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公司制度管理规

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公司制度管理规定

　　在现实社会中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。什么样的制度才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的公司制度管理规定，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

公司制度管理规定

公司制度管理规定1

　　一、业务发生时，必需由承接业务的负责人开具《业务流程单》，并收取定金（固定签单顾客除外，签单顾客须与公司签定长期《定点签单协议》），特别情况需要协调的报总经理或副总经理签名批准。定金和业务流程单及时交给财务部。

　　二、每天分类整理存放好当日《业务流程单》，定时接受工程部负责人和制作部责任人的业绩查询；

　　三、次日十点之前出纳必需将当日所收现款入帐，支票类必需在规定时限内及时入账。

　　四、未签定《签单顾客申请表》的零散顾客推辞签单；

　　五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细单据上签名确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的业务单据。不付现款的.由财务部门出具欠条，加盖公司公章；

　　六、副总经理监督催促财务部每月月底（与顾客有特别商定的除外）整理好签单顾客的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签名后再发给顾客方相关负责人，并整理好其大它相关的结算资料后及时催收欠款；

　　六、每月xx日前由执行部做好上月工资表，副总审核后报告总经理签名确认后日发放。

　　七、对报销原始凭证的规定及审核：对原始凭证的技术性要求：报销凭证必需填写金额大写，大写与小写必需符合。购买实物的原始凭证，除经办人在凭证上签名外，必需交给实物保管人员或使用人员进行验收并在凭证上签名。报销凭证上至少有三个人的签名方可报销。

　　八、财务部每月日前整理好详细准确地财务报表提请全部股东审核签名存档。

　　九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报表提请股东会审核签名；

　　十、当月没有违反以上规定者奖xx分，违规者每次扣分20分。

公司制度管理规定2

　　请假制度是公司人事管理的重要组成部分，适当的请假政策能够保障员工的生产生活权益，增强他们的福利保障感和工作积极性，提高员工的工作效率和企业的竞争力。正确管理请假制度，不仅能够降低公司的人事成本，还减少员工出勤对公司的负面影响。因此，制定一套健全完善的请假管理规定是公司日常运营中必不可少的环节。

　　一、请假的种类

　　公司请假管理规定应当明确制定请假时需要的各种请假类型，比如病假、事假、年假等等。同时，还应该建立请假预约制度，实现请假手续的规范化管理，充分保障员工的'申请权益和公司的管理效率。

　　二、请假申请流程

　　请假申请流程是指请假人员向公司提出请假申请的过程。在请假申请的流程中，需要明确申请的时间、具体原因、期限、所需手续等信息。同时，还要制定请假申请的时间限制及时处理人员的请假申请，还要设立请假统计制度，对员工请假的情况进行记录，为其以后请假提供参考。

　　三、请假审批流程

　　公司请假制度管理规定必须要明确请假审批流程及具体责任人。请假审批流程是指公司审核员工请假申请的过程。在请假审批流程中，需为各级审核人员预定审批期限并准确制定流程。另外，应该对审批结果、申请驳回以及申请撤销情况进行记录及统计分析。

　　四、请假条例

　　公司请假制度管理规定要有清晰明确的请假条例，审慎制定相关规定，以规范员工请假的行为和要求员工按照规定使用假期。请假条例涵盖请假时间、停薪时间、请假者的义务等信息。请假期间应该明确包括社会假期在内的时间段，并对不同类别的假期进行明确的规定。

　　五、请假管理责任

　　请假管理责任是指公司人事部门需要负责协调、组织和执行请假制度。同时，各级上级管理人员也需要承担一定管理责任，提高员工的责任感及对工作的投入度。公司应该建立考核机制，对相关部门和团队的请假管理、程度、状况进行检查和评估。

　　以上就是公司请假制度管理规定的相关内容，正确执行请假制度是公司保障员工权益、提高团队凝聚力和整体工作效率的重要保证。公司需要根据自身实际情况制定和完善相关管理制度，确保假期有序、规范和有效地执行。

公司制度管理规定3

　　第一条：公司实行每周六天工作日，各部门作息时间为：

　　每年4月1日至10月31日：

　　工作时间：

　　早8:00--晚17:00

　　需要倒班的部门工作时间，根据工作需要安排作息时间;

　　每年11月1日至3月31日：

　　工作时间：

　　早8:30--晚17:00

　　需要倒班的部门工作时间，根据工作需要安排作息时间;

　　备注：需要倒班的部门每月将倒班表上报办公室备案。

　　第二条：法定节假日

　　元旦一天

　　春节三天

　　五一节三天

　　国庆节三天

　　法律法规规定的`其他休假节日

　　第三条：病假、婚假、产假、事假、工伤假、调休假等

　　1、病假

　　1)病假者须持正规医院开具的病历及诊断书交送办公室备案。

　　2)每月三天以内(含当月累计三天)的病假者，若因患急病未能在当天亲自递交病历及诊断书，必须及时电话告知或委托他人向部门主管请假，事后应及时补交病历及诊断书，否则一律不作病假处理。未办任何手续而缺勤者，作旷工处理。

