备品管理制度

备品管理制度【集合】

　　在发展不断提速的社会中，越来越多人会去使用制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编为大家整理的备品管理制度，希望能够帮助到大家。

备品管理制度1

　　1、办公设备、用品由行政人事部统一购买、发放、建帐、登记；

　　2、项目部申请办公设备须报计划，经过主管经理批准后由行政人事部购买，发放；

　　3、销售部每季度上报使用计划，领用办公用品不允许超过计划。如有特殊情况须经过主管经理批准后由行政人事部购买、发放；

　　4、项目部领用办公用品须填写《办公用品提领单》，由本部门负责人和行政部长签字批准后，方可到行政部领取；

　　5、个人使用的办公设备、用品，在工作调出时，必须由行政人事部统一收缴，丢失按价赔偿；

　　6、销售部领取备品后，内业负责入库保存并填写入库单。如未按本规定执行，每次罚款10元；

　　7、置业顾问领取备品统一到内业处登记，填写备品提领单；

　　8、置业顾问要爱护、保管公司的办公用品，损坏公司备品，照价赔偿；

　　9、电脑、打印机、复印机、传真机等在未得到上级领导的`批准时不得私自使用。私自动用者，每次罚款20元；

　　10、公司所有备品，未经公司允许不得转借他人使用。违反本规定者，每次罚款50元；

　　11、销售部工装日常由销售部人员自行管理

　　a)在调离岗位时，销售部工装应上缴至销售内业进行统一保管，b)项目结束后，由内业清点备品量交由公司行政部登记备案。

备品管理制度2

　　一、目的

　　确保备品、配件、五金材料的规范管理，为维修设备和保证生产提供合格备品、配件、五金材料，本着有效、实用、强化管理的原则，特制定本管理规程。

　　二、适用范围

　　适用于公司五金库物资管理。

　　三、职责维修主管、电气管理员：加强管理，做好备品、配件、五金材料使用情况的统计和分析，提供其技术要求。

　　维修人员：提供技术要求和设备备品、配件请购计划及请购手续，控制设备备品、配件消耗，保证设备正常运行。

　　五金库管理员：提供库存情况和通用物资请购计划及请购手续，负责备品、配件、五金材料的账面管理。

　　物资使用部门：提供非通用物资请购计划及请购手续。

　　四、内容

　　备品、配件、五金材料管理应在保证不影响生产的前提下尽量压缩其储备定额，降低其管理成本和减少库存资金的占用，同时做好其周转率、准确率的控制工作和备品、配件、五金材料使用情况的信息收集与反馈工作。1.备品、配件、五金材料的储存和保管

　　分类统一保管储备，有统一标识，做到摆放整齐、规范，不同性质、用途的产品不能混放在一起。

　　当发现标识遗失、损坏、不清晰等情况，确认后及时补标识。

　　对备品、配件、五金材料质量有直接影响的包装袋（如灯具、精密件、易碎品、塑料制品等）不准随意拆除，避免造成划伤和进入灰尘。

　　对有特殊保管要求的备品、配件、五金材料，应根据具体要求进行妥善保管。如PVC管、橡胶等物品，不得叠放，要采用专用货架存放，机油、煤油等要单独存放，砂布要采取防潮措施存放等。

　　对库存备品、配件、五金材料要进行定期或不定期检查，发现变质、损坏或超过保质期变质的不良资产（如粘得牢、油墨、溶剂、砂布等）采取报废等措施。

　　定期检查备品、配件、五金材料库存量，达到最低存储量的及时通知相关请购人员办请购手续。

　　仓库要实行定制管理，备品、配件、五金材料品种与库位应保持一一对应的关系。仓库对不合格备品、配件、五金材料必须按指定位置摆放（不合格区域内）。备品、配件、五金材料必须先进的摆放在前，后进的摆放在后。仓库管理员必须做好“五无、六防”工作。

　　五无：无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠。六防：防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。2.备品、配件、五金材料的入库管理

　　入库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单、发票等为依据，办理入库手续，杜绝只见单据不见实物的现象（须提供合格证、使用说明书（或手册）或质保书的应随货同行，一并交予库管员）。

　　入库时，仓库管理员必须当面查点物资的数量或重量、质量、规格型号等项目。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库。与请购单要求不相符的采购物资不得办理入库。

　　因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，采购员必须通知仓库管理员到现场核对验收，未能现场核对验收的`物资须设备管理部负责人签名确认后方可办理入库，否则不得办理入库。

　　未经办理入库手续的物资不得与已入库物资混合放置。

　　已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。

　　对于发外维修、委托加工的物资，入库时分类开具入库单，注明维修或加工，办理入库时必须凭发票办理入库，入库登记信息类同采购入库。填写入库单时，仓库管理员必须清楚注明供应商名称（须是税务或工商登记名称）、采购物资的品名、规格型号、计量单位、数量、金额。3.备品、配件、五金材料的出库管理物资出库应坚持先进先出的原则，有质量保存期的物资，应按要求作好出库安排。必须凭领料单办理出库，任何人不办理领料手续或手续不齐全不得以任何名义从仓库拿走物资。

　　领料时，领料员和发料员必须当面清点发放数量。由于领料员当场不清点数量，事后发现数量少了的，由领料员承担责任。物料领出库后，保管责任相应由仓库管理员转移到领用员，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。填写出库单时，领料员必须清楚注明领料部门名称、工程名称、所领物资的品名、规格型号、计量单位、计划数量，发料员必须清楚注明所领物资的实际数量、金额（不含税）。

　　4.备品、配件、五金材料的报废管理报废原则

　　各部门是备品、配件、五金材料报废的申请单位，负责完成所管辖区域内备品、配件、五金材料的报废相关手续。

　　报废申请必须由财务部和设备部审核，公司领导批准。

　　申请报废的备品、配件、五金材料必须符合以下条件的至少一项：已到规定报废年限的；

　　备品、配件、五金材料丢失已被证实无法找回的；备品、配件、五金材料所属设备已报废的；其他经公司认可可以报废的。报废处理

　　财务部、设备管理部根据备品、配件、五金材料报废手续作资产注销。

　　报废备品、配件、五金材料由原管理单位妥善封存，然后与备品、配件、五金材料清单一并转交设备管理部，由设备管理部统一处理。5.返库管理

　　各部门的旧物资及领用剩余物资返库须列出返库清单，经部门负责人、设备管理部负责人签名后仓库管理员给予办理返库。

　　旧物资返库先由旧物资使用部门负责人和维修主管鉴定，确认为可用旧物资后贴上返库标识方能办理返库。

　　五、相关文件及编码《五金仓库管理制度》

　　《备品、配件、五金材料报废申请表》

备品管理制度3

　　1.目的

　　远动技术是电网实现自动化和管理现代化的基础，是确保安全、经济调度的重要手段。为生产设备的正常运行和事故抢修，提高完好率，保证远动系统的稳定、可靠、准确工作，储备一定数量的备品备件，并加强管理，制定如下方法。

