公司管理制度通用(15篇)
在不断进步的社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。拟起制度来就毫无头绪？下面是小编为大家整理的公司管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
公司管理制度1
成本管理制度
第一章 总则
为了规范本公司产品成本核算，加强成本的管理及控制，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关规定，并结合本企业相关产品的生产经营的特点，特制定成本管理制度。
第二章 成本核算的目的
加强成本核算，可以正确及时反映各种生产耗费及生产费用的实际支出，并实时对其进行监督控制。
加强成本核算，可以及时反映在产品、库存商品的增减变动、结存情况，保护财产的安全完整。
加强成本核算，正确及时计算在产品、库存商品的单位成本及总成本，提供各种成本信息，以满足各项管理工作和经济决策的需要。
加强成本核算，正确反映产品成本构成情况，提供降低产品成本的途径。
第三章 成本会计科目核算的内容
成本的计算体是以产品为中心。成本计算金额以元为单位，保留两位小数。
××现在有三个生产部门：电能××部、××部、××系统部。每个生产部门都有自己的特点。
电能××部现在的收入占全部收入的80%以上，主导产品是多用户表。电能××部的产品属于大量大批生产，采用品种法。
××部的产品比较稳定，一年的收入将近100万元。××部可采用分批法，根据产品的定单生产。对××部的预生产采用品种法。
××系统部属于一个特殊的部门，涉及产品研发和产品的生产。应该对产品的研发和产品的生产分开核算。现在××系统部正在研发冷热水表，前期的研发费用计入管理费用—研究开发费。
××的成本科目下设了两个一级科目“生产成本”和“制造费用”在这两个科目下分别设置了明细科目。现在生产成本下设了四个三级明细科目“生产成本—基本生产成本—直接材料”、“生产成本—基本生产成本—直接人工”、“生产成本—基本生产成本—直接福利费”、“生产成本—基本生产成本—制造费用”。
3.1 生产成本科目核算的内容
生产成本—基本生产成本—直接材料：指产品生产过程中，形成产品的各种原材料；本科目中的材料，主要指直接发放到产品上的各种材料。
生产成本—基本生产成本—直接人工：指直接参加产品生产的工人工资、绩效工资、各种补贴及津贴。
生产成本—基本生产成本—直接福利费：指的是按参加产品生产工人比例提取的职工福利费。
生产成本—基本生产成本—制造费用：指的是从当月制造费用科目余额中转入的成本。
3.2制造费用明细科目核算的内容
制造费用—办公费：指的是生产车间耗用的文具、印刷、邮电费、报刊杂志、资料费等费用。
制造费用—差旅费：指的是车间职工因公出差而发生的差旅费用。
制造费用—运输费：指的是铁路托运，不能进入原材料成本的运杂费。
制造费用—修理费：指的是修理生产使用固定资产的费用，包括大修理和经常修理费用，以及各项低值易耗品的修理费用。
制造费用—工资：指的是生产车间管理人员的工资和绩效工资。
制造费用—福利费：指的是按生产车间管理人员的工资、绩效工资提取一定比例的职工福利费。
制造费用—会议费：指的是生产车间管理人员参加会议的费用。
制造费用—劳保费：指的是生产车间发生的各种劳动保护费用。指的是工作服、工作鞋以及包括不构成固定资产的安全装置、卫生设备、通风设备等劳保用品支出的费用。
制造费用—低值易耗品摊销：指的是指生产车间所使用的低值易耗品的摊销费。包括家具备品、计量工具、小型工具等费用。
制造费用—通讯费：指的是生产车间的电话费、所内的通讯费、生产车间管理人员每月的手机话费。
制造费用—折旧费：指的是与生产有关的固定资产按规定提取的折旧费用。
制造费用—水电费：指的是生产车间由于消耗水电（日常用水、照明用电）而支付的费用。
制造费用—停工费：指的是生产车间或某个班组在停工期间发生的各项费用，包括停工期间发生的原材料费用、工资及福利费和制造费用。如果停工期间不满一个工作日的，一般不计算停工损失。
制造费用—其他：指的是产品生产过程中发生的，但未包括在上述各项中的其他制造费用，如劳务费。
由于原出库单没有生产计划号，维修号和合同号，要增加三个字段生产计划号，维修号和合同号，以便以后备查，为材料成本的归集做好基础的工作。
第四章 建立健全，制定、修订各项定额资料
产品的各项消耗定额，既是编制成本计划、分析和考核成本水平的依据，也是审核和控制成本的标准；而且在计算产品成本时，要用产品的原材料消耗定额和工时的定额作为分配实际费用的标准。因此，为了加强生产管理和成本管理各单位必须建立和健全定额管理制度，凡是能够制定的定额的各种消耗，都应该制定先进、合理、切实可行的消耗定额，并随着生产技术科技的发展、技术的进步、劳动生产率的提高，不断修订消耗定额，以充分发挥其应有的作用。
产品的各项定额制定的好坏，需要各部门的密切配合。
首先要明确生产工艺流程，生产工艺流程由生产质量部、技术部共同制定。
生产工艺流程规定了相应的消耗定额，并以此作为标准成本的基础，领料根据定额发料，额外发料应经总经理批准。
生产车间负责制定生产定额，提供工时利用率，保证完成产量、品种等计划指标，力求缩短生产周期，减少在产品资金的占用。
技术部门负责制定物资的消耗定额，从产品的`设计和工艺技术上保证产品质量优、成本低、适销对路，减少原材料等各种物资消耗，节约工时，讲究经济效益。
生产质量部门负责全面质量管理，编制和落实生产计划通知单、预生产计划、科研预投，组织均衡生产，提高优级品率，减少部合格产品和废品损失。每月生产质量部制作生产进程报告，包括计划完成情况，重大问题应报告管理层。
供应部负责制定计划单价，控制外部加工费用，合理组织物资的采购，节约物资的采购和保管费用，做好材料的暂估。
综合办负责制定劳动力合理组织，制定劳动定额，综合办和生产部门配合，提高工时利用率和劳动生产率，控制工资、福利的支出，节约劳动保护费用的开支。
财务部负责把上述定额汇总，制定公司各种产品的定额。每月根据生产质量管理部上报的生产进程报告，看生产资金的占用情况。
第五章 建立健全材料的计量、收发、领退和盘点制度
存货占流动资产将近50%，如何管理存货，防止存货丢失，加强内部控制，提高存货的周转速度，提高流动资产的变现能力。提到企业的日程中。
5.1 材料的领料程序
领发材料，要有严格的手续和制度。有消耗定额的，按定额发料，没有消耗定额的，按照合理需用量发料，防止材料乱领乱用，造成积压浪费。
正常领料：（1）由领料部门填制材料的出库单一式三份：一份自己留存、一份留给库房、一份送交财务部。材料出库单标明生产计划号、用于那种产品名称、物料代码、领用产品名称（名称要统一）、规格型号、单位、数量。
（2）仓库保管员根据出库单直接将材料发放到产品类别上，并登记金蝶仓存管理—领料发货—生产领料—录入。以此作为材料成本归集的依据之一；在月底财务结原材料账套前，仓库应核对好收发料和材料明细账，务必使账单一致；
（3）各车间办事人员设立账簿，在账上按产品名称登记领用材料，在每月的25日上报财务部。
（4）财务部结转原材料帐套，财务部每周打出一次材料出库单，以便各部门领料核对。根据领料单成本人员编制按产品名称直接材料汇总表。财务上记入“生产成本—基本生产成本—直接材料”。