　　3)每月连续三天或累计当月病假三天以上病假，须报公司办公室核准备案，并按日扣除工资。

　　2、婚假

　　1)凡请婚假，应提前一周填写《婚假申请》递交办公室，由部门主管安排人员临时接替其工作，保证公司生产经营的正常运行。

　　2)初婚婚假为7天，期间薪金照发。

　　3)非初婚婚假为5天。

　　4)婚假假期原则上一次连续休假，由特殊原因需二次休假的须报公司办公室批准，但跨度不得超过6个月。

　　3、产假

　　女职工生育符合《沈阳市计划生育条例》，办妥生育假期手续的，公司准予假期。

　　1)请产假应提前一周填写《产假申请》，报部门主管，由部门主管安排人员接替其工作，并持《产假申请》至办公室备案;

　　2)单胎顺产者，产假90天，其中产前假15天;

　　3)难产者，再增加产假15天;生育多胞胎，每多生育一个婴儿，增加产假15天;

　　4)办理独生子女证明的员工享受150天产假;妊娠三个月以上流产者，经医院证明给假四个星期休养。入公司一年以上者薪金照发(按照医保工资标准发放)，不足一年者，工资减半发给;

　　5)男性员工可在配偶生产后连续休假7天带薪假期;

　　6)产假期间的医疗津贴，按照20xx年1月1日起执行的《沈阳市城镇生育保险办法》实施细则的规定办理，由社保局统一支付。

　　7)产假后上岗，须经公司重新考核、定岗、定薪。

　　附：《沈阳市城镇生育保险办法》

　　4、丧假

　　1)凡请丧假者，应以书面形式向部门主管申请批准;

　　2)员工直系亲属(父母、配偶、子女、配偶的父母)死亡准假7天;

　　3)员工近亲属(兄弟、姐妹、祖父母或配偶的祖父母等)死亡准假5天;

　　4)员工在外地的直系亲属死亡，丧事在当地办的，另给予路程假，但不予路程费报销。

　　5)休假期间薪金照发。

　　5、事假

　　1)员工请事假应事先以书面形式向部门主管申请，经部门主管批准予以生效。连续请假3天以上或当月累计请假3天以上，须事前以请假条形式向公司办公室申请，申请批准后生效。

　　2)若事前情况特殊不能办理请假手续，须设法以电话等方式向部门主管请假，事后及时补办手续;

　　3)如未办任何手续或请假未经同意而缺勤者，一律作旷工处理。当月旷工累计三日者开除处理;

　　4)员工请事假不满半天按半天计算，半天不满一天按一天计算;事假期间工资按天扣除。

　　6、工伤假

　　凡工作中非个人过失造成负伤，二十四小时内凭二级医院以上签发的《病假证明》依法享受工伤假。

　　7、调休假

　　1)调休需填写调休条，报办公室备案;

　　2)调休假要求在本年度内使用，调休应事先向部门主管申请，获批准后方可调休;

　　3)调休假使用以整天为单位计算。

　　8、取消原人事管理规章中第五章第十五条带薪休假制度。

　　以上考勤管理规定解释权归总经办所有，公司原有规定与新规定不一致之处，一律按照新规定执行。

　　本规定由4月1日起开始执行。

　　沈阳汇鑫汽车销售有限公司

　　20xx-3-30

公司制度管理规定4

　　随着社会的发展，人们的工作、生活和学习压力不断增加，因此在特定情况下，员工请假是不可避免的。请假是员工向公司提出的一种申请，它需要严格的管理。请假管理制度是一种管理员工请假的方式，它规范了公司请假流程，有利于公司的稳定运作。

　　1.请假的种类

　　公司请假制度规定了许多种请假，包括年假、病假、事假、婚假、产假、陪产假、哺乳假、生育假、丧假等。这些请假类型有不同的规定和条件。员工必须按照规定提交相应证明和申请，以确保他们获得应有的`请假权利。

　　2.请假的申请方式

　　员工可以向管理层口头或书面申请请假。书面申请是更好的选择，因为它可以明确陈述请假期间、类型和原因，并且有利于管理层做出决定。员工应该在合理的时间前提交请假申请，以便公司安排人力资源和工作计划。

　　3.请假的审批流程

　　请假的审批流程在公司请假制度管理规定中是非常重要的一环。员工提交请假申请后，将由部门领导进行初审。如果部门主管认为请假原因是正当的，将会批准该请假申请，并签署相关文件。然后公司人事部将审核请假申请，如果审核通过，员工将获得请假权利，相反的话，公司将不批准他们的请假请求。

　　4.请假的条件和要求

　　公司请假制度管理规定还涉及请假的条件和要求。员工必须遵守公司请假制度管理规定，根据请假类型提交适当的证明文件，如病假医生证明、婚假结婚证等。员工必须在请假期间停止工作，不得从事任何与工作相关的活动。

　　5.请假的影响

　　请假将不可避免地影响公司的正常运营和其他员工的工作。因此，请假必须得到管理层和部门同事的理解。如果员工请假对公司的工作造成负面影响，则公司可以不批准他们的请假请求或给予相应的惩罚。

　　结论

　　公司请假制度管理规定是一项非常重要的工作，它有助于管理层和员工了解请假的程序和细节，促进公司的正常运行。它还可以促进员工的工作积极性和满意度，增强员工对公司的忠诚度和归属感。如果公司请假制度管理规定得当，那么将为公司带来许多好处。

公司制度管理规定5

　　5S起源于日本，是指在生产现场中对人员、机器、材料、方法等生产要素进行有效的管理，这是日本企业独特的一种管理办法。1955年，日本的5S的宣传口号为“安全始于整理，终于整理整顿”。当时只推行了前两个S，其目的仅为了确保作业空间和安全。到了1986年，日本的5S的著作逐渐问世，从而对整个现场管理模式起到了冲击的作用，并由此掀起了5S的热潮。