　　2.范围

　　远动设备包括的内容：

　　2.1、远动主机。

　　2.2、远动专用变送器柜、变送器以及与之相连的通信、遥测、遥控、遥调电缆。

　　2.3、远动的调制、解调器、通道电线。

　　2.4、调度模拟盘及连接设备和电缆。

　　2.5、远动的附属打印、制表及显示装置。

　　2.6、远动信息的输出设备及其连接电缆。

　　2.7、远动与计算机之间远动侧接口。

　　2.8、远动用的电源设备和u赐电源。

　　2.9、电力负荷控制装置。

　　3、管理内容与要求

　　3.1、备品备件的计划编制与申报。

　　3.1.1、备品备件按计划周期长短分为年度计划、季度计划、月度计划；按内容分为综合计划、大修专用备件计划等。

　　3.1.2、各部门应根据每季度第二个月15日前根据下一个月的定检计划、生产计划编制下一季度内实际需要的各种备品备件。

　　3.1.3 、各部门在编制备件计划时必须认真填写备品备件的名称、图号、材质、单重、数量、原制造厂家，推荐制造厂家，到货期限等内容。尤其是数量要求准确，防止积压或不足。

　　3.1.4、各部门在编制计划时必须认真审核库存，确保数量的准确，防止积压。另外，要了解本部门替换下的可修复利用的旧件情况，能修复利用的不再申报计划或减少申报的数量。

　　3.1.5 、各部门在编制计划时要结合检修计划、设备使用周期以及原来使用的一些配件材料的使用情况进行认真分析，通过多渠道了解一些厂家的资质情况，综合考虑后进行编制。

　　3.1.6、生产部门由于考虑不周或者遇特殊情况需要申报追加计划时，程序同上，但每月最多只能追加一次。

　　3.2、备品备件的入库及保管

　　3.2.1、对备品备件的品种、数量、规格进行验收，在通常情况下进行全部检验(特殊情况下可以抽检)，严格查明到货备件在数量、品种、规格上是否与计划、运单、发票及合同的规定等相符。如发现有不相符合的情况，库管人员要及时与采购人员联系处理后方可进行下一步的验收入库。没有计划的备品备件除特殊及紧急情况外，一律不得办理入库。

　　3.2.2、对备品备件进行质量验收，检验到货的备品备件在质量方面是否符合规定的要求，仓库保管员能检验的(外包装、合格证等)由仓库保管员检验。除标准件外，外观检验不合格、缺乏质量证明、来历不明、损坏、质差、没有合格证的备品备件严禁入库，并立即向采购人员反馈，办理补送、退货或调换等手续。

　　3.2.3、关键、重要的备品备件的验收由物资供应部组织使用单位、设备保障技术人员共同验收。保管员根据验收结论，合格的给予入库，不合格的作退货处理，对于让步接收的必须经使用部门、职能部门及生产领导签字认可后方可入库，并注明原因。

　　3.2.4、设备更新改造项目的备品备件的入库，由保管员组织项目小组技术人员进行共同验收。.

　　3.2.5、备品备件库要明确分工，分类保管存放，保管员负责做好备品备件入库的.数量清点、核实、验收、账务管理和发放等工作。做到日清、月点、半年一次清库、每年一次总结，达到账、物、资相符合。

　　3.2.6、备品备件库的管理要做到“防火、防盗、防腐蚀”。并于每年年底结合仓库清点，组织生产部门技术人员对积压的备品备件进行共同鉴定，经报批后集中处理。

　　3.2.7、对消耗量大的备品备件允许生产部门有一定的库存量，但要妥善保管，并建立账目。

　　3.2.8、生产各部门在确保设备安全运转的前提下，做好备品备件的修旧利废工作，尽量减少库存。

　　3.3、备品备件的领用出库

　　3.3.1、各使用部门在进行备品备件领用时原则上严格按本单位所报计划领用。

　　3.3.2、属于大修专用备品备件，要经生产领导签字同意方可出库领用。

　　3.3.3、备品备件出库尽量遵循先进先出的原则，以免备品备件自然损耗或久存变质。

　　3.4、积压备品备件的处置

　　3.4.1、设备因报废、改造等原因，经查证本公司已无此型号设备，库存的积压的备品备件经鉴定没有用处的要及时处理消账。

　　3.4.2、凡公司之外单位求援备品备件，必须经公司领导签字同意后方可办理手续，提运备品备件。

　　3.5、备品备件的使用情况反馈

　　各使用部门要不断追踪备品备件的使用情况，如发现使用质量问题要及时填写“备件质量反馈单”向生产领导反馈，经技术人员进行现场核实后再反馈到物资供应部，由物资供应部按合同质量保证条款与厂家进行协商解决。

备品管理制度4

　　为了加强备品配件的集中统一管理，做好备品配件的储备、供应工作、抓好用、管、修、供四个环节，以保证设备正常维修和检修计划的顺利进行，特制定本制度。

　　1.基础管理各企业应根据本企业情况建立必要的管理制度和工作程序。如备品配件加工订货管理制度、备品配件质量检验制度、备件图纸修改审批制度以及备件管理工作程序等。

　　2.定额管理生产车间根据设备运转部件磨损、腐蚀规律，合理编制备品配件的消耗定额和储备定额。设备动力管理部门根据实际需要和同行业先进消耗水平，编制企业备品配件消耗定额和储备定额，并每2至3年修改补充一次。新增设备的备品配件消耗、储备定额也要在调整定额时补充进去(储备定额计算公式附后)。

　　3.计划管理及加工订货生产车间按检修计划和储备定额订出年、季、月备品配件需要计划(非定额备件需同时提供图纸和留有一定的加工周期)。主管部门负责审查汇总，经平衡库存后，分自制、订货、外协、修旧和从国外进口等不同渠道申请解决。备品配件的`加工订货要严格按《经济合同法》执行，同时又要保证生产需要，防止积压。对已积压过剩的备品配件，应及时采取措施调剂处理。备品配件必须专用，不得组机。

　　凡使用期限在60个月上以的配件列为事故配件，事故配件要列出明细表报上级主管部门审批。按国务院国发〔1977〕51号文件规定，事故配件不包括在库存周转定额内。储备定额资金不应超过本企业设备固定资产原值的2~4%。

　　4.生产车间管理生产车间应做好备品配件管理工作，防止只要备件、不管备件的现象。各企业应根据情况在生产车间设立专职或兼职备件员，搞好备件管理和供应工作。

　　5.备件图纸管理图纸是进行设备维修、备件加工的技术依据，是取基本的基础资料。应加强对备件图纸的管理。设备动力管理部门应设立专职测绘人员，负责备件图纸的测绘、整理、修改和归档工作。做到有物有图，图物相符，并掌握一套完整的制造图纸，备件底图修改要有严格的审批手续。车间设备员要掌握设备零部件结构、尺寸、材质的变更情况，并及时报设备动力管理部门审批后修改底图。设备停用或零件已做很大改动，要及时修改底图和蓝图。

　　6.修旧利废在保证设备技术性能和满足生产需要的前提下，开展修旧利废、节约代用是一项十分重要的工作。各企业要建立修旧利废管理办法，切实抓好修复品的管理、使用，并严格控制修理质量。