非正常领料：（1）生产中设计修改：如果设计修改系新增材料，其材料成本核算与归集同正常领料；如果是更换材料，更换前的领料做退库处理，办理退库单，更换后材料成本核算与归集同正常领料。记入“生产成本—基本生产成本—直接材料”。
（2）生产中质量事故（生产操作或原材料缺陷）发现需要补领料，必须持生产副总或生产管理质量管理部门签字的单子到仓库领料，仓库在领料单上标明发料名称和原因，以便存货管理人员在作材料财务成本分析时使用。其材料成本核算和归集同正常领料。财务上记入“生产成本—基本生产成本—直接材料” 。
（3）维修领料，售后服务领料，应在材料出库单上标明维修号、维修的产品名称、 物料代码、物料名称、规格型号、数量，其材料成本的核算归集同正常领料。产品维修领料记入“生产成本—基本生产成本—直接材料”，产品的售后服务领料记入“营业费用—售后服务费”
其他领料：（1）材料的出售，同正常的领料手续，财务上记入“其他业务支出”。
（2）产品的研发，应在材料出库单标明科研计划号，同正常的领料手续。财务上记入“管理费用—研究开发费”。
（3）材料的借用，应由借用人填制出库单一式三份，一份自己留存，一份送交仓存，一份送交财务部。材料的借用应及时归还。未归还，应于每月末书面文件说明原因。
5.2材料的退库
对于每月发生或每批发生的剩余材料应及时在每月的25日办理材料的退库。
（1）对于生产所剩材料，应该编制红字出库单，据以退回仓库。
（2）对于车间已领未用、下月需要继续使用的材料，为了避免本月末交库、下月初又领用的手续，可以采用“假退料”的办法，即材料实物不动，只是填制一份本月份的退料单，表示改项余料已经退库，同时编制一份下月份的领料单，表示改项材料又作为下月份的领料出库。
5.3材料的盘存
库存材料应定期清查、盘点，作到账物相符，避免差错和霉烂变质，防止积压浪费和贪污盗窃，以保护财产的安全。
库存材料的盘点采用永续盘存制。存货人员至少每季盘存一次，写出盘点报告，对于材料的短缺，应分析原因，追究当事人的责任。
第六章 建立在产品、产成品保管、移交、传递制度
6.1建立在产品的保管、移交、传递制度
在产品是企业的重要物资，要保护在产品的完整。如果保管不当，会发生丢失、毁损等情况。因此，为了保护企业财产物资的安全，也应搞好在产品成本核算工作。
在产品是指在生产过程中尚未完工的产品。在产品数量的核算是进行在产品成本计算的基础，企业计算在产品成本所依据的是期末在产品结存数量，每月车间办事人员应盘点在产品，编制在产品收发结存报表。送交财务部。
在产品的借出由经办人员品填制在产品的出库单一式三份，一份自己留存，一份送交仓存，一份送交财务部。在产品的借出应及时归还。在产品的归还应填制红字出库单。仓存人员应设置备查账簿登记在产品借出归还情况。每月上报财务部一份。
为了加强在产品的数量核算，保护在产品的安全完整，成本会计人员应定期对在产品进行清查，特别是在中期和年度决算时，必须进行一次全面的清查。
6.2 明确自制半成品
对于部件库，首先应由生产车间人员、生产质量管理部门人员、技术部人员协商制定部件的标准。
由于电能××部生产的特殊性，每个生产步骤生产出半成品，入部件库，生产出的半成品又被领用，用于下一步骤继续进行加工装备。
为了加强半成品的核算，更好地控制部件库收发情况，有必要计算半成品的成本。自制半成品进行物流模块，明确自制半成品的物料代码、名称、规格型号、物料属性。
由于××现在的工资基本上是在所里开的，电能××部的工资基本上在公司账上体现13000，制造费用每月基本上15000元，由于人工和制造费用在产品成本中的比重不大，××的自制半成品基本上可以按所耗的原材料归集。××自制半成品入库时，可以计入：
借：自制半成品
贷：原材料
××的自制半成品出库时：（1）如果电能××部领用，可以计入
借：生产成本—基本生产成本—直接材料
贷：自制半成品
（2）如果出售，可以计入
借：银行存款
贷：其他业务收入
贷：应交税金—应交增值税—销项税额
借：其他业务支出
贷：自制半成品
每月部件库核算人员应向财务部、生产质量管理部报出部件库收发结存报表。
6.3 加强库存商品的保管、移交、传递制度
为了保护财产物资的安全，有必要对库存商品的入、出库核算加强。
库存商品完工时，由车间管理人员填制入库单，产成品入库单应详细标明生产计划号、物料编码、产品名称、规格型号、数量、入库经手人、仓库负责人，车间负责人签字。库存商品完工应及时。这样可以正确地计算出产品的成本，在此基础上，才能正确准确地计算出企业利润额的计算。利用库存商品，可以合理调节企业的生产进度，当产成品库存增加时，应当减少产量；当产成品库存较少时，可以适当地增加产量。
库存商品出库时，无论是对外转移，还是内部使用，都应及时开具出库单，出库单应详细标明合同号、客户名称、产品名称、规格型号、单位、数量、出库经手人、签订合同人。
库房保管人员应仔细查看实物和产成品出库单是否相符。如果不一致，应要求出库单重开。
第七章 成本的计算方法
7.1 成本计算中的分批法
××的××部和××系统部属于单件小批类型的生产，按购货单位的合同生产。××部和××系统部根据购货合同采取生产，成本计算就应当采用分批法。按产品的批别归集生产费用、计算产品成本。成本计算对象是购货者的定单，产品成本明细账按定单开设。
当购货者的一份定单中只有一种产品且要求同时交货时，就将该定单作为成本计算对象；当购货者一份定单中有几种产品或虽只有一种产品但数量较多而且要求分批交货时，就要由生产质量管理部门按批别开设内部定单，下生产计划以组织生产，并作为成本计算对象。
间接费用在各定单之间分配时，可以采用当月分配法，也可采用累计分配法。按月归集各定单的实际生产费用，成本计算期是非定期的，与会计报告期不一致，与生产周期一致。
各定单的产品在未完工以前，成本明细账中归集的费用累计数就是在产品成本，当该定单的产品全部完工时，成本明细账中归集的费用就是完工产品成本。
7.2 成本计算中的品种法
××电能××部的生产属于大量大批装配式生产，在总装生产线进行加工焊接各项单元板，在老化组进行高低温冲击，调试组进行调试，组装组进行组装成表，老化组进行老化走字，辅助生产线上表盖子、表裙子、面板，生产质量管理部进行出厂检验，辅助生产线进行包装出厂。
××电能××部如果当月只生产一种产品，就以该种产品为成品计算对象，开设产品成本明细账（或产品成本计算单）。这时企业发生的费用，可根据领料单上标明的生产计划号、合同号、领料用途、领料用于何种产品进行归集。登记产品成本明细账中的基本生产成本直接材料明细表了。
××电能××部如果当月生产多种产品。则分别以每种产品为成本计算对象，分产品分别设置成本明细账，对发生的生产费用，分别按产品成本项目进行归集。
采用品种法，一定要按月计算产品成本。
7.3 正确划分各种产品的费用界限
为了分析和考核各种产品的成本计划或成本定额执行情况，应当分别计算各种产品的成本，因此，应该计入本月产品的成本的生产费用还应在各种产品之间进行划分。
属于某种产品单独发生，能够直接计入该种产品成本的生产费用，应该直接计入该种产品的生产成本。
属于几种产品共同发生，不能直接计入某种产品成本的生产费用，则应采用适当的分配方法，分配计入这几种产品的成本。
直接材料分配率=材料实际总耗用量×材料单价
各种产品实际产量之和
某产品应分配的材料费用=该产品实际产量×材料费用分配率
直接人工的分配率=该产品当期原材料消耗金额