　　一、总则

　　为了创造一个干净、整洁、舒适、文明的工作场所，营造良好的办公环境，提升管理水平和公司形象，促进公司发展，特制订本规定。

　　二、5S管理的含义

　　“5S”管理是指以及时整理(Seiri)、及时整顿(Seiton)、及时清扫(Seiso)、及时清洁(Seiketsu)和训练有素(Shitsuke)为主要内容的现场管理活动。该项管理发端于日本，发展于欧美，流行于全球。

　　三、适用范围

　　本规定适用于公司各部门、子公司和全体员工在办公场所的现场管理;各项目工地的`现场管理由各项目经理部参照本规定制订相应措施加以改善和提升。

　　四、规定要求

　　(一)及时整理

　　1、每月对文件(包括电子文档)及时进行盘点，把文件按照“必要(有效)”和“不要(过期无效)”加以分类，不要的予以清理;必要的整理好后归档保存。

　　2、对所辖办公区域的设备、物品、空间做经常性盘点，并区分其“要”和“不要”。分类如下：

　　(1)办公设备：电脑、打印机、文具、书籍、资料等;

　　(2)空间：柜架、桌椅等;

　　(4) 物品：个人用品、办公用品、装饰品。

　　3.“不要”物品经各部门负责人判定后，集中指定存放或报废。

　　必要品的使用频率和常用程度基准表

　　(二) 及时整顿

　　1.办公桌：办公用品一般的常用品：笔、订书机、便条纸、橡皮、计算器等，可以集中放在办公桌的一定区域内;电脑线、网线、电话线有序放置;人离开一小时以上应将桌面收拾干净;

　　2、桌洞下不得堆积杂物;

　　3、外衣手袋、雨具等，严禁随意放在办公桌椅上;

　　4、饮水机：放指定地点，不得随意移动。

　　5、文件、资料管理整顿：

　　(1)将文件按照待处理、处理中和已处理分类放置;

　　(2)硬盘里的电子文档、资料分类必须条理清晰，电子文件需要永久、长期保存的，应形成纸质和办公软件等双套介质材料归档保存。

　　(三)及时清扫

　　1、个人区域：桌面干净整洁、桌洞内无垃圾、无杂物遗落，每天上下班后5分钟前后清扫;

　　2、办公设备：主机和重点部位的正面、背面、送风口无污垢，做到每周一次;

　　3、超过保管年限的文件、表单及时归档集中管理，电脑、办公室、桌面无破旧的卡片、册子、档案、报刊等无用的手稿与工作无关的文件;

　　4、公共卫生区域(包括洗手间)的保洁，主要由保洁员负责随时清扫、清洗，务求干净、整洁、清新。

　　(四)及时清洁

　　(1)彻底落实前面的整理、整顿、清扫工作;

　　(2)办公室、部门负责人经常巡视检查;

　　(3)保持5S意识，保持新鲜和充满活力的工作氛围。

　　(五)训练良好素养

　　(1)自觉：每一个员工都能自觉遵守公司日常管理规定及相关制度;

　　(3)素养巡查：办公室要对各部门、子公司办公场所进行不定期巡查和抽查，并做好记录;每季度末由办公室组织开展一次对整个公司办公场所5S执行情况的检查、评比活动，评比结果在全公司通报。

　　五、违规处理

　　1、凡被发现有违反上述整理、整顿、清扫管理规范一次者扣被发现者本人和其所在部门当月绩效分各2分;

　　2、凡被发现在公司办公楼区内(包括洗手间)有严重不文明卫生行为一次者，除对其罚款500元外，还将通报批评，直至劝退或辞退。

　　3、凡在公司办公室组织的巡查、抽查和检查评比活动中未能达到合格(即得分在60分以下)的部门，扣其部门当月绩效分5分。

　　六、附则

　　1、本规定由公司办公室负责制订、解释、修订和监管执行。

　　2、具体的监管和检查评比细则由办公室负责制订。

　　3、本规定经公司董事长/总经理办公会研究通过后颁布试行。

　　西安四腾工程有限公司

　　20xx-10-08

公司制度管理规定6

　　一、为规范公司财务行为和财务管理制度，有用运作资产，积极增收节支，提升公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等相关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制订本制度。

　　二、根据公司管理会计核算的具体要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同做好企业财务工作。

　　三、公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核,对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进行登记。

　　四、公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进行会计核算与监督。

　　五、本公司遵守国家相关现金管理的规定和银行结算办法，建立现金管理办法。

　　六、财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理，控制限额,确定回收时间，确保企业管理循环和周转及时清算和催收。

　　七、严格流动资金管理，确定最佳现金余额，避免现金闲置，保证现金安全。不许将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的.工资、福利、补助用现金结算，其他结算必需用转帐结算。

　　八、公司职工有困难需要借款的，借款人填写借款单，注明个人用途，公司给予不超过个人二个月的工资为借款依据，并且及时还清借款，否则下次不予借支。

　　九、公司对出差人员给予肯定的借款，借款的金额由经理核定批准。在返回公司天内报销差旅费。

　　十、参与制订本公司经营管理财务计划，资金管理，收支计划，分析考核预测经济成果，严格收支范围，认真审核费用支出，凡支出款项必需有经理签名。

　　十一、公司应定期对会计人员进行岗位培训，财务人员必需每二年培训一次，跟上新形式下财务核算的要求。市场推广人员薪资标准一。工作职责在公司指定场所（地铁商铺、商厦、办公楼、卖场等）按照公司市场推广操作流程进行市场推广活动。