　　7.国外订货申请国外订货的配件、仪表、特殊材料应由厂(矿)设备动力科(或备件科)会同有关单位审查汇总，经主管厂(矿)长审批后上报。各企业要在消化吸收国外经验的基础上，逐步开展备件的国产化工作，以提高企业经济效益。

　　8.仓库管理备件仓库由厂(矿)一级统一管理，车间不设库房。备件仓库要按照部颁一类库标准管理，仓库管理要科学化，备件收发要做到帐、卡、物、线四对口。每月初统计出前一月备件储备情况，由设备动力管理部门汇总上报。自制或外订备件均应办理检验、放库手续，入库备件要符合质量要求，并有合格证。重要备件要加强重点管理，所有备件入库后应采取防锈、防腐措施，对存放年久、无合格证的备件，经检验、鉴定后方可发出。

　　9.各企业要结合工业普查和清仓查库工作认真清理整顿仓库的备件，对已淘汰设备的备件、质量低劣以及年久锈蚀严重的配件应认真处理。需要处理或报废的备件须经技术鉴定，报主管部门批准。削价备件应按质论价，削价后损失按国家有关规定处理。如一次报废价值在10万元以上的配件要报上级主管部门审批。

　　10.备件财务管理要加强备件的资金和财务管理，各企业要建立备件明细帐册和严格备件订货合同及付款手续，合理使用流动资金，加快流动资金周转速度。

　　11.要结合本企业实际情况逐步在备件管理中运用现代化手段进行管理，逐步推广abc分类法、量本利分析以及备件的微机管理等。各企业还应结合推广设备综合管理开展备件管理标准化工作，尽量采用应用范围广的标准，减少备件储备品种，提高备件资金利用率。

备品管理制度5

　　一、仓管职责

负责仓库区内货物的.日常安全管理，货物收发管理，工作区域的环境卫生，合理有计划的利用储物空间，建立仓库管理台账，确保公司生产正常运转。每月进行月底盘点，并上报公司财务部门。

　　二、收货管理

货物入库时，依据采购申请单，和购物发票核对货物规格数量，及时通知采购申请部门对采购物品进行全面确认，当确认无错误后，进行入库摆放，开入库单据，入库单详细填写物品名称，型号产地，单价，入库时间。

　　三、发货管理

发货必须按单发货，领料时必须认真填写另料单，具体物品规格型号，数量，使用地点，同时有领料人签字，机修主管领导签字方可发货，发货底票保留月底上报公司。特殊情况的发货:由于生产需要原因，可以先发货，然后及时督促领料人员补齐相关手续，进行入帐管理。

备品管理制度6

　　为保证我厂设备正常运行，所申报的设备备件工具型号和数量准确，并保证到厂的备品、备件能及时出库投入使用，特制定以下管理制度：

　　1、各车间在申报备件工具计划之前，必须同厂内备件库或物资库房核实，确定无储备，才能填写计划表。

　　2、各车间报计划时，必须确保所报备件与原型号一致，杜绝误报错买，造成物资费用浪费，车间第一责任人负责审核。

　　3、各车间所报急需备件入库后，要及时开票出库，必须在一周之内领取。

　　4、各库管员要保持库房内备品备件工具的清洁、完好，杜绝备件在库存期间发生备件损坏或锈蚀。必须根据类型、大小及精度、环境等要求进行分类摆放，并且进行标识，要做到两齐、三清、四号定位和九不。两齐：库容整齐、摆放整齐；三清：规格清、材质清、数量清；四号定位：按物类或备件的库号、架号、格号、位号存放；九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不变质、不坏、不漏、不爆。

　　5、各车间必须设立备品备件台帐，备件使用和领取要有详细登记，台帐要做到帐物相符。

　　6、各车间在申报备品备件计划时，要按设备的一定比例进行申报，不准多报。

　　7、各车间计划员填写设备备件计划表，应及时上交设备科计划员，由设备科计划员与物资公司核实，再由分管设备厂长审核后，经厂部第一责任人批准上报。

　　8、厂内急需备件领回后，要及时更换或安装，如需生产停机才能施工的，必须在停机两次以内完工，或在设备领回15—20天内完工。

　　9、设备备件的验收程序

　　9.1备件验收人员除应熟悉机械设备零件、部件及整机检验的知识和技能外，还应熟悉设备维修技术知识和技能，在工作中能严格把好质量关，能协调维修工人预防发生检修施工不合格，以及有一定组织能力，责任心强，有良好的职业道德和具备一定技术水平及业务素质。

　　9.2备件到货后，由供货单位、合同处、物资部或本厂材料员根据备件类别，通知相关验收负责人或其它相关人员到现场验收。

　　9.3人员应采取认真负责的态度，对到货的备件、材料先从外表和外露零件的整齐、防锈、涂漆、美观的技术要求以及标牌规格型号、到各部件与原配设备的外形尺寸，进行初步验收。

　　9.4重要备件除从外观质量考核外，同时还须进行必要的.计量检测，进一步细致验收。

　　9.5有必要进行分解验收的，根据情况领回后检查验收。

　　9.6验收人员在验收过程中，确认无误的方可签字认定，如有疑问或发现问题，应当场提出，不能解决的有权拒绝验收签字，并报设备科处理。

　　9.7严禁验收人员马虎从事，或与供货单位串通徇私舞弊。

　　9.8各车间在备件使用前，要组织相关人员对设备进行二次检验，保证备件零缺陷。

　　10、各车间每月将当月备件使用情况和库存情况同计划一并报设备科。

备品管理制度7

　　1 范围

　　本标准规定了**县供电公司设备备品备件管理的职能、管理内容与要求、检查与考核。

　　本标准适用于**县供电公司生产单位设备备品备件管理工作。

　　2 管理职能

　　2.1 分管生产的副总经理负责设备备品备件的全面领导，定期组织相关部室对生产班组设备备品备件进行检查、落实，使备品备件经常保持良好状态。

　　2.2 生产部负责设备备品备件的'核对、审批。

　　2.3 电力实业总公司负责设备备品备件的采购，保证实物的领用。

　　2.4 生产单位按照定额规定，严格领用手续，随用随补，采用有效措施防止损坏、锈蚀、变质，妥善保管好。

　　3 管理内容与要求

　　3.1 设备备品备件是电力企业为保证安全、经济供电而建立的特有的生产储备，对于及时消除设备缺陷，防止事故的发生和加速事故抢修，缩短检修时间，提高设备健康水平，保证设备安全、经济运行十分重要。

　　3.2 设备备品备件定额的制定由生产管理部门负责。电力实业总公司、财务部和生产单位共同编制出《设备备品备件定额清册》，经分管领导审定后，报主管总经理审批后实施。

　　3.3 各生产单位（班组）所需的备品备件按总额规定由班组材料员列单，班长签字，一式四份，经生产部审核、批准，电力实业总公司发料。

　　3.4 设备备品备件必须有清单，做到进库出库有记录，班组、供应、生产、财务各有一本帐。

　　3.5 备品备件必须由班组材料员保管，专项存储，任何人不得擅自开仓使用。

　　3.6 备品备件应专项专用，只有在事故情况下才能开仓使用，平时（包括日常生产）不得拿用，更用能随意出售和外援。因事故处理而使用的备品备件，应于事故处理完毕后开出清单，补齐入库。