当期车间领料合计
某产品应分配的直接人工=该车间当期发放的工资总额×直接人工分配率
某种产品应分配的直接福利费=某种产品应分配的直接人工×14%
制造费用的分配率=该产品当期原材料消耗金额
当期车间领料合计
某产品应分配的制造费用=该车间当期发生制造费用×制造费用分配率
7.4生产费用在完工产品和月末在产品之间的分配
7.4.1 分批法下生产费用在完工产品和月末在产品之间的分配
如果采用分批法，通常不存在批内完工产品和月末在产品分批费用的问题。各定单或批次的产品在未完工以前，成本明细账中的归集费用累计数就是在产品成本，当该定单或批次的产品全部完工时，成本明细账中归集的费用就是完工产品的总成本。
如果一份定单内或同一批次内产品跨月完工数量较多时，或者若干份定单或若干批次的产品中跨月完工的定单或批次较多时，则应采用约当产量法在完工产品和月末在产品之间分配费用，以便确定和报告完工产品成本和月末在产品成本。
7.3.2 品种法下生产费用在完工产品和月末在产品之间的分配
在简单品种法下，不存在完工产品和月末在产品之间分配费用的问题，本月产品成本明细账中归集的全部费用，就是该产品本月完工产品的总成本；总成本除以产品，即为该产品平均单位成本。
如果在产品数量比较多，就应当采用适当的方法，在完工产品和月末在产品之间分配生产费用，以便计算完工产品成本和月末在产品成本。
电能××部在产品数量较多，占用的费用额也较大，同时各月在产品数量变化也比较多，就应按月计算产品成本。采用约当产量法（产品相当于完工产品的产量）。
电能××部在产品成本的计算是通过月末对车间盘点的每一道工序上的在产品数量，形成在产品成本报表（见附表五）。财务依据此报表采用约当产量法计算出在产品金额。
如果原材料是一次投入时，通常分批材料费用时，不必计算在产品中的“直接材料”成本项目的约当产量，应按完工产品和在产品的数量比例分配材料费用。
直接材料费用分配率=月初在产品直接材料费用+本月发生的直接材料费用
完工产品数量 +在产品数量
月末在产品直接材料成本=月末在产品数量×直接材料费用分配率
直接人工和制造费用的分配。按在产品完工程度计算约当产量，按完工产品和在产品的约当产量分配计算完工产品和在产品的直接人工和制造费用。
直接人工费用分配率=月初在产品直接人工费用+本月发生的直接人工费用
完工产品数量 +在产品约当产量
在产品约当产量=月末在产品数量×在产品完工程度
月末在产品的直接人工=月末在产品的约当产量×直接人工费用分配率
月末在产品的直接福利费=月末在产品的直接人工×14%
制造费用分配率=月初在产品制造费用+本月发生的制造费用
完工产品数量 +在产品约当产量
月末在产品的制造费用=月末在产品的约当产量×制造费用分配率
第八章 成本分析和控制
成本计算算管结合，算为管用。对成本进行分析，可以考核企业成本、节约材料费用，从而提高企业的经济效益。
通过对成本的分析，还可以揭示企业在生产、技术和经营、管理方面取得成绩和存在的问题，进一步提高企业生产、技术和经营、管理的水平。
成本提供的实际成本、费用，可以作为企业的价格和利润的预测，制定有关的生产经营决策。
公司管理制度2
装饰城商业公司会议管理制度
第一条为使公司管理上台阶,加强公司各部门间的沟通、了解、和协作,建立有效规范的决策程序,特制定本制度。
第二条会议制度是公司经营班子进行管理的有效手段,根据需要须召开'月度工作会'、'经理办公会'、'资金计划会'、'部门协调会'、'部门晨会'、及'员工大会'。
第三条月度工作会
1、会议主题:探讨公司发展现状及战略规划,总结各部门上月工作、布置下阶段工作,宣布公司有关决议。
2、会议时间:原则上定于每月2日召开,如遇特殊情况,可提前或推迟。
3、会议由苏总主持,公司各部门副经理级以上人员参会。根据会议内容可通知具体承办人及相关人员列席会议
4、会议地点:公司会议室。
5、会前各部门应做好经营计划落实等情况的准备工作。
第四条经理办公会
1、会议主题:沟通、了解各部门工作,对各部门存在的问题,相关领导须在会议上提出解决方案,并安排下周工作。
2、会议时间:原则上定于每周星期二上午9:00召开。
3、会议由公司经营班子成员及人事行政部、财务部负责人组成(如涉及特殊事项可通知相关部门负责人或责任人列席)。
4、会议地点:公司会议室或相关领导办公室。
第五条资金计划会
1、会议主题:经营班子人员对各分管部门的`资金计划进行通报,苏总批示后授权李总在计划内执行。
2、会议时间:原则上每月28日召开,遇公休日顺延。
3、会议由'经理办公会'范围内人员组成,苏总列席并审批资金计划。
4、会议地点:公司会议室或相关领导办公室。
5、要求公司各部门经理每月25日,根据部门资金预算情况,报'资金计划'至分管领导处。
第六条商场经理工作协调会
1、会议主题:布置各商场本周工作,探讨各商场存在的问题,并提出解决方案。
2、会议时间:每周星期二下午。
3、会议由商场总监主持,z总、z总列席,策划部经理、招商部经理、各商场经理参会。
4、会议地点:根据工作需要临时确定。
第七条'部门协调会'根据经营工作需要,采取现场办公形式不定期进行,根据各部门工作情况,提出需协调、解决的事项。
第八条'部门晨会'安排在每天上午9:10-9:25(原则上不得超过9:30)进行,由各部门按需要组织召开
第九条'员工大会'是贯彻公司领导管理意图、增强员工凝聚力和归属感的主要方式,实行员工民主管理和民主监督的有效形式,员工大会每年至少召开一次,全体员工参会。
第十条相关部门及人员应准时参会,会后及时落实'月度工作会'、'经理办公会'、'资金计划会'、'部门协调会'、'员工大会'的会议精神,有效提高工作质量和工作效率。
人事行政部
公司管理制度3
公司环境管理制度定义了一套全面的规则和程序，旨在确保公司的运营活动与环境保护相协调，实现可持续发展。它涵盖了从废弃物管理到能源利用，从污染预防到环保合规等各个方面。
内容概述：
1、环境政策：确立公司的环保承诺和目标，明确环境责任。
2、环境风险管理：识别潜在的`环境影响，制定预防和应急措施。
3、资源管理：优化能源使用，减少浪费，提升资源效率。
4、废物处理：规定废弃物分类、收集、储存和处置的方法。
5、污染控制：控制排放，确保符合环保法规标准。
6、环保培训：提升员工环保意识，进行定期培训。
7、环境审计与评估：定期检查环境绩效，评估制度的有效性。
8、合规性：遵守相关环保法规，确保业务活动合法性。
9、供应商与合作伙伴管理：要求供应链上的合作伙伴遵守同样严格的环保标准。
公司管理制度4
办公室是公司对外联络的中心枢纽，是展现公司形象的一个重要窗口，全体员工均须遵守办公室的有关规定。
第一条按时上下班，上班期间必须穿工作服、佩戴工作牌；
第二条办公室内须保持肃静，办公时要端正坐姿，不得大声喧哗，不得在楼梯处停留会话，办公时间不准做与工作无关的事情；
第三条严禁上班期间在办公室打牌、下棋、赌博，未经他人允许，不准随意翻阅他人办公资料，更换台、凳、电话等，违者视情节轻重作出处理；
第四条文明接听电话，不得借办公电话谈与工作无关的&39;事情，做好电话记录，及时做好请示汇报，如私自打国内国际长途或用电话打与工作无关的信息台等，一经查实，个人除需承担相关电话费用外，并加罚20元/次；
第五条严禁串岗或群聚聊天，影响他人工作；