公司制度管理规定7

　　一、总则

　　为规范加班管理，提高工作效率，根据《劳动法》及相关法规，结合本公司实际情况，特制定本规定。

　　本规定适用于公司全职工作人员。业务人员，除到店客户外，加班不计算加班工资。

　　二、加班的含义及原则

　　（一）含义：加班指在公司规定的工作时间外，因本身工作需要或部门负责人指定，必须额外工作的，（加班前）须经部门负责人批准，并于当天加班后（即确定准确的加班时长后，提交加班申请）称为加班。

　　（二）原则：

　　1、公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内（9：00—17：30）完成本职工作任务，原则上不提倡加班，如因客户或部门负责人要求，工作周期内，确实不能完成工作的，可向部门负责人提交加班申请。

　　2、如因本人原因（工作不熟练，工作时间内懈怠或做与工作无关的事务）需延长工作时间或因本人工作疏忽需返工等，不计入加班核算范围。

　　3、严格控制加班时长，保证员工的休息时间（原则上，单名员工每天加班时间最多不超过4小时，每月累计最多不超过50小时，确有因工作需要超过时长规定的，需由部门负责人与行政部及财务部负责人说明原因，经行政部及财务部批准后，方可计算超时部份加班工资）。

　　4、加班时间以1小时为单位计算，取整加班小时数，（如3.5小时：计3小时，2.8小时：计2小时）加班当月，可选择当月调休或计算加班工资两种方式。当月未调休的，自动按加班计算加班工资，隔月不予调休。每天早晨8：00前及下午18：00以后开始计算加班工资，晚间加班超过2小时的，给予25元的晚餐补贴。

　　5、加班工资计算：

　　周一至周五：加班工资=基本工资/（26天x8小时）x1.5倍

　　周六至周日：加班工资=基本工资/（26天x8小时）x2倍

　　说明：加班工资的核算以本人基本工资为基数，以上述计算公式为依据计算。

　　财务人员在核算加班工资时，需按以上公式计算，计算加班时长时（加班小时数），因扣除调休时间，并核对员工上、下班打卡时间），员工申请加班时长与上、下班打卡时间冲突的，以上、下班打卡时间为准。

　　6、需要提交加班申请的'员工，需在当天加班开始前经部门负责人批准方可计算加班工资。加班当天，在结束加班并确定实际加班时长（加班小时数）后，由员工自行提交加班申请。加班申请需经部门负责人及行政部批准后方可生效。

　　7、调休是指：

1、因加班产生的加班时长（按加班小时数计算），加班当月不计算加班工资而选择调整休息时间的方式。

2、每周固定休息时间（以排班轮休表上的休息时间为准）作调整的休息时间。

　　如因以上第1种情况，需作调休的，按以下调休时间计算。如因以上第2种情况，需作调休的，不计入以下调休时间计算范围。

　　调休时间的计算：

　　调休最少以2小时开始计算，（调休时间一率取整计算，如实际调休1.5小时，按2小时计算）调休申请需至少提前1天经部门负责人批准方可提交调休申请。调休申请需经部门负责人及行政部批准方可生效。

　　8、因公司特殊情况需要临时加班的，公司所有员工必须服从安排。

　　9、加班部门如需其他部门配合或提供相关资料的，应于工作时间内提前通知相关部门以便安排配合工作。

　　三、以下几种情况不列入加班核算范围：

　　1、因本职工作不熟练而延长工作时间；

　　2、正常工作时间以外参加培训或因公出差；

　　3、正常工作时间以外参加公司或公司以外的有关部门组织的公共活动的；

　　4、其他非必要加班的情况。

　　四、统计

　　行政部在每月末至次月初汇总考勤数据，并将考勤数据交由财务部。

　　财务部在每月末至次月初汇总加班统计，并作为安排调休和发放加班工资的依据。

　　五、罚款

　　1、未依本规定审批的加班，公司一律视为个人自愿行为，不列入加班计算范围，由此产生的后果概由本人承担。

　　2、因工作需要而被指派加班时，无特殊理由推诿者，按旷工论处，并扣除指定加班时间三倍工资处罚。

　　3、在加班期间迟到、早退者，5分钟之内的，按30元每人次予以处罚，超过5分钟的，按每分钟10元予以处罚。

　　4、加班期间消极怠工，在指定加班时间内未完成应完成工作者，取消加班补偿，并视情节轻予以处罚。

　　5、为获取加班补偿，采用不正当手段（如“正常工作时间故意降低工作效率”、“虚增工作任务”等）取得加班机会进行加班者，一经发现并核实，公司有权取消加班补偿，并处以100元罚款，部门负责人连带处罚200元。