　　4 检查与考核

　　本标准的执行由**县供电公司生产副总经理每季一次组织相关人员进行检查。

　　本标准的具体考核按《**县供电公司绩效考核办法》执行。

备品管理制度8

　　1目的

　　为了做好备品备件的供应管理工作，避免与供应商或者生产厂家之间发生纠纷，要求a类的材料、备品备件在采购前签订技术协议，以保证备品备件的质量、技术要求和寿命，特制定本规程。

　　2适用范围

　　本规程适用于本规程所设计到的材料、备品备件的供应管理。

　　3职责

　　1.1本规程由工程技术人员编写，由厂领导审批；

　　1.2本规程所涉及到的材料备件由库房管理人员负责和公司装备处和供应公司等有关管理部门协调执行；

　　1.3本规程所涉及到的材料备件由设备科计划员和相关技术员负责签订相关技术协议，协议中所涉及到的材料备件的技术性能和相关技术参数，必须符合国家相关标准，符合我厂实际生产需要；

　　1.4本规程所涉及到的材料备件协议由设备科长和设备厂长负责监督执行。

　　4引用文件

　　本文件发布时，所引用文件均为有效版本，所有文件均会被修订，使用本文件的单位应使用下列文件的最新有效版本。

　　5内容及管理要求

　　5.1需要签订协议的材料备品备件明细

　　5.1.1炉顶设备：布料溜槽和各种耐磨衬套、均压阀、均压放散阀、上下密胶圈、数字油缸主要大型备件等；

　　5.1.2热风炉设备：热风阀等各种热风系统大型阀门，大型波纹补偿器等；

　　5.1.3槽下设备：筛底(包括各种梳齿筛底、棒条筛底、陶瓷筛底等)、耐磨衬板、给料机、激振器、液力偶合器、滚筒、输送带等；

　　5.1.4炉前设备：泥炮油缸的修复、钻头、钻杆、膨胀器、风口小套等；

　　5.1.5除尘设备：各种滤袋，dn250以上的球阀、盲板阀、蝶阀、插板阀等，除尘耐磨管道、加湿卸灰机、给料机、煤气膨胀器等；

　　5.1.6原料设备：输送带、各类滚筒、各类托辊等、液力偶合器、振动筛、筛底(包括各种梳齿筛底、棒条筛底、陶瓷筛底等)等；

　　5.1.7水泵设备：各类水泵、叶轮、转子等；

　　5.1.8铸铁设备：铁模、链板、滚轮、减速器等；

　　5.1.9行车设备：抓斗、减速器、滚筒、滑轮组等

　　5.1.10对以上没有涉及到的材料备件，对于大型的、重要的、数量大的材料备件，如果是新进我厂的供应商或生产厂家，为了保证生产设备的稳定、有序运行，库房应协调供应商或生产厂家，和我厂签订技术协议。

　　5.2材料备件协议的`管理要求

　　5.2.1以上所涉及到的材料备件，库房管理人员应积极协调供应公司或装备处等相关处室，督促供应商或生产厂家，和厂设备科签相关订技术协议。

　　5.2.2设备科计划员和技术人员在签订技术协议时，要考虑到我厂的实际生产要求，要能满足我厂的生产特性，和供应商或生产厂家要讲明白我厂的实际要求，共同协商解决碰到的问题；

　　5.2.3设备科计划员和技术人员在签订技术协议时，协议中的材料备件名称、规格型号、技术性能、采购数量要清楚、详细明了，不能含糊其辞，要符合行业标准；

　　5.2.4技术协议最少为三份，设备科留存一份、存档一份、供方一份，如要增加份数，再另外协商。

　　5.2.5签订技术协议的材料备件到位后，库房管理人员必须通知设备科相关人员验货。验货时，技术人员必须遵循技术协议的要求验货。

　　5.2.6验收好的材料备件，在没有使用之前，使用单位必须妥善保管好；

　　5.2.7签订技术协议的材料备件，安装到现场设备上后，使用单位应跟踪记录，备品备件的使用情况，并详细记录材料备件的使用状况，包括安装时间、安装数量、使用环境变化情况等等。在使用当中，如发生质量异议，应及时向设备科反映情况。设备科相关技术人员应立即去现场查看备件运行情况，能解决的现场解决，不能解决的联系厂家解决。

　　5.2.8对于签订技术协议的材料备件的出库，库房管理人员在出库前应征询设备科管理人员的意见，对于在生产中不能满足我厂生产实际需要的产品，应和厂家或者供应商按照协议协调解决生产中所遇到的问题，对于无法协调解决的，应通知装备处相关处室协调解决。在协商好解决方案后，方可出库。

　　5.2.9协议中的材料备件所涉及到的单位，各车间应积极配合设备科的管理，不得在实际操作中弄虚作假、互相推诿，如有发现在工作中执行不利的情况下，将按厂相关制度进行考核单位和个人。

备品管理制度9

　　为做好本公司关键备件管理工作，确保关键设备正常安全运行，特制定本管理制度。

　　一、备品备件的存放

　　1、关键备件应按使用地点分别摆放整齐，贵重配件应放置在加锁的橱柜内。

　　2、入库备品备件应登记造册，建立备品备件卡片，分类存放，并做到帐、卡、物相一致。

　　3、帐、卡要填写详细，台账填写内容包括：名称、规格型号、技术参数、数量、单价、生产厂家、使用地点、使用部位、存放地点、入库时间、出库时间、经办人。卡片填写内容包括名称、规格型号、技术参数、使用地点、使用部位、入库时间。

　　4、入库备品备件的图纸、说明书、技术资料必须齐全完整，并与备品备件一起妥善存放，更换时由区队技术人员保存相关资料。

　　5、关键备件应每半年进行一次清点，做到“四清、两齐、三一致”。“四清”：规格型号、数量、材质、价格。“两齐”：库容整齐、摆放整齐。“三一致”：帐、卡、物一致。

　　二．备品备件的'购置

　　对于关键备件的购置，按照管理需要，如购买难易、金额大小、对生产影响大小等，实行分类管理，列出明细，并针对每一种备

　　件制定一个合理的安全库存。

　　三、关键备件的交货期

　　建立关键备件的厂家名录和生产周期表。

　　四、关键备件的发放、使用

　　1、关键备件要建立发放纪录，包括：名称、规格型号、数量、使用地点、使用部位、发放人、领取人、发放时间。

　　2、在没有弄清设备的故障前，不得随意更换新备件，关键备件在使用前应由部门主管进行确认。

备品管理制度10

　　1车间负责组织装置仪表维护班编制大检修仪器仪表备品配件计划。

　　2要加强仪器仪表备品配件的管理工作,按装置建立台帐,分区存放,通用的备品配件要注明,关键性的仪表必须有整机备用,备品配件贮备定额必须确保生产需要。

　　3备品配件的.储备原则是:少品种,低限量,关键必备。

　　4对有特殊存放要求的备品配件必须存放在专用库房中。备品配件仓库必须具备通风良好,物品摆放整齐等。

备品管理制度11

　　一、申请拟定

　　1.申请的拟定由各工厂设备科长负责。日常维修用配件每月集中申请一次。重要设备易损件申请应确保库存配件数量至少满足两个更换周期或两个月的用量。

　　2.各类配件一次申请的数量最大限度不超过40天的用量。备用易损件申请数量最多不超过三次维修用量，最大备用时间不超过三个月，使用数量较少、需要生产厂家专门制作的设备易损件备用周期最大不超过一年。