第六条注意保持办公室的环境卫生，保持办公室墙面及隔板玻璃的清洁，不得随地吐痰、乱丢杂物；办公用品、文件资料、器具等须摆放整齐，衣物、箱架、雨衣（伞）、头盔等私人物品必须放到更衣室，下班后应整理好桌面物品，严禁乱摆乱放；
第七条办公室内严禁吸烟，严禁将烟头扔进纸篓，违者罚款10元/次；
第八条办公室内的`各种设施（包括空调、排气扇、水龙头、灯管、电话、电脑等）未经同意不准随意拆装，如出现故障须及时通知维修人员维修，凡擅自拆装或者人为损坏的，须照价赔偿；
第九条热情接待来访客户等外来人员，言行大方，注意维护公司形象；
第十条下班后要关好门窗，关闭空调、灯管、电脑等电源，最后离开办公室的人员，要检查电源关闭情况等；
第十一条严格按照夜班值班表值班，如需调换，应提前一天向分管副总、总经理申请，同意后，方可调换，不得无故不值夜班；
第十二条本制度自颁发之日起执行。
公司管理制度5
为确保公司高效、规范地运作和长远持续发展，特制定本制度。
1、全体管理人员必须在公司统一领导下，坚持“以人为本”的管理宗旨，遵循“变管理为服务”的“人性化”管理理念，充分发挥团队精神，各司其职，各负其责，爱岗敬业，一丝不苟做好各项工作。
2、强化流程运作，实施目标管理，严格执行“岗位考核责任制”，部门之间必须紧密配合，无缝链接，对工作中麻木不仁、推诿扯皮的管理人员，坚决予以从严处理。
3、热情服务，以诚待人，养成良好的`职业道德，不断提高管理素质和服务水平；想客户之所想，急客户之所急，杜绝工作中出现拖拉推诿，敷衍塞责等不良倾向；对因工作失误或业务处理不当而造成的客户重大投诉，则按“岗位考核责任制”条款对相关责任人严肃处理。
4、管理人员应视服务人员为姐妹，在日常管理中，动之以情，晓之以理；以关心体谅、理解为主，以说服教育、引导为本，充分尊重她们的人格，维护她们的权誉。对管理中发生态度粗暴、处理不公、以权谋私行为的管理人员，一经查实，当月予以降薪20%，情节严重者将予以辞退。
5、管理人员在工作时间，不得利用办公电话、电脑等办公设备，提供给非工作人员使用；未经同意，不得将非工作人员留宿公司，违者将按《宿舍管理规定》严肃处理。
6、严格遵守公司作息时间，正常上班时间不得迟到，早退。日常上班时间为上午8：30，下班时间为晚上8：00（午休不得离开办公场所）。
公司管理制度6
第一条为规范中国石油天然气集团公司(以下简称集团公司)人员、工器具、设备设施和生产作业区域的安全目视化管理，特制定本规范。
第二条本规范适用于集团公司所属企事业单位。
第三条本规范中安全目视化管理是指通过安全色、标签、标牌等方式，明确人员的资质和身份、工器具和设备设施的使用状态，以及生产作业区域的危险状态的一种现场安全管理方法。目的是提示危险和方便现场管理。
第四条本规范中工器具是特指脚手架、压缩气瓶、移动式发电机、电焊机、检测仪器、电动工具、手动起重工具、气动(液压)工具、便携式梯子。
第五条各企业应统一安全目视化管理标识，相关职能部门负责组织实施。
第六条各种安全色、标签、标牌的使用应符合国家和行业有关规定和标准的要求。
第七条安全色、标签、标牌的使用应考虑夜间环境，以满足需要。
第八条用于喷涂、粘贴于设备设施上的安全色、标签、标牌等不能含有氯化物等腐蚀性物质。
第九条安全色、标签、标牌等应定期检查，以保持整洁、清晰、完整，如有变色、褪色、脱落、残缺等情况时，须及时重涂或更换。
第十条企业内部员工进入生产作业场所，应按照有关规定统一着装。外来人员(承包商员工，参观、检查、学习等人员)进入生产作业场所，着装应符合生产作业场所的安全要求，并与内部员工有所区别。
第十一条所有进入钻井、井下作业、炼化生产区域、油气集输站(场)、油气储存库区、油气净化厂等易燃易爆、有毒有害生产作业区域的人员，应佩戴入厂(场)证件。
第十二条内部员工和外来人员的入厂(场)证件式样应不同，区别明显，易于辨别。
第十三条特种作业人员应具有相应的特种作业资质，并经所在单位岗位安全培训合格，佩戴特种作业资格合格目视标签。标签应简单、醒目，不影响正常作业。
第十四条压缩气瓶的外表面涂色以及有关警示标签应符合国家或行业有关标准的要求。同时，企业还应用标牌标明气瓶的状态(满瓶、空瓶、故障或使用中)。
第十五条施工单位在安装、使用和拆除脚手架的作业过程中，应使用标牌标明脚手架是否处于完好可用、限制使用或禁用状态，限制使用时应注明限制使用条件。
第十六条除压缩气瓶、脚手架以外的工器具，使用单位应定期检查，确认其完好，并在其明显位置粘贴检查合格的`标签。检查不合格、超期未检及未贴标签的工器具不得使用。
第十七条所有工器具，包括本规范定义之外的其他工器具，都应做到定置定位。
第十八条应在设备设施的明显部位标注名称及编号，对误操作可能造成严重危害的设备设施，应在旁边设置安全操作注意事项标牌。
第十九条管线、阀门的着色应严格执行国家或行业的有关标准。同时，还应在工艺管线上标明介质名称和流向，在控制阀门上可悬挂含有工位号(编号)等基本信息的标签。
第二十条应在仪表控制及指示装置上标注控制按钮、开关、显示仪的名称。厂房或控制室内用于照明、通风、报警等的电气按钮、开关都应标注控制对象。
第二十一条对遥控和远程仪表控制系统，应在现场指示仪表上标识出实际参数控制范围，粘贴校验合格标签。远程仪表在现场应有显示工位号(编号)等基本信息的标签。
第二十二条盛装危险化学品的器具应分类摆放，并设置标牌，标牌内容应参照危险化学品技术说明书确定，包括化学品名称、主要危害及安全注意事项等基本信息。
第二十三条企业应使用红、黄指示线划分固定生产作业区域的不同危险状况。红色指示线警示有危险，未经许可禁止进入;黄色指示线提示有危险，进入时注意。
第二十四条应按国家和行业标准的有关要求，对生产作业区域内的消防通道、逃生通道、紧急集合点设置明确的指示标识。
第二十五条应根据施工作业现场的危险状况进行安全隔离。隔离分为警告性隔离、保护性隔离。
(一)警告性隔离适用于临时性施工、维修区域、安全隐患区域(如临时物品存放区域等)以及其他禁止人员随意进入的区域。实施警告性隔离时，应采用专用隔离带标识出隔离区域。未经许可不得入内。
(二)保护性隔离适用于容易造成人员坠落、有毒有害物质喷溅、路面施工以及其他防止人员随意进入的区域。实施保护性隔离时，应采用围栏、盖板等隔离措施且有醒目的标识。
第二十六条专用隔离带和围栏应在夜间容易识别。隔离区域应尽量减少对外界的影响，对于有喷溅、喷洒的区域，应有足够的隔离空间。所有隔离设施应在危险消除后及时拆除。
第二十七条生产作业现场长期使用的机具、车辆(包括厂内机动车、特种车辆)、消防器材、逃生和急救设施等，应根据需要放置在指定的位置，并做出标识(可在周围画线或以文字标识)，标识应与其对应的物件相符，并易于辨别。
第二十八条企业应依据本规范制定实施细则。
第二十九条本规范由集团公司安全环保部负责解释。
第三十条本规范自发布之日起施行。
公司管理制度7
第一条：制定目的
为了让员工知晓公司提倡什么、反对什么，明白应该做与不该做的事，形成良好的工作习惯和行为习惯，沉淀企业文化，构建文明和谐企业。
第二条：红线的定义
1．违反公司法规（规章制度、劳动纪律等）的严重错误行为。
2．员工因缺乏责任心，人为造成质量事故与生产安全事故，给公司带来直接或间接的严重损失与影响，是公司所不能容忍的'一种错误行为。
顺溜公司出台商业原则，内容如下。
一、 商业原则
原则1：商业诚信