　　六、本规定经过公司讨论，自颁布之日起执行，由公司行政部门负责制定、修改、废止和解释。

公司制度管理规定8

　　公司请假制度管理规定的注意事项包括以下几个方面：（1）请假申请必须事先向主管领导或人事部门提出，凡未经审批同意，擅自请假的将受到相应的'纪律处分。

　　（2）请假申请表格必须填写完整、真实，如有虚假陈述或不实之处，均视为严重违反公司规定，将受到相应的纪律处分。

　　（3）请假申请必须提前足够的时间提交，如遇突发事件或紧急情况，应及时通知主管领导或人事部门，并及时补全证明材料。

　　（4）请假时间应根据实际情况和工作需要，合理安排，并确保请假期间的工作得以顺利进行。

　　（5）请假期间的福利待遇和工资支付应按照公司相关规定执行，如遇特殊情况，应及时沟通和解决。

公司制度管理规定9

　　一、总则

　　(一)为了稳定员工队伍，调动其积极性和创造性，增强公司凝聚力，确保公司稳健、快速发展，特制定本制度。

　　(二)本制度在坚持合法性、激励性、竞争性和公平性及经济性的基础上，着重体现下列五个原则：

　　1、效率优先、兼顾公平的原则;

　　2、与公司经济利益和个人工作绩效挂钩的原则;

　　3、不同岗位类别实行不同计酬方法的原则;

　　4、突出个人因素(总量、表现、技能、绩效、工龄、学历、和职务等)与综合考虑公司内外因素相结合的原则;

　　5、保持稳定连续和适时调整相结合的原则。

　　(三)本制度只对经济性薪酬(包括直接的基本工资、各种津贴、各种奖金和奖品、加班时间等;间接的公共福利、保险、培训、住房、交通、餐饮等;有薪假期，如婚丧假、生育假、有薪休息日、病事假等)即个人总收入做出明确的规定，不涉及任何非经济新薪酬(包括有兴趣的工作、挑战自我的责任感和成就感;给予爱心、关怀，提供舒适的环境和方便的条件;享受企业社会地位，帮助员工成长和实现个人价值)的内容。

　　(四)本制度适用于总部及营销公司及其分公司全体正式员工，分公司作为独立业务单元在以下有关方面流程亦称作公司。

　　二、经济性薪酬的构成、标准和计算方法

　　(一)构成：

　　1、员工月度经济性薪酬总额：

　　(1)公共部分：基本工资+岗位津贴+学历津贴+工岭津贴+周六津贴+各项福利补贴

　　(2)差异部分：加班工资，营销员提成奖金，特殊岗位安全奖金，财会人员驻外补贴，绩效工资，相关人员电话费补贴，市内交通费补贴等。

　　2、员工年度经济性报酬总额：

　　全年月度公共部分报酬+全年月度差异部分报酬+年终双薪+各项单项奖金+培训费用(含送外培训费用)+其他补贴。财务人员另加年度奖金。

　　(二)发放标准和计算方法：

　　(1 )公共部分发放标准分别见附后的表一、表二、表三。

　　(2)周六工资发放标准：月基本工资800元(含)以上，按200元/月发;月基本工资799—650元之间，按150元/月发;月基本工资649元(含)以下，按100元/月发。

　　(3)异部分发放标准和计算方法：

　　1、加班工资计算标准和方法

　　(1)(月基本工资+周六工资)/25.5/8_月加班小时

　　(2)加班时间按系列原则处理：半小时不到1小时为半小时，1小时至1.5小时之内为1小时;

　　2、财务人员月度驻外补贴：会计200元/月，出纳100元/月年度发放和另外的年度奖金，其计算方法及发放方法按珠海天章纸品有限公司文件(天章内字20xx地(200365)号)的规定执行。

　　3、司机安全奖：分公司规定。

　　4、绩效工资：参照(公司绩效考核方案)，分公司自定。

　　5、电话费：参照公司总部标准，分公司自定。

　　6、营销员提成奖金：分公司自定。

　　(4)有薪假期标准和薪酬计算

　　1.父母，配偶，子女死亡经批准可请假3天，工龄不满1年者按无薪休假处理，满1年都其基本工资照发。

　　2.本人婚假三天，工龄不满1年都按无薪休假处理，满1年者其基本工资照发。

　　3.本人产假90天，工龄不满1年者按无薪休假处理，满1年者其基本工资照发。

　　4.工龄满1年者，可享受春节带薪休假。

　　5.经鉴定确认为工伤者，住院，治疗期间基本工资照发。

　　6.员工请假需按(天章纸品公司员工管理制度)第四章第八条第七款执行。

　　7.工作时间内参加公司的集体聚餐，娱乐，旅游等活动，薪酬照发。

　　8.公司选派脱产学习：一星期内全部薪酬照发;一个月内，基本工资照发;经总部批准选派脱产学习，按总部规定办理。

　　三、对经济性薪酬的管理

　　(一)对工资的管理

　　(1)对我资的定级的管理

　　1.试用期员工：文员系列试用期原则为三个月;司机系列试用期原则为2-3个月，普工试用期一个月，试用期内不享受公司福利待遇和奖金。

　　2.等聘员工无需经过学徒，试用，实习期，根据工作安排定级，可于受聘当月按合同或谈判标准发放薪资。

　　(2)对员工转正，定级，转岗的管理

　　1.试用期满后，由部门主管按(天章纸品公司员工试用表)要求写出评估报告，提出录用意，人力资源专(兼)干核实后，按编制管理流程审批;分公司的须先由分公司HR兼干核实，再按编制管理流程审批。

　　2.正式受聘员工调动转岗者，转岗熟悉期为4-6个月，在此期间按转岗前的岗位工资标准付薪，熟悉期满经考核合格后转岗岗位系列标准重新确定薪资等级，绩效等级或奖金标准，与原岗位等级相比采取就高不就低的'原则，不合格者退回原岗位或辞退。