　　3.所有配件申请时必须注明配件的通用名称、规格型号（或详细测量数据）、质量（或使用寿命）要求、申请时间、计划使用时间、库存余量。关键零部件的申请需要注明价格范围或参考供应商的公司名称。

　　4.采购费用较高（一次费用超过xxx元）的设备配件或设备改造申请，应单独立项申请，不应当列于月度申请之中。

　　二、申请审批

　　1.月度申请必须于每月的28日前提报。由工厂设备科负责人确认署名后，分别送交工厂厂长及设备部审查签字，再由事业部总经理签字批准后交于采购科审查、采购，配件相关数据、技术参数未标注明确的，采购部门有权退回申请。

　　2.应急申请可以由设备负责人题写后交工厂生产厂长以上领导签字审查后，由采购科部门购置。

　　3.财务部门每月将设备配件库存情况报表提供给设备部，以便设备部结合库存情况对各单位的申请进行审查。

　　4.设备部每月对闲置的设备、设施进行一次调查、统计，并建立电子台帐，以便及时对部门申请进行合理审查和调配设备、设施得到最大限度的利用，减少资产闲置。

　　三、配件采购

　　1.设备配件的采购必须由采购部门完成。采购部门在接到部门申请7日内必须及时将采购物品采购入库，不能按时完成的采购任务应及时与使用单位协调解决。

　　2.配件供应商提供的所有配件必须满足申请要求的`各项数据、技术指标标准，否则设备部门将不予验收并通知采购部门另行处理。

　　3.工厂设备科不得私自与供应商联系采购任何物资或外协维修、改造任何设备。

　　4.采购部门在采购过程中，对配件申请单位提出的规格、技术参数要求有疑议时，应及时与申请单位协调落实。

　　5.采购部门对申请单位提报的配件，通过市场调查和进行性价对比后认为可以提供性价比更合理的新型配件时，应及时与配件使用单位负责人进行沟通、讨论，在征求同意的基础上进行试用性采购。

　　四、配件入库

　　1.采购回的零部件必须及时通知使用部门负责人安排专人进行质量检验。库管人员在配件验收合格并签字认可后方可给予办理入库手续。

　　2.未经验收、验收不合格或不符合公司其他规定的配件，一律不得办理入库，也不允许在库房寄存，同时库管人员应及时通知采购部门处理。

　　3.关键配件及进口设备配件的验收入库工作，由设备部派专门人员参与质量检验。

　　4.经验收合格并入库的配件，库管人员在做好登记、入账工作的同时，配件的存放明细单上必须详细表明配件入库时间、供应商名称、批次数量、报废周期。

　　五、配件领取

　　1.设备部门领取配件时，必须严格遵守以下程序：

　　①由维修、电工或其它设备部门出据书面申请领料单，领料单需填写配件名称、数量、用途、时间和领料人姓名。

　　②领料单交由设备科长签字批准后，到财务科换取正式单据。

　　③凭财务开据的领料单据到物料库领取配件。

　　④紧急情况下，可由工厂设备科长批准后到物料库凭单暂时借用配件，但必需于当日补齐手续。

　　2.各工厂设备部门在领取物料前，必须将上日应退回的旧配件按规定退回物料库管理。否则物料库不予发放新配件。

　　六、配件使用

　　1.维修人员在设备维修过程中，首先要仔细确认待更换配件的质量要求和规格型号，以确保领取符合维修要求和数量相符的配件。

　　2.维修或改造过程中使用的配件要在维修后及时做好维修记录，维修记录要简要说明设备名称、用途、维修过程和维修时间。配件更换的数量、具体位置、上次配件损坏的具体原因必须详细标明，而且记录要由设备使用部门班长以上干部确认签字。

　　3.每次维修后的剩余配件数量不得多于领取数量的10%，维修剩余配件暂存于维修部门的时间不得超过2天，否则应将剩余配件及时办理退库手续。

　　4.维修班长每日至少抽查一处的维修工作状况，抽查内容包括耗用时间是否合理，维修质量是否合格，配件使用是否真实正确，设备使用部门是否认可。设备科长每周不少于二次抽查，设备部每月不少于两次抽查。

　　七、配件储备

　　1.根据工作实际情况，允许各维修部门储存一定数量的易耗零件和关键部件，储存数量最多不超过两日用量。

　　2.备用配件、零件的储存必需建立详细的《备件储存明细台帐》并由维修部门、工厂设备科、设备部分别存档。

　　3.备用配件一旦被使用，维修部门必须在24小时以内进行补充。

　　八、配件报废

　　1.所有维修后更换下来的旧配件，必须在二日内办理退库手续，除改造、安装工程外，要求做到领取数量与退库数量吻合。

　　2.旧零部件由维修部门负责办理分类退库，即报废品根据材质不同分类、可再用与无价值的零部件进行分类。

　　3.库管人员对正常报废的零部件，同样需要进行登记、备案。

　　4.库管人员对旧件未及时退库或旧件退库工作混乱的部门，有权责令整改，严重时暂停发放新配件。

　　5.属于保质期内损坏的零部件，由维修部门出据书面使用报告（配件名称、领用时间、损坏日期、损坏原因），连同报废配件一起交回库房，同时由设备使用单位负责人负责向采购部门说明情况、提出免费更换要求。

　　6.库房管理人员在供应商未及时办好前期配件免费更换的情况下，不予接收该供应商提供的任何新配件或其他供应物资。

　　九、废品处理

　　1.为保证最大限度的节省维修费用，要求各工厂维修部门对替换下来的旧配件要定期进行合理组合或修复利用。

　　2.当报废配件数量积攒到一定程度时，由库管人员负责通知设备部、财务部对报废配件进行报废审查。

　　3.经设备部确认予以报废处理的配件，由办公室负责集中处理，在处理过程中库管、财务、设备部必须派人参与监督。

　　4.报废处理后的配件记录，由财务部门协同库管人员按相关规定进行消帐处理。

备品管理制度12

　　设备事故备品备件管理标准

　　1主题内容与适用范围

　　1.1本标准规定了电力系统设备事故备品备件工作的,管理内容与要求。

　　1.2本标准适用于电力系统设备事故备品备件的管理部门和有关工作人员。

　　2引用标准

　　2.1本标准引用部颁“电力工业发供电设备事故备品管理办法”结合我公司实际而编写。

　　3术语

　　3.1事故备品包括配备性备品,设备性备品材料备品。

　　3.1.1配件性备品是指主要设备(主机和辅机)的零部件。

　　3.1.2设备性备品是指除主机以外的其它重要设备。

　　3.1.3材料性备品是解决主机设备事故抢修时和加工配件备品所需特殊材料。

　　3.2备品范围为正在正常运行情况下,不易磨损,检修中不需更换,而一旦损坏后,将造成发供电设备不能正常运行,或直接影响主要设备的出力和安全,必须更换者,以及在零部件一旦损坏后,短时间内不易修复、购买、制造,又属生产必需者。