我们以诚实、正直和尊重他人的方式对待我们的顾客、供货商、员工及合作伙伴。我们不以任何权力及资源获得商业合作以外的利益。
原则2：竞争关系
我们寻求以公平、合乎道德的方式，在适用的竞争法框架内开展竞争；
我们不会阻止他人与我们自由竞争。
原则3：沟通交流
我们鼓励员工、商业伙伴以及任何供货商在交流中提出任何建议和看法，我们本着诚实和负责的态度听取意见，并做出回应。
原则4：商业道德
我们秉持感恩员工、感谢公司、回馈社会的态度，对相关者负责。
二、 判断标准
1、偷窃行为或各种原因造成宾客人身伤害者，并视情节轻重交由公司或公安机关处理；
2、行为触犯国家相关法律法规，或犯有故意破坏公司集体财物的行为；
3、殴打他人或聚众斗殴造成了恶劣影响；
4、工作渎职造成了直接经济损失在20xx元以上，相关影响者2人以上；
5、严重违反财务管理的相关规定：如伪造单据、挪用公款、贪污受贿（个人收取现金（卡）300元以上，礼物价值500元以上者）；吃、拿、卡、要严重违规者。
三、 处理措施 u 由公司集团管理委员会集中评议决定；
1、原则上不得再担任公司内的职务，取消一切工资、奖金、分红、福利，净身出户。
2、公司保留追究索赔相关损失的权利。
备注：通俗理解公司商业原则为：
不滥用职权、不欺上瞒下、不以权谋私、不徇私舞弊
公司管理制度8
一、总经理：全面管理公司工作，制定公司中长期发展战略，公司重大问题决策。
二、业务经理(组长)：
1、认真贯彻和领会好公司发展战略，按照公司的经营方针和经营政策，制定与实施本小组的，规划本小组的周，月，年的宏伟目标。
2、根据各个业务人员的特长，合理安排业务人员的工作岗位，做到量材施用，发挥其潜能。
3、全面负责本小组的日常管理，每日开一次早、晚例会，早会是了解业务人员的当天计划，随时跟踪本小组业务人员的去向，晚会是了解业务人员当天的业务情况，然后大家自由发言，如对业务的困惑，跟大家讨论，也可以谈业务的心得跟大家分享，以使大家共同提高业务素质。
4、认真审核业务人员的每天工作日志，掌握业务人员的业务进展情况，及时跟业务人员对客户进行分析、讨论，有的放矢的对客户进一步攻关，取得客户的信任。
5、当业务员取得了客户的第一手资料，要及时把握适当的时机陪同业务员去拜访客户，如果时机成熟，就要从业务员手中接过业务，进一步做好跟客户的关系，取得客户的绝对信任，为总经理做好拍板的铺垫工作。
6、做好新业务员的传帮带教工作，了解其特长，解决其业务的突破瓶颈，使其尽快进入工作的状态。
7、负责总结分析本小组的业务进展情况，及时的以书面报告的形式，上交给总经理，为公司领导决策提供参考。
8、负责行业信息的研究与分析，对行业前景进行科学的市场分析，为领导决策提供参考;
9、代表公司对外联系，代表公司签订合同与盖章及对货款的回收，以及完善的售后服务确认书。
10、审核样品领出并签认可，审核图纸方案的设计，负责与内勤，设计的沟通。
11、做好每个业务项目成败的案例分析，从中吸取经验教训和心得，以书面的形式，上报总经理备案。
12、负责领导其他安排的事项。
三、业务员：
1、严格遵守公司的各种规章制度，做到令行禁止。
2、注重自己的仪表仪容，穿戴整齐，举止得体，维护公司的形象。
3、熟悉公司概况、产品性能、产品介绍、产品特点、合同签订，多跟同事互相交流，取长补短，不断的提高自己的业务水平。
4、服从业务经理的安排，每日汇报行程及有关客户信息，填写工作日志并向业务经理详细汇报工作，并及时的把业务经理交给的任务按时完成。
5、积极的寻访潜在客户，力求挖掘大量的潜在客户，从中筛选出有针对适合公司的准客户，并以此作为考核依据。
6、积极联络跟进洽谈项目，详细了解掌握客户的前期负责人、拍板负责人资料，运用专业的销售技巧，跟客户达到良好的沟通，取得客户的信任，为促成合同的签定打好良好的基础，并以此作为考核依据。
7、不断的搜寻、了解同行业的信息，及时的把有效的信息反应给业务经理。
8、拜访客户前，充分准备好客户要求的材料，如图片，简介，设计方案和报价等，并严格把关好公司的这些机密文件，做到及时回收! 9、领会并执行公司制定的营销方案，及时的去完成，并反馈相关信息。
10、协助公司安排付货及追款工作，并保持与客户长期联系，创造续单的机会。
11、积极参加公司的'例会，完成公司交给的其它各项事务。
四、设计人员：
1、严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。
2、掌握、熟悉公司产品规格、性能、产品特色，了解同行业的产品信息，并要不断的提高自己的专业知识，精益求精。
3、负责公司的制图工作，运用专业知识，设计出独特的效果图，促进业务签单的顺利进行。
4、积极完成公司交予的设计工作，同业务人员进行详细的交流和沟通，准确领会客户的要求，设计方案力求做到新颖，布局合理，新潮，适应时代潮流。
5、如业务员要设计方案，以业务经理签为准。如果业务经理不在，可以电话核准，然后补签。否则设计人员有权拒绝设计。
6、积极主动的进行标书设计以前，先会同业务人员和报价员进行详细的交流和沟通，严格按照标书上的要求，细致认真的进行设计以后，并再三审核规格，图片，数量，报价，绝对的做到无差错。
7、积极主动搜寻网上的最新行业信息，及时的整理和汇总成资料，交给业务经理。
8、严禁设计公司以为的设计方案，妥善拒绝外来公司的图纸设计要求。
9、负责维护微机，打印机等设备的正常运行，发现问题及时解决，微机内的各种资料，要求分清条理，以便公司查阅资料及时准确。
10、每天清理设计室的卫生，做到清洁，卫生，有条理。
五、内勤人员：
1、严格遵守公司制度，严格按照总经理的指示，对公司的产品进行报价、成本核算、落单，并对此备案，以便今后查找。
2、掌握、熟悉公司的产品性能，特色，报价，公司介绍等，搜寻和了解同行的价格资料，以及产品特色、质量、性能比，为总经理决策提供参考。
3、负责对有客户要求的业务人员询价和设计方案，先要同业务人员进行详细的沟通，了解客户的产品定位，领会客户的设计要求，以及评估客户也认同的竞争对手的底牌，对业务业务人员提出合理性的建议。
4、负责协助设计人员对标书的设计、选图，先要熟透标书上的产品要求，规格，数量，再同业务人员进行详细的沟通，了解竞争对手详细情况，进行科学的市场分析，然后汇总详细资料上报总经理，等总经理下达决策了标书的标的指示以后，再进行合理的分配产品报价，做到认真，细致，严谨，杜绝出现数量，规格，图片，总价跟单价的误差，以及严格出现没有达到标书上的一切要求。
5、负责落实公司定单的下单任务，根据总经理的指示，跟厂家的联系和接洽，严格把关好定单的数量，规格，质量要求，交货期。如果其中出现什么任何问题，及时地向跟总经理汇报，以便尽早解决。
6、登记备案每次下单的厂家，以及厂家生产的数量，金额，交货期信用度，质量情况，并汇报给总经理，以便领导为今后下单提供参考。
7、负责定单的付货安排，及时的通知业务人员和安排安装人员，完善售后服务工作，并及时建档成交的客户资料。
8、负责公司的新员工招聘及相关事物处理，协助业务经理对新业务员的培训，使其尽快进入工作状态。
9、负责监督公司员工考勤，做好员工的迟到，早退，请假，旷工等记录，月末为公司财务提供员工出勤统计表，并上报总经理审核批准签，然后交给会计备案，作为发放工资及奖金的依据。
10、负责公司的办公用品采购，做好进出帐的明细表，转交给财务人员备案，并做好申领的登记工作。