　　3.员工个人要求转岗经公司同意，其薪资标准在熟悉期(4-6个月)按试用期标准执行，熟悉期满经考试合格后按转岗岗位系列标准重新确定薪资等级，绩效等级或奖金标准，不合格者退回原岗位或辞退。

　　4.凡从下级提拔到主管及以上的员工，考察期为3-5个月，通过考察后按晋升级别标准重新确定薪资等级，绩效(奖金)等级，新的薪资等级从考察期满后开始执行。

　　(3)对加班工资的管理

　　1.严格控制加班，确需安排加班，由其主管领导签名同意，列出加班人员名单，并负责检查加班情况。

　　2.公司加班人员未予补休者，按本制度规定的标准发给加班工资。加班不足半小时不计算。

　　五一，国庆，元旦，春节的法宝假日原则上不得安排加班，遇有等殊情况确需加班，需事前三天填报)天章纸品公司法定节日加班值班申报审批表)，按程序报批后，方承认其加班，值班有效性。其加班工资按政府有关规定发放本人日基本工资3倍。值班都按本人日基本工资的1.5倍发放。

　　(二)对学历(或职称)和工龄津贴的管理

　　1.对学历(或职称)和工龄津贴从本制度执行之月起按(天章纸品分公司员工工龄和学历(或职称)津贴标准(表二))执行。

　　2.文凭和职称必须查验原件。凡通过进修，自考等渠道获得国家承认的文凭和经权威专业单位评定后颁发的职称证书，可持证换人力资源部认定或公公司经理认定HR兼干予以登记，从认定登记之月起按(天章纸品分公司员工工龄和学历(或职称)津贴标准(表二))执行。

　　3.员工从进入公司之月起，干满一年后自己报告人力资源部，由部门主管统一报告HR兼干查实后通知财务部门增加工龄津贴。

　　(三)对各项福利补贴的管理

　　1.各项福利补贴从本制度执行之月起按(天章纸品公司员工福利补贴标准(表三))执行。

　　2.各项福利补贴(除保险补贴由公司统一上交保险部门不发放到人外)一律与工资部分一起发放到人。

　　3.住集体宿舍的员工房租金，物业管理费，做饭人员工资均由公司提供，但水电，液化气和伙食费用一律按实均摊到人，从工资中扣除。

　　4.年终双薪发放办法：见(天章纸品公开发中心年终双薪发放制度)。

　　5.全勤奖只发给全月出满勤，除公假外无任何请假迟到早退旷工行为的员工。

　　6.驻外补贴只有会计和出纳享受，按月在工资中发放。

　　7.交通费补贴指员工必须坐公交车上下班者。住集体宿舍的员我不再享受交通费补贴。

　　8.工龄满一年以上员工的各项慰问费用见：(天章纸品公司员工慰问费用开支标准)。

　　(四)对各项奖金，奖励的管理

　　1.各部门主管对员工用合作条形式进行奖罚不列入计奖方案。

　　2.培训奖励按(天章纸品公司培训自由度)的规定执行。

　　(五)对经济性薪酬发放方法的管理

　　1.每月下旬发放员工的薪酬和绩效工资(包括营销员提成)，如遇节假日顺延。

　　2.工资现金由财务人员分别发放到员工本人并签收(或发银行存折)。任何人不得打听他人收入，一经发现给予50-500元款。

　　3.员工离职结算方法按离职手续办理程序执行。

　　4.凡遇到公司经济严重滑坡直至亏损，分别依次减少直至取消学历(或职称)津贴、工龄津贴、福利补贴、各种奖励奖金、岗位(或职务)津贴。如果公司(包括分公司)遇到严重亏损难以支付基本工资，则分别依次降低发放基本工资直至员工无薪休假或减员。

　　5.公司各财务部门每月必须填报《天章纸品有限公司分项月收入一览表》交独立业务单元第一负责人经理本人存阅。

　　四、附则

　　(一)分公司作为独立业务单元可以根据本公司实际情况修改、但修改后必须报总部人力资源部审批后方可执行。

　　(二)与本制度配套的附件：

　　1、《天章纸品公司员工基本工资和岗位工资津贴标准(表一)》

　　2、《天章纸品公司员工工龄和学历(或职称)津贴标准(表二)》

　　3、《天章纸品公司员工福利补贴标准(表三)》

　　4、《天章纸品公司员工月度工资表》

公司制度管理规定10

　　一、业务发生时，必需由承接业务的负责人开具《业务流程单》，并收取定金（固定签单顾客除外，签单顾客须与公司签定长期《定点签单协50%议》），特别情况需要协调的报总经理或副总经理签名批准。定金和业务流程单及时交给财务部。

　　二、每天分类整理存放好当日《业务流程单》，定时接受工程部负责人和制作部责任人的业绩查询；

　　三、次日十点之前出纳必需将当日所收现款入帐，支票类必需在规定时限内及时入账。

　　四、未签定《签单顾客申请表》的零散顾客推辞签单；

　　五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细单据上签名确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的业务单据。不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章；

　　六、副总经理监督催促财务部每月月底（与顾客有特别商定的除外）整理好签单顾客的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签名后再发给顾客方相关负责人，并整理好其大它相关的`结算资料后及时催收欠款；