　　3.3下列情况不包括在事故备品范围之内

　　3.3.1设备正常运行中的易损件,正常检修中需要更换的零部件。

　　3.3.2为缩短检修时间用的检修轮换件。

　　3.3.3设备损坏后,短时间内能修复、购买、制造的零部件和器材。

　　3.3.4特殊检修需要的大宗材料,特殊材料及零部件。

　　3.3.5现场固定安装的备用设备,如备用砺磁机、备用开关、备用水泵等。

　　4备品的定额管理

　　4.1备品的定额各处室虹作由总工程师的领导,备品储备定额由生技科、物质科、财务科及有关生产单位,根据所管辖范围内设备的类型和健康状况,本着既保证安全生产,又要节约资金的原则,共同研究,编制清册,经总工程师审查,报省公司审批后执行。

　　4.2编制事故备品定额应注意以下事项:

　　4.2.1省公司已集中储备的备品,原则上我公司不再储备。

　　4.2.2重点考虑电网和关键设备的事故备吕。

　　4.2.3同型号和不同型号的设备能互换、通用的'零部件只备一种。

　　4.2.4备品储备定额的修订,原则上三年进行一次,修改变动的部分需经省公司核准调整备品资金。

　　4.2.5新投设备所带的专用工具和备品备件,由生产单位和施工单位共同验收、登记,并交生产单位保管,施工单位使用时可向生产单位领用,投产后,施工单位应将专用工具移交生产韵。

　　4.2.6新设备投产后,要补充事故备品定额。

　　4.2.7掌握设备及零部件的技术要求,损坏规律,更换变动状况,定期检查定额执行情况,积累有关资料,不断提高定额管理水平,使定额各处室日趋完善。

　　5备品的储备

　　5.1事故备品备件由公司集中管理,要动用必须经生技科主管备品备件专责人的同意,特殊情况须经总经理或总工程师批准。

　　5.2事故备品备件只能在事故抢修和临时发现事故性缺陷,急速处理时才能运用,其它情况一律不得领用。

　　5.3事故备品领用单位付款后,供应部门尽快将备品备件不足部分补齐。

　　5.4供应单位对备品、备件要精心保管,确保质量合格,不损伤、不变质、不失散,分类清楚,型号图号与实际相符。

　　5.5备品要单独立帐,做到帐、卡、物相符,要与正常维护备件,材料严格区分,不能混用。

　　5.6备品备件的订购、必须严格按照生技科提供的技术要求办理,不得随意变更技术要求和型号。砍需变更时必须经生技科专责人同意。

　　5.7备品备件的入库应验收并填写入库验收卡,由验收人签字和实物一起存放,加工图纸,出厂合格证及有关证件由保管员妥善保管。验收不合格的备品备件不能入库。

　　5.8各级备品专责管理人员,要有备品清册,掌握备品备件的数量及其动用补充情况。每年进行一次检查,并向有关领导和总工程师进行汇报。

　　5.9对已淘汰设备的备品,备件已变质,损坏的备品备件,由生技科签字储备单位向总经理或总工程师和财务部门提出报废报告,并上报省公司。

　　6备品管理的专责分工

　　6.1生技科

　　6.1.1组织有关部门编制、修订事故备品储备定额。

　　6.1.2组织主要关键备品图纸的测绘审定工作。

　　6.1.3配合物资科解决加工订货中的技术问题。

　　6.1.4组织重要备品的验收鉴定工作和试验检查工作。

　　6.1.5审核外调,处理和报废的备品项目。

　　6.2物资科

　　6.2.1按备品定额编制备品申请计划,加工备品所需材料的供应计划。

　　6.2.2备品备件的订购工作。

　　6.2.3备品的运转、入库、保管、保养、发放、退库盘点,提请有关单位进行质量验收,检查和定期检查等。

　　6.2.4处理多余、报废和已淘汰的备品。

　　6.3财务科

　　6.3.1按备品编制资金计划,组织资金的供应,并监督资金的合理使用。

　　6.3.2定期总结分析备品备件资金使用情况,提出改进管理意见。

　　6.4各生产单位

　　6.4.1 提供备品加工图纸和有关技术资料。

　　6.4.2掌握备品使用规律,提供备品消耗资料,编制本单位储备定额。

　　6.4.3对淘汰报废备品的工作,参加技术鉴定,提出意见。

备品管理制度13

　　1、目的

　　为加强光伏电站备品备件的管理，降低库存，提高经济效益，制定本制度。

　　2、职责

　　2.1发电公司主要职责

　　2.1.1负责审批备品备件年度采购计划。

　　2.1.2负责备品备件的调配。

　　2.2光伏电站主要职责

　　2.2.1负责编制备品备件年度采购计划。

　　2.2.2负责组织对到货的备品备件进行验收。

　　2.2.3负责对入库的备品备件进行定置、保管、保养、领用、盘点、检修、报废及处置的管理。

　　2.2.4负责采购备品备件，并对不合格的备品备件进行退货。

　　3、管理内容与要求

　　3.1总则

　　3.1.1备品备件管理是专业技术性较强的工作，光伏电站应设立兼职人员对其进行管理。

　　3.1.2备品备件管理主要内容包括：备品备件分类、备品备件年度采购计划编制、备品备件订购、备品备件储备管理、备品备件定期盘点等。

　　3.1.3备品备件管理实行光伏电站现场储备、管理备品备件的品种及数量，发电公司统一核定，并视备品备件使用情况，对光伏电站管理的备品备件进行调配。

　　3.1.4为保证安全生产，备品备件必须根据生产实际、资金情况制定采购计划和储备，备品备件应保证随时可以使用，使用后应适时补充。

　　3.1.5制定科学、合理的备品备件年度采购计划和符合光伏电站实际情况的储备方式。备品备件工作要贯彻勤俭节约的方针，充分利用国内市场修造能力，解决备品备件的制造和加工，大力开展修旧利废，节省物资和资金。

　　3.2种类

　　1、按备品备件用途分类

　　1.1事故备品备件：当光伏发电系统主设备或主要辅助设备发生事故时需要更换的较重要的部件或特殊材料，该类备品备件一般指加工制造周期长、机件占用资金较大或比较特殊的材料并有特殊的规范要求等，如：太阳能电池板、逆变器等。