11、负责把关公司的简介，图片，资料、公司人员的名片管理和申领登记工作，以及编号领用的合同，但必须有业务经理审核并签，转财务处存档，杜绝流失公司资源，泄露公司机密。
12、负责安排客户参观工厂的联系和协助业务人员对客户的接待，严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。
13、负责电话接听，做好记录工作，并及时地转交给相关人员，如果有事外出，授权相关人员接听记录。
14、负责公司的人事档案管理，负责离职人员的资料和办公用品的收回。
15、负责领导安排的其他工作事物以及协助业务人员需要的帮助。
六、会计及出纳：
会计
1、严格按照总经理的指示，负责公司的资金和财产管理，并协助内勤工作。
2、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数准确，帐目清楚，按期报帐。
3、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
4、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
5、负责公司的日常销售业务统计，日常财务数据统计分析，各类销售业绩报表的编制，进、销、存计算机系统数据录入及管理
6、熟悉公司各类合同、财会资料等相关业务知识，应对各种档案进行严格保密
7、审核汇总统计原始记录资料，保证统计台帐的真实情况，及时报送总经理
8、对外提供相关财务资料和财务报告，对有关财务工作的一切法律行为负责
9、负责核算公司员工的工资，奖罚金，业务提成，呈报给总经理批示。
10、负责准确提供定单客户所需要的公司台头，税号，开户行，银行帐号等必需的资料，并要核对客户收到的资料的是否清晰，做到准确无误。
11、负责严格把关好发票的管理，在开发票前，同业务人员沟通，要再三审核发票上所需的品种，数量，规格，金额，台头，税号，地址，电话，开户行，银行帐号等资料，如有异议，要马上跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误，影响公司的形象。
12、完成总经理或其他主管交付的其他工作。
出纳
1、严格遵守公司的财务制度，认真执行现金管理制度。
2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。
3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签后，方可生效。
6、配合会计做好各种帐务处理。
7、总经理或其他主管交付的其他工作。
七、售后安装人员：
1、严格遵守公司制度，统一着装，训练有素，全心全意的为客户服务，维护公司形象。
2、接到内勤人员的安排，以主人翁的态度，用自己的专业安装技术，积极主动的去完成付货和安装任务。
3、严格按照合同上的交货期，数量，质量及图纸要求，将家具安装到位。
4、在安装过程中，尽量减少噪音，影响他人，并要时刻保持现场的保洁工作，做到井然有序，有条不紊。
5、在安装和搬迁的过程中，要认真，细致，严谨的维护好公司产品，减少不必要的损失。
6、安装工作完成以后，立即做好产品的清洁保养工作，并记录安装过程的详细情况，然后通知业务人员或内勤人员跟客户进行验收，验收合格以后，请客户在验收单上签确认，如有异议，给业务人员或内勤人员提出合理性建议，以便决策最佳解决方案，直到客户满意为止。
7、当付货与售后发生冲突时，由内勤负责安排，以售后为主，售后人员没有理由拒绝，所有责任或投诉由内勤负责，售后人员协助内勤找出原因及解决办法。
8、应用自己专业的知识，告知客户怎样维护产品的保养，注意事项，使客户感觉公司认真，负责，专业的印象，提高公司的信誉。
9、对大单客户实行月品质跟踪工作，主动询问产品的使用状况，对出现的问题及时维修，服务，并用书面文记录呈报内勤出存档。
公司管理制度9
各科室、车间：
为确保安全管理制度认真贯彻执行，加大安全管理力度，加强在岗职工的安全素质，完全发挥车间主任班长的管理能力，确保企业夜间生产作业的人身安全和财产安全，提高生产效益，减少生产事故。保障企业的安全生产和企业健康，稳定发展，以及安全标准化的顺利实施；经公司研究决定，制定本规定：
一、公司值班人员（包括值班车间主任）值班期间必须坚守工作岗位，严禁外出喝酒等办理其他业务。如有特殊情况不能值班必须找同岗位人员替班，严禁空岗。
二、公司值班人员值班期间必须严格遵守公司指定的厂规、厂记，严于律己，以身作则，坚守正义，以安全职责为使命，认真做好本职工作，确保安全生产。
三、首先公司值班巡检期间要配合车间主任共同对生产现场认真检查，发现岗位职工有喝酒、抽烟、睡岗、串岗、洗衣服、看小说等干与工作无关的事情必须实行处罚，不得有包庇行为，而且主任、班长负连带责任；其次是发现有不安全因素及事故隐患，要及时采取措施处理，把一切事故隐患消灭在萌芽之中。
四、值班期间除了操作岗位的`监督检查，并且对重大危险源、关键装置重点加强巡检力度，发现有不安全隐患要及时通知有关人员立即解决。
五、值班人员夜间做好安全保卫工作。（主要防火、防盗、防破坏）
六、公司规定夜间巡检查岗不能低于5次；其中下半夜不能低于3次，每次巡检必须到丙烯腈罐区、发酵岗位、水合岗位、精制岗位、茶水炉房监控探头照像；并且公司值班记录每次巡检填写后必须经过主任、班长共同签字，才能证明公司值班人员到生产现场巡检。
七、公司进出运货的车辆必须认真填写值班记录，（包括原料、产品名称、吨数、发送目的地等）
八、公司值班人员夜间负责写领料单据；并与车间主任夜间负责写提货单、过磅单、出门证，并共同签字；并且早晨必须汇报仓库保管员。
九、公司规定今天公司值班人员到明天下午休半天（正常情况）
十、公司主要领导不定期到厂进行夜间巡检。
十一、公司值班人员早晨要自觉清理值班室和院内的卫生，保持环境卫生清洁。
公司制定的值班制度自公布之日后要严格遵守、认真执行，公司将不定期抽查公司值班记录和监控录像，若不执行者，公司将实行处理。
有限公司
20xx年6月1日
公司管理制度10
第一章总则
第一条本制度根据安徽华源医药股份有限公司的有关文件精神，结合公司实际情况制定。凡本公司员工的奖惩均依照本制度执行。
第二条本制度的宗旨是贯彻落实公司各项规章制度，严肃公司劳动纪律，加强廉洁自律建设，有效惩处违法乱纪行为，增强员工主人翁责任感，鼓励其积极性和创造性，维护公司正常的工作秩序，提高工作效率，促进精神文明和物质文明建设。
第三条本制度的.原则是：坚持思想政治工作同经济手段相结合的原则，坚持精神鼓励与物质相结合的原则，奖优罚劣，对违反纪律的员工，以思想教育为主，惩罚为辅。
第二章奖励
第四条员工的奖励，分为表彰、奖金两种，其受理范围如下：
（一）有下情况之一者，应予以表彰
1、在保证服务质量、降低消耗、无差错、增加销售业绩方面作出显著成绩者；
2、全年出勤率达100%者，或连续两年出勤率达到98%者；
3、忠于职守，廉洁奉公，足为同仁表率，有具体突出事迹者；
4、维护公司财经纪律，保护公共财产和商品，抵制歪风邪气，事迹突出者；
5、其它有利于公司利益的行为应予表彰者
（二）有下列情况之一者，应予物质奖励
1、一年内曾多次受到表彰者；
2、对本身主管业务表现出卓越才能，品德优良，服务成绩特优，或工作上有特殊功绩，且有具体事迹证明者；