　　六、每月日前由执行部做好上月工资表，副总审核后报告总经理签22名确认后日发放。

　　八、财务部每月日前整理好详细准确地财务报表提请全部股东审核18签名存档。

　　九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报表提请股东会审核签名；

　　十、当月没有违反以上规定者奖分分，违规者每次扣分20分。

公司制度管理规定11

　　一、前言

　　为了规范公司的请假制度管理，保障员工的合法权益，也为了更好地维护公司运营的效率和质量，公司特制定了此份请假制度管理规定。

　　二、适用范围

　　本制度适用于公司所有在职员工。三、请假种类

　　公司根据实际工作需要，规定了以下请假种类：1.年假：员工在公司连续工作满1年，即可享受带薪年假，年假的天数根据员工的工作年限而定，具体请参考公司相关规定。

　　2.病假：员工因疾病或身体不适需要休息治疗的，可以申请病假。病假所需提交的证明材料为医院的病历或医生开具的病假证明。

　　3.事假：员工因私人事务需要请假的.，可以申请事假。事假所需提交的证明材料为请假事由相关证明文件。

　　4.婚假、产假、陪产假：员工因结婚、怀孕、生育等原因需要请假的，可以申请婚假、产假、陪产假等，具体的请假天数可以参考公司相关规定。

　　5.其他假：公司根据员工实际需要和特殊情况，可以批准其他种类的假期，具体请参考公司相关规定。

　　四、请假申请流程

　　员工需要向自己的上级领导提出请假申请，填写请假申请表并加盖自己的签名，同时需要附上其他相关证明材料。

　　请假申请需提前提交，并提前安排工作交接。公司要求员工通过公司内部系统或邮箱等方式提交请假申请材料，上级领导收到请假申请后尽快审批并告知申请人审核结果。

　　五、请假时长的计算

　　请假时长以工作日为准，不包括双休日、法定节假日和公司公休日。

　　如果申请的假期属于连续假期，如春节、国庆、元旦等假期，需要请提前进行安排，并严格按照公司相关规定的时间安排请假时间。

　　六、请假期间的注意事项

　　在请假期间，员工应当注意以下事项：

　　1.请假期间应保持通讯畅通，确保能够及时处理紧急事情。

　　2.在病假期间，员工应当积极治疗，遵守医生的嘱托，并在痊愈后及时复工。

　　3.在事假期间，员工应当注意控制请假时间，尽量减少对公司工作造成的影响。

　　4.在其他特殊请假期间，员工应当遵守公司相关规定，按照规定时间进行请假。

　　七、违反规定的处罚

　　员工如有违反请假制度管理规定的行为，公司将采取以下措施进行处理：

　　1.对违反规定的员工进行警告或者记过等处罚。

　　2.对严重违规的员工，公司可以视情况进行停职、降职、调离等措施。

　　3.对恶意利用请假制度、造成严重影响的员工，公司可以剥夺其申请休假的资格。

　　八、总则

　　公司请假制度管理规定须遵循公司相关法律法规，也需要考虑实际工作需要，平衡员工和公司的利益，达到规范、公正、合理、科学的管理目标。公司也将会不断进行制度的监督和调整，以更好地适应公司发展和员工需要。

公司制度管理规定12

　　日常工作要求

　　1、前台值班时间为8：30——6：00在此期间保证有人值班；

　　2、热情、大方、活泼、自然，有问有答、待人礼貌、办事灵活、效率高。

　　3、院领导、公司领导或其他重要客人经过前台，应起立，热情、主动致意；

　　4、熟悉公司组织结构、经营理念、主要业务内容；

　　5、保持前台工作区清洁、整齐，维持前台区域秩序，不聊天，不吃零食，不大声喧哗。

　　6、谢绝推销。对陌生来客要提高警觉性，注意公司及员工财物安全。

　　具体工作内容

　　一、前台接待来访

　　有客人来访需问清找谁、客人姓名、公司名称、是否有约，并打电话通知有关人员到前台迎候；公司总裁、执行总裁、副总裁的客人经电话核实后，带进领导指定房间后、倒水。如暂时不能接待时，请客人稍等，并向客人说明情况，请客人到贵宾室稍坐、倒水。

　　二、接听电话

　　接听电话要口齿清楚、语气和蔼、耐心细心解答对方提出的问题，如遇到不能解答的咨询或业务问题，尽可能转接相关部门有关人员接听，切忌态度生硬、死板。

　　三、国内、市内快递的统一收、发工作

　　1、发件：公司员工在前台领取并填写国内或市内快递单后，把要寄的.文件资料、物品交至前台，并注明交寄时间，收件人等及其他特别要求，由前台统一寄出。寄件人所填写的快递单第一页，留前台存底已便查询。

　　2、收件：

　　前台收件后须进行归类、登记并及时发放，收件人领取时须在登记表上签字。

　　四、订飞机（火车）票

　　公司员工订飞机（火车）票时，须到前台填写《飞机、火车票预定表》。由前台统一订票，送到后交由本人签收。

　　五、名片的印制与管理、订水

　　根据公司员工的变动，及时制作名片。一般员工为1盒，部门总经理为2盒，公司领导随用随制；登记制作名片的员工名单及名片数量，定期与名片制作公司结帐。

公司制度管理规定13

　　请假制度管理规定是为了维护企业的生产和经营秩序，保障员工合法权益，合理调动员工积极性和创造力，加强组织管理和效率，提高员工满意度和忠诚度而制定的规章制度。请假制度的管理规定主要包括请假的申请、审批、安排、记录和统计等方面。

