应商管理

　　1、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。

　　2、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的`物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。

　　3、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。