　　1.2易损件备品备件：是指故障多发，有一定规律性、用量较多的备品备件。

　　1.3消耗性备品备件：在生产运行中，需定期补充使用的备品备件，如：润滑油脂。

　　1.4一般性备品备件：故障率小、投入使用周期较长，用量比较少或经过维修后可以再次投入使用的备品备件，包括某些标准件。

　　2、按备品备件的使用专业分类

　　2.1气动系统备品备件。

　　2.2机械系统备品备件。

　　2.3液压系统备品备件。

　　2.4电气系统备品备件。

　　2.5控制系统备品备件。

　　2.6消耗性备品备件。

　　2.7系统固定及其它备品备件。

　　3、按备品备件本身的类型分类

　　上述各专业系统备品备件还应按通用型和专业型分为两类，这样划分的目的是为了查询到通用型的备品备件，必要时可以通用，从而制定更合理的储备数量。

　　3.1通用型备品备件：指非本专业所独有的备品备件类型，其它专业也有同类备品备件，如：电动机、电力熔断器等。

　　3.2专业型备品备件：指只有本专业独有类型，如：太阳能电池板、逆变器。

　　3.3采购计划的编制

　　3.3.1备品备件年度采购计划的.编制原则

　　备品备件年度采购计划管理是备品备件管理的基础，计划的制定要保障安全生产及满足运检工作的需要，并重视备品备件储备品种、数量与资金占用之间的矛盾，摸清设备的使用情况及各设备可能发生的情况。

　　事故备品备件：原则上在保证安全生产，不影响检修工期基础上提出计划，不可造成该类备品备件过剩，长期积压和资金浪费。

　　易损性备品备件：在掌握其更换规律后，存储量应有一定的裕度。

　　消耗性备品：按照设备厂家技术规范，定期做好备品备件储备。

　　一般性备品备件：对其计划及存储基本上可保证使用即可。

　　3.3.2备品备件年度采购计划编制以一年为一周期，每年12月份，光伏电站站长根据本年度备品备件实际使用情况，参照设备厂家关于备品备件储备的原则和要求，参考下一年度的设备定检计划，填写附表68“备品备件年度采购计划”，并提交给发电公司计划经营部。

　　3.3.3发电公司计划经营部组织相关部门对光伏电站提交的附表68“备品备件年度采购计划”进行审核。审核重点是：备品备件项目是否齐全，数量是否合理，备品备件计划各项内容是否完整准确，审核完成后送发电公司批准。

　　3.4采购的执行、验收及入库

　　3.4.1附表68“备品备件年度采购计划”经发电公司计划经营部审核、发电公司批准后，光伏电站负责按照物资采购管理标准相关要求对备品备件进行采购。

　　注：在附表68“备品备件年度采购计划”范围内的备品备件的采购无需填写物资采购管理标准中规定的“资本性项目购置审批表”或“物资采购申请单”。

　　3.4.2采购的备品备件中，如属固定资产，则填写“资本性项目购建验收单”对采购的备品备件进行验收；如属一般物资，则填写“物资采购验收、入库单”，完成对采购的备品备件的验收。验收不合格的备品备件不能入库，由光伏电站负责办理退货。

　　3.4.3对验收完成的备品备件，将其登记在附表69“备品备件台账”中，完成入库，备品备件编号规则为“库号—架号—层号—位号”(油品台账的“编号”栏目无需填写，请杠掉)。

　　3.4.4计划外采购

　　光伏电站运行过程中，如发生计划外的备品备件的采购，具体按物资采购管理标准的相关要求进行采购；紧急情况下，光伏电站可根据实际情况对光伏电站的备品备件进行调拨，但需在调用后立即进行补充。

　　3.4.5备品备件图纸和制造厂家的检验合格证书等相关资料，由光伏电站存档。

　　3.4.6新设备随机带来的备品备件，由光伏电站会同供货方共同清点，验收入库，按3.4.2及3.4.3条款要求执行验收、入库手续。

　　3.5库房管理

　　3.5.1定置管理

　　备品备件库的选择要视备品备件的品种、存储数量，做到场地大小合适，通道畅通，备品备件转运方便。库区卫生清洁，不得存放与备品备件无关的物品。

　　备品备件需按类别存储并分区定置，按设备型号存放，按“四号”定位(库号、架号、层号、位号)，做到齐、方、正、直、上轻下重、整齐有序，保证安全，便于作业，取用方便。

　　每种备品备件必须有备品备件标识卡，标明品名、规格、数量、编号和用途，做到帐、卡、物相符。标牌的高低、大小、色调要达到物处状态、定置类型及区域划分的要求，区、架、位标识准确醒目。

　　3.5.2保管保养

　　备品备件应按随机技术资料要求，确定保管保养方法，按要求进行保管保养。

　　3.5.3备品备件的领用

　　备品备件领用时，填写附表70“备品备件领用记录”。

　　3.6维修及报废

　　光伏电站对损坏的备品备件应登记造册，填写附表71“废旧备品备件台账”，放置于废品区(备品备件库与油品库各设一个，且须有明确标识)，摆放有序，不准与合格备品备件混放，并且把满足维修条件的备品备件和不满足维修条件的备品备件分开存放。

　　注：废旧油品不需填写附表71“废旧备品备件台账”，直接填写附表72“报废处理审批表”进行报废审批即可。

　　3.6.1维修

　　对于可以维修正常，且维修费用(含运输等费用)低于采购费用的故障备品备件，应寻找技术过硬的维修商进行维修以降低使用风险，具体按《设备检修管理制度》执行。

　　检修合格后办理入库，按2及3条款要求填写验收、入库记录。

　　3.6.2报废

　　对于不能维修正常或者维修费用(含运输等费用)高于采购费用的故障备品备件，属于固定资产的，需填写“固定资产处置申请表”，申请报废处理；属于一般物资的，需填写附表72“报废处理审批表”，进行报废处理。

　　对于更换下来的废油，需寻找有相应资质的处理商进行处理，以免污染环境。

　　处理报废备品备件而获得的资金需统一上交公司。

　　3.7定期盘点

　　3.7.1光伏电站定期盘点

　　光伏电站每半年对本站的备品备件进行盘点，填写附表73“备品备件盘点记录”。

　　3.7.2财务部定期盘点

　　每年末，财务部对备品备件进行盘点，填写附表73“备品备件盘点记录”。

　　4、检查与考核

　　4.1本制度由光伏电站贯彻执行。

　　4.2本制度的实施由发电公司生产技术部检查与考核。

备品管理制度14

　　1目的

　　为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，正确实施水电厂及设备维护部的有关安全生产的标准、规定、规程、制度，实现继电保护专业在安全生产工作中科学化、规范化、标准化、制度化，特制订《继电保护备品备件管理办法》。

　　2适用范围

　　本办法适用于水力发电厂。

　　3管理员职责与权限

　　3.1本班设一名兼职物料管理员，负责备品、备件及耗材的领入、保管、借用、领用等工作。

　　3.2掌握和了解备品、备件及耗材的构造、性能和贮存要求，掌握其使用规律、消耗资料，按月或生产需要编制本分部管辖设备的备品、备件及耗材需求、使用报表，为采购部门提供备品备件规格、技术参数及生产厂家，绘制和提供备品备件的加工图纸，做到正确、齐全、符合国家标准。

　　3.3汇同相关人员验收本班使用的备品、备件及耗材。

　　3.4提出备品的保管、保养技术措施，并定期组织技术人员或协助物资仓库，对库存备品进行测试、检查，保证库存备品配件的合格与完备，以便随时使用。

　　3.5对拟报废淘汰的`备品、备件及耗材进行技术鉴定，提出意见。

　　3.6组织本专业有关人员做好备品配件的修旧利废工作。

　　4内容和要求

　　4.1厂内设有一间工具、材料间用以存放常用备品、备件及耗材。环境温度、湿度应满足物件存放保管要求。货架摆放整齐，并有明显标牌。设备上的易碎物品、易丢失的小零件、贵重仪表和材料均应单独保管，但要注意编号，以免混淆和丢失。