　　请假制度的管理规定具有以下重要意义：

　　（1）保障员工合法权益。请假制度明确员工的请假权利和义务，保障员工合法权益，防止恶意请假和违规请假导致的纠纷和损失。

　　（2）提高员工归属感和认同感。请假制度通过公平、公正、透明的'审批流程和规定的请假时间和条件，增强了员工的归属感和认同感，减轻员工的工作压力和心理负担。

　　（3）增强组织管理和效率。请假制度通过规范请假流程和操作，统一管理请假记录和事务，提高组织的管理效率和运作效果。

　　（4）减少人为差错和风险。请假制度通过规定请假标准和审批程序，减少人为差错和风险，提高员工福利和企业形象。

公司制度管理规定14

　　1.编订依据

　　本公司为了规范化质量流程，提升任务运营流转效率，以对接国际化质量管理为努力方向，为完善内部质量追溯管理，特编制此制度。

　　2.适用范围

　　本制度适用于公司内部记录和内外部发放文件的管理，是对公司记录和文件编号的诠释文件，适用于本公司现涉及的所有记录和文件。

　　3.责任部门

　　本制度的编订和修订部门为公司ISO体系部。

　　4.制度细则

　　4.1记录编号规定

　　4.1.1公司记录分为内部记录和外来记录。

　　4.1.2内部记录的设定格式为：

　　QR + XX + XX + X/X

　　记录缩写+隶属部门+记录编号+版本号

　　4.1.3外来记录的设定格式为：

　　（WL）QR + XX + XX

　　外来记录缩写+隶属部门+记录编号

　　4.2公司文件编号规定

　　4.2.1公司文件分为内部文件和外部文件。内部文件可以有：

　　（1）标准操作指导书：SOP

　　（2）标准检验指导书：SIP

　　（3）标准管理程序：SMP

　　4.2.2质量手册的编写格式为：

　　TXJY + QM + X/X

　　公司简称+质量手册缩写+手册版本号

　　4.2.3程序文件的设定格式为：

　　TXJY + QP + XX + X/X

　　公司简称+程序文件缩写+文件编号+版本号

　　4.2.4操作/检验规程、管理程序的设定格式为：

　　SOP/SMP/SIP+ XX + XX + X/X

　　文件类别+文件所属部门+文件编号+版本号

　　4.2.5外来文件的设定格式为：

　　WL + XX + XX

　　外来文件缩写+隶属部门+部门内部编号

　　4.3部门编号的规定

　　4.3.1各部门的编号以组织机构图中的部门名称为标准，如：

　　行政部AD、人力资源部HR、质量部QM、市场部MD、销售部SD、售后服务部AS、商务部MC、采购部PD、仓库WD。

　　4.4文件编写格式的确认

　　4.4.1本公司所有文件和记录分为标题和正文。

　　4.4.1.1公司文件和记录的标题抬头采用仿宋字体三号，以保证字体标头清晰醒目。表格宽度设定为15厘米，表格内容采用单元格对齐方式为中心对齐，行间距设置为单倍行距，段前首行缩进2字符，段前段后间距设置为0，同时设定为自动调整中文与数字的间距。

　　4.4.1.2文件内容中的一级标题及二级标题采用统一字号，文字方向为从左向右，文字对齐方式为左对齐，字体为宋体（标题）四号，编号方式为多级递进的编号方式。如：

　　1.1

　　1.1.1

　　4.4.1.3公司文件和记录的正文采用宋体（正文）四号，行间距设置为单倍行距，段前段后间距设置为0，页面布局设定为上下页间距2.54厘米，左右设定为3.18厘米。正文中的数字与序号全部使用阿拉伯数字，章节序号后空一格编写内容以保证美观。对于正文中出现的部门、规章制度、法律法规应名称完整，不得使用简称。正文编写完成后，应通读流畅，对于应进行断句的内容使用中文标点符号进行断句。

　　4.5文件的发放和管理

　　4.5.1文件发行

　　4.5.1.1公司所有现行文件，如：操作规程、检验规程、岗位操作说明书等。文件全部由体系部进行统一发放，并对发放的文件记入《文件发放管理台账》，在台账中记清发放文件数量，并由签收人当面进行签收。

　　4.5.2文件补发

　　4.5.2.1文件签收人应对发放的文件妥善保存，如因文件保存不当，不慎丢失，请填写《文件补发申请表》并交于体系部留档，当体系部收到文件补发申请后，将于三内日将补发的文件交于申请部门。

　　4.5.3文件更换

　　4.5.3.1本公司所执行文件如有更新、替换情况发生，将由体系部发送邮件至相应文件隶属部门，通知并予以更换，更换的文件将计入《文件更新换版台账》。请各文件执行部门注意，换版的.文件的版本号将有所发生变化，如：原文件版本号为A/0,那么修改后的版本号则为A/1，如发生换版，则版本号变化为B/0。

　　4.5.4文件受控

　　4.5.4.1下发文件应加盖体系部的文件受控章，由部门编制的文件应统一交由体系部进行文件格式的确认审核，审核后的文件下发至员工手中应具有受控章，无受控章的为无效文件。

　　4.5.5文件编号

　　4.5.5.1由各部门编号的文件应统一编号格式，部门内编制的文件应及时进行梳理，文件编号不得重复。如部门文件编号在执行中发现重复应及时上报体系部进行核对并处理。