3、其它有利于公司利益的行为应予奖励者。
第五条以上奖励可按其对企业的经济效益贡献大小，在大力进行表彰的同时，给予以200-20xx元奖金。
第三章处罚
第五条员工的惩诫，分为警告、罚款、辞退三种，其受理范围如下：
（一）有下列情况之一且有具体事证者，应予警告
1、违反劳动纪律，经常迟到、早退、擅离职守，消极怠工者；
2、上班期间无正当理由不服从指挥、调动、管理者；
3、无理取闹、纠缠领导者；
4、当日值班人员无故不打扫卫生或应付着；
5、在上班时嚼口香糖、吃零食、随地吐痰、乱抛杂物、破坏营业场所卫生者；
6、在工作时追逐打闹，高声喧哗者；
7、下班不关计算机，不盖机者；
8、其它有损公司利益，应予警告的行为。
（二）有下列情况之一者，视情节轻重给予100-200元罚款
1、上班时间仪表不整洁，未能按要求着工作服，未戴上岗证者；
2、非因客户原因造成退票、退货、损害公司利益者；
3、对客户不礼貌，导致客户投诉并使客户流失者；
4、对上级主管之命令，有不同意见，未予婉转说明，或虽经陈述，未被采纳，而擅自违抗指挥者；
5、行为不检，有损公司声誉者；
6、一月内受到两次以上警告者；
7、其它有损公司利益，应予罚款的行为。
（三）有下列情况之一者，应予辞退
1、唆使、挑拨员工制造不团结，恶意诽谤他人者；
2、进行非法交易者；
3、上班时间与客户或同事发生争吵或打斗者；
4、贪污、偷窃、营私舞弊、欺骗公司，以图获取经济利益，严重失职给公司造成重大损失者；
5、拾到客户贵重物品，恶意隐瞒企图占有者；
6、对本职工作不能胜者。
公司管理制度11
1、特种设备严格按照规定进行技术检测鉴定,定期检查,维护保养应采用预防性保养。
2、特种设备购置必须进行资质、技术、经济论证。
3、特种设备的使用、保养、管理落实到具体人员。
4、特种设备严格按规定进行保养。
5、特种设备必须符合作业安全要求规定。
6、特种设备的关键零件要保持一定的储备。
7、特种设备的'档案要齐全,图纸、资料,使用检查、维护记录完整。
8、每月对特种设备进行一次检查,并做记录。
9、每半年对闲置、封存特种设备进行一次检查,并做记录。
10、特种设备由持有国家规定颁发的操作证人员进行操作,无操作证人员不得上岗进行操作。
公司管理制度12
企业负责人职责
一、领导和动员全体员工认真贯彻执行《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营监督管理办法》等国家有关医疗器械法律、法规和规章等，在“合法经营、质量为本”的思想指导下进行经营管理。对公司所经营医疗器械的质量负全面领导责任。
二、合理设置并领导质量组织机构，保证其独立、客观地行使职权充分发挥其质量把关职能，支持其合理意见和要求，提供并保证其必要的质量活动经费。
三、表彰和奖励在质量管理工作中作出成绩的员工，批评和处罚造成质量事故的人员。
四、正确处理质量与经营的关系。
五、重视客户意见和投诉处理，主持重大质量事故的处理和重大质量问题的解决和质量改进。
六、创造必要的物质、技术条件，使之与经营的质量要求相适应。
七、签发质量管理体系文件。
质量管理人员职责
一、全面负责企业的'质量管理工作，对本企业经营全过程的质量管理工作进行监督、指导、协调，有效实施质量否决权。确保单位贯彻执行国家有关医疗器械质量管理的法律、法规和行政规章。
二、负责对供货企业质量审核。
三、负责开展对单位职工产品品质量管理方面的教育培训工作。
四、负责指导和监督医疗器械验收、保管、养护中的质量工作。
五、对不合格医疗器械进行控制性管理，负责不合格医疗器械报损前的审核及报损、销毁医疗器械处理的监督工作，监督做好不合格医疗器械的相关记录。
六、负责种类质量记录、资料的收集存档工作，保证各项质量记录的完整性、准确性和可追溯性。
七、负责产品不良反应信息的处理及报告工作。
八、定期检查配送中心（门店）的环境及人员卫生情况，组织员工定期接受健康检查。
验收员岗位职责
一、严格按照法定现行质量标准和合同规定的质量条款对企业购入的医疗器械进行逐批验收，验收合格的准许入库销售，不合格的不得入库销售。
二、验收医疗器械质量应检查以下内容：
1、由生产企业质量检验机构签发的加盖企业原印章的医疗器械检验合格证；对于一次性使用无菌医疗器械，应向原生产企业索取按批次的检验报告书，加盖企业红色印章，必要时，也可以抽样送检验部门检验。
2、重点验收产品的标识，外观质量和包装质量是否符合相关标准的规定。对验收合格品应当做好验收记录；对于不合格品必须拒收，经审核后，放入不合格区。
三、对顾客退回的医疗器械产品，进行核实性验收，首先查阅销售记录，核对原销售产品的生产批号、注册证号、数量等是否与进货及记录相符，单独存放在退货区内，经验证合格后，方可放入合格区内。
四、验收中发现质量变化情况，及时进行系统锁定并上报质管部。
五、必须购进经过注册（备案）、有合格证明的医疗器械产品，收集并保存所经营产品的注册证、备案表的复印件及相关国家标准、行业标准的有效版本。同时做好购进记录，记录保存至产品有效期满后二年；无有效期的，不得少于5年备查。
六、对购进进口产品，应有中文标识及产品说明书，并经国家食品医疗器械监督管理局批准的合法证明文件（注册证）。购进首次进口的医疗器械，应该向国家食品医疗器械监督管理局提供该产品的说明书、质量标准、检验方法等有关资料和样品以及出口国（地区）批准生产销售及证明文件。
七、不得从无医疗器械生产许可证或者无医疗器械经营许可证的企业购进医疗器械。
八、不得购进未经注册或者备案、无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械及国家食品医疗器械监督管理部门禁止使用的医疗器械。
九、购进医疗器械必须有合法的原始票据、凭证和购进记录，认真填写购进医疗器械记录，做到票、帐、物相符。
十、购进医疗器械各种原始票据、凭证、合同、协议书、记录等必须建立档案，妥善保存五年。
公司管理制度13
昨天在贺教师的带着下，我们用了整整一天时间将学校制定的规章制度学习争论了一番。每项制度由不同的人来朗读，这样每个人都有时机仔细地听，仔细地进展分析，总结，反思。
通过这次各项制度的学习，觉得自己觉悟提高了许多。思想也上升了一个高度。由于平常工作比拟繁忙，我只抱着干好每天的工作这种思想，而对规章制度疏于学习。感觉与己关系不大、可学可不学，即使在学习时也不够深入，对内容也理解不够全面。在这种思想支配下，就会萌生一些自由散漫的思想。通过对这次规章制度地学习，使我深刻地熟悉到，不学习规章制度、不熟识规章制度对各环节的详细要求，就不行能很好地遵守规章制度，并成为一名合格的员工。
我们首先学习了教职工月考核方案。现在我明确的了解，我必需从德、能、勤、绩四个方面来要求自己。其中的几点学习感受颇深。关于备课，今年做了很大的调整。从上至下的出谋划策，以及每个教师对每个环节的锱铢必较，都想把自己所备的课，做到极致的完善。关于“辅导”那条。
我也感受颇深。以前自己在坚持培优帮困补差上做的稍显不够。虽然课堂上都能分层教学，在拔高优秀生的同时也会兼顾到后进生，但是在课后明显对后进生的的帮忙要少许多，下学期，我规划要对班里的后进生有规划，有目标的进展课后辅导，课堂虽然是主战场，但是跟不上的学生还是会有，肯定要争取不让每个孩子落伍，下学期我带三年级的4、5、6并同时担当三年级组小组长。自己觉得担负的任务很重大。