　　4.2备品、备件和各类耗材分区域保管，存放点分别放置小标志牌，标明物料名称、属性编号和相应位置编号，位置编号方法是：分部中文名称缩写-货架编号-货架层数-摆放序号(从左到右)。

　　4.3库房钥匙由管理员。物料的使用，需经管理员同意并办理领用手续。如事故处理和其他特殊情况，可先使用，再补办手续。使用剩余物料应及时归还，并放置在规定位置。并由工作负责人将消耗物料量记入材料消耗。

　　4.4备件入库要求。

　　入库备件必须逐件进行核对与验收。

　　4.4.1入库备件必须符合申请计划和生产计划规定的数量、品种、规格；

　　4.4.2要查验入库零件的合格证明，并做适当的外观等质量抽验；

　　4.4.3备件入库必须由入库人填写入库单，并经保管员核查；备件入库上架时要做好涂油、防锈保养工作。备件入库要及时登记，挂上标签(或卡片)，并按用途(使用对象)分类存放。

　　4.5备件保管要求

　　4.5.1入库备件要由库管人员保存好、维护好，做到不丢失、不损坏、不变形变质、账目清楚、码放整齐(三清、两齐、三一致、四号定位、五五码放)。

　　4.5.2定期涂油、保管和检查。

　　4.5.3定期进行盘点，随时向有关人员反映备件动态。

　　4.6备件发放要求

　　4.6.1发放备件须凭领料票据。对不同的备件，厂内外要拟定相应的领用办法和审批手续。

　　4.6.2备件发出后要及时登记和消账、减卡。

　　4.6.3有回收利用价值的备件，要以旧换新，并制定相应的管理办法。

　　4.7备件处理要求

　　4.7.1由于设备外调、改造、报废或其他客观原因所造成的本企业已不需要的备件，要及时按要求加以销售和处理；

　　4.7.2因图纸、工艺技术错误或保管不善而造成的备件废品，要查明原因，提出防范措施和处理意见，并报请主管领导审批；

　　4.7.3报废或调出备件必须按要求办理手续。

　　5实施

　　5.1本办法由设备维护部负责解释。

　　5.2本办法自发布之日起施行。

　　6支持性文件

　　gb/t 1.1标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则；

　　gb/t 15497企业标准体系技术标准体系构成和要求；

　　dl/t 600电力行业标准编写基本规定；

　　dl/t 800电力企业标准编制规则；

　　x集团标准化管理的有关规定；

　　水力发电厂规章制度编制、发布等相关规定；

　　设备维护部书面报送材料管理规定。

备品管理制度15

　　1、主题内容与适用范围

　　本制度规定了设备的备品配件的管理要求。本制度适用于生产设备的管理。

　　2、管理内容

　　2.1备件管理目标

　　2.1.1在设备维修管理工作中，为加快修理进度，缩短修理停歇时间，而进行准备的各种另(部〉件，统称为备件。

　　2.1.2根据供应来源，备件可分为自制备件和外购备件两类。

　　备件管理是为确保企业设备维修能按计划进行，在保证品种、保质保量，及时供应和经济合理的原则下，对备件制造、储备、供应等实施全过程管理。备件管理既要以较少的资金占用，又要满足设备维修的需要。

　　2.1.3备件管理目标：

　　2.1.3.1为设备维修提供迅速而有效的服务：生产供应手材乍为设备维修的后勤系统，应经济畸合理、及时供应合格的备件，以减少停机时间，提高维修效率。

　　2.1.3.2保证重点设备的正常运转：重点设备对企业的产品产量和质量影响较大，因此备件管理的工作重点要确保重点设备的正常运转，大力减少停机损失。

　　2.1.3.3减少资金占用，节约管理费用：在保证备件供应的前提下尽量减少资金占用，加速资金周转，同时要修旧利废，节约维修费用。

　　2.2备件管理范围

　　生产科负责全广设备的备品另配件、防冻保暖、防暑降温设施及全厂电机电缆电气柜、管道另件等。

　　2.3备件的入库

　　2.3.1机模库负责全厂设备备件的储备、维护与发放工作。

　　2.3.2凡列入计划外购的备件，均需经厂长审批，仓库保管员核实无误后可办理人库手续。

　　2.3.3自制备件，需经检验员检验合格后交供应部填写入库单，保管员核实目无误后方可办理人库手续。

　　2.3.4备件人库后登记上帐，涂油防锈，挂上标签，分类存放。

　　2.3.5不属备件管理范围内的物资，仓库有权拒绝入库，特殊情况需经领导批准。

　　2.4备件的检验和收料

　　2.4.1外购物资到广后，由设备管理员根据申请单位提出的型号、规格、数量、要求以及购进单位、价格进货发票、质量情况、合格证等进行验收。

　　2.4.2自制备件由检验员根据图纸要求进行验收。

　　2.4.3仓库保管员必须凭审批后的.进货发票，认真核对实物，确认无误后再签收入库，严禁不见实物就签收。

　　2.4.4对于确有特殊情况随收随发的物资，仓库保管员必须凭审批后的领料单及发票严格审核后方可办理。

　　2.5备件的储备和保管

　　2.5.1备件的储备

　　备件的储备方式有：(l)成品储备(2)半成品储备(3)成对(套)储备(4)部件

　　储备(5)毛坯储备

　　2.5.2备件的保管

　　2.5.2.1人库的各件要保存好，维护好，不丢失，不损坏，不变形，不老化变质，要加强对精密备件的保管，要根据防锈泊的性能定期检查涂袖，防止由于保管不善所造成的锈蚀，损坏或变质变形。

　　2.5.2.2备件入库登帐，出库消帐目清月结，每季盘点一次，及时掌握库存数量，月报表及盘存表，生产科及财务各一份，防止超储和积压所造成的资金损失，及时处理呆滞备件。

　　2.5.2.3做到三清(规格清、数量清、材质清〉，两齐(库容整齐，码放整齐〉，三一致(帐、卡、物一致〉。

　　2.6备件的领用和发放

　　2.6.1备件的领用必须填写领料单，由领用人和部门领导签字，经生产科批准。

　　2.6.2凡属大修理项目要按供应部下达的更换件清单领料，由领用者签字后，经生产科分管设备的科长批准后使用。

　　2.6.3技改项目所需备品配件，应事先提出申请，经生产科审批后，由领用人、部门负责人签发的清单内容领用。

　　2.6.4领料单必须填写清楚，齐全，不得涂改，并有二人签字(领用人、批准人)方能生效。

　　2.7备件的处理

　　设备已外调、报废或改造，企业内已无此类设备，对其备件要及时处理和消帐。

　　2.8备件的报表和统计分析：

　　备件库记帐员每月必须将：当月成支情况、月底库存物资占用流动资金数、各车间结算数、入库清单等有关数据及报表送至供应部和财务科，以便反映库存量，及实际消耗等情况，逐步提高备件管理的经济效益。

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