三年级是每个孩子的转折点，由于一、二年级的课本内容相对简洁，三年级和二年级的英语跨度较大，我要做的不仅是让自己这三个班的每个学生都轻松地跟上队，而且我也有责任让我们三年级这个团队的每位教师都熟悉到这点。肯定要仔细对待跟不上队的学生，肯定要对这些学生做到有规划的辅导，不是盲目的无规划的。今日想起来了，叫来辅导一下，忘了，几个星期月又没动静。我们肯定要做好充分的'工作，仔细对待帮差，分析学生，做好辅导时有的放矢。争取不让学生落伍。让每个学生都能轻松自信的学好英语。
学习教职工考勤制度时，觉得学校真是事无巨细，每件事情都为教师考虑，特殊是这个亲情假，实施了这么长时间不知道为多少教师解决了多少难题。但是极个别教师竟然钻这个空子。真是让人无语。组里虽然没有这种现象，但是对一些不良迹象也有所耳闻，心里难免有些愤愤不平，到不是觉得会对自己有什么，只是觉得，总是想着迟到早走，总是想着钻学校制度上的一些漏洞，那教学能好到哪里，这样怎么可能把学教好。
学习到高新一小教育处教学检查制度。里面有提到学校适时举办年级组以及全校性作业展评。以前英语很少有这样的展评，只有书写竞赛的展评，其实适时地举办作业展评真的会在很大程度上激发学生的上进心，每个人都想把自己最优秀的一面展现给别人。
通过这次规章制度的仔细学习，我充分熟悉到严明的纪律对于一个团体的重要性。制度不仅是指导我们工作的指示灯，更是标准各个部门使其顺当工作的保障。
公司管理制度14
一、考勤制度
1.所有员工必须自觉执行上下班制度，迟到或早退，第一次乐捐20元作为成长基金，第二次50元并在薪资里扣除相应罚金，以此类推累计叠加，其团队主管负连带责任50%；9:30以后点卡啊视为请假半天，扣除半天基本公司，并缴纳相应罚金；12：00以后打卡视为旷工一天，按旷工制度处理；下午17：30以前打卡视为早退。
2.旷工：未说明原因或未请假者，旷工一天罚三天基本工资，当月发生三次者，扣除正月工资；并视情节轻重给予警告直至开除。
3.月底合计考勤无打卡记录，若无假条，无补签卡，则算没出勤，按旷工制度处理。
二、请假制度
1.事假：公司员工如有特殊情况需请事假，需提前申请，并填写《员工请假审批单》待部门主管和综合部主管批准后方可执行，如遇部门主管不在岗，交由总监批准，事假一天扣除当天基本工资。
2.病假：公司员工如因病需请假应提前通知部门主管和综合部主管，在回公司后提交医院检查证明销假，正常病假一天扣除当天基本工资。
3.上述内容不论是休班或请假需提前一天以电话或口头的形式告知主管，以便于考勤的记录，不接受短信请假。
三、外出制度
1.外出制度是指员工在工作时间内离开公司办理公司相关业务。
2.员工外出前，应经负责人通知并填写《外出登记表》，注明外出时间、外出事由等信息方可外出。
3.员工应合理安排外出工作时间，如能预计返回时间，在备注栏注明，预计返回时间应设定在下班时间之前。如不能预计返回时间，在备注栏注明“不确定”。返回工作岗位是在“返回时间”处签到。
4.预计外出后因工作需要或有其他合理原因不返回的，需提前告知团队负责人。
5.员工外出工作按计划完成后，应实时返回公司，不得绕道、逗留或直接回家等，不能做与工作无关的私事。
6.员工外出工作时需穿工装，佩戴工作证，保持手机畅通。
7.员工未填写而擅自离岗的，一经发现则按旷工处理。
8.员工在外出工作中违反规定，发生溜班或早退行为的，按考勤管理规定相关条款处罚。
9. 《外出登记表》应由本人填写和签名，不得代签。
10.公司行政部是员工外出工作的监督部门，对员工的出入具有要求、监督等管理职能，同时各部门负责人对于本部门员工有同上义务与责任。
四、《未打卡补签申请表》填写须知
凡因工作需要外出不能按时打卡的.员工，由公司行政前台提供此申请表，部门负责人审批后报综合部作为考勤依据，限两日内提交，若没有按时提交一律按旷工处理。申请表的适用范围：
1.因公外出不能按时打卡的；
2.因考勤机故障、员工指纹出现问题无法识别等情况；
3.如出现下班忘记打卡，需在申请表上提供证明人提交。如当月此情况超过3次，且其部门主管确认该员工当日出勤，自第4次未打卡记录起，直接按照旷工一天处理。
4.凡对考勤记录弄虚作假（包括部门负责人虚假签单）一经查实相关人员各乐捐100元。
五、入离职制度
（一）入职
1.经面试、复试合格后仔细填写金岩控股集团有限公司员工登记表，转角办公室入档，不得有遗漏的内容，并交纳彩色免冠一寸照片二张，身份证复印件一张，学历证书一张，工商银行工资卡复印件一张。
2.新员工入职，要有一个简单的欢迎仪式，做一个自我介绍，和老员工有一个基本的认识。
3.所有员工必须接受公司安排的培训，经考核合格后方可分配团队，并配备与工作相关的资料及证件。
（二）离职
试用期内：
1.凡自动辞职的员工，须提前3天提交书面申请，否则不计发当月薪酬。
2.凡被公司解雇的员工，只激发截止日期薪酬，如因违纪被辞退的员工，公司需追究其经济损失及保留法律追究权利。
试用期后：
1.凡提出辞职的员工，须提前10天提交离职申请单（主管级员工提前1个月），经公司批准，并将本职工作交接完毕后方可辞职。公司计发截止日薪金（于下个月15日发薪日计发），如员工违纪、旷工或不辞而别，当月薪金不计发。
2.凡被公司解雇的员工，只计发截止日的薪金，如因违纪被辞退的员工，公司需追究造成的经济损失及保留法律追究权利。
3.凡属于正常离职员工在离职时交回公司内部所有资料以及物品，如有丢失按公司规定扣除相应罚金。辞职时需上交所有公司配备的资料文件，如不上交或资料不全，在工资里扣除相关费用。
六、办公室管理制度
1.不得利用公司设施、电话等进行个人业务活动，特别是公话私打发现一次乐捐10元。
2.公司办公区内禁止吸烟，发现一次乐捐20元（特殊区域除外）
3.办公桌面禁止摆放于工作无关物品，办公用品要摆放整齐，保持办公桌面及座位周边卫生的清洁，下班时将办公物品收起，桌面不得有任何杂物。
4.不得带与工作无关的人员进入工作场所，若有外来推销人员来办公室，不得私自带劲办公室影响他人正常工作。
5.员工不得对外泄露公司的工作机密和客户情况，如有违反立即辞退。
6.不向他人打听工资收入及各项福利待遇，一经发现询问和回答者各罚款50元。
7.为树立企业形象，发扬团队精神，工作时间公司员工应保持衣服干净整洁，不执行者乐捐10元。
8.不准在上班时间浏览与业务无关的网页、看电影、打游戏，违者一次乐捐10元。
9.在公司工作时间睡觉、嬉戏、高声喧哗、打闹、看与工作无关的读物，造成影响处以20-50元罚款。
10.会议要准时到达，在会议期间参会人员不得擅自离开座位，务必认真参会，积极发言，中途无特殊情况离开者当众乐捐20元。
11.会议期间手机要关闭或静音，开会时手机响铃乐捐10元。
12.所有员工在职责范围内保管的产品丢失或损毁，有关责任人按产品零售价1.5倍赔偿。
13.业务人员每天的《工作计划》、《工作总结》要按时填写上交，10:00之前交给团队长处，不交或漏交左俯卧撑50个。
公司管理制度15
一、总则
1、本制度根据国家有关法令法规并结合本公司实际情况制定。
2、人事部是公司人事管理的职能部门，负责公司日常人事管理，其工作具有管理、指导、监督职权，并直接对公司分管总裁和总裁负责。
3、公司各部门须严格遵守公司劳动人事管理制度。凡人事调配、人事任免、人员进出必须经人事部办理有关手续，并以人事调令为依据。各部门发文凡涉及到人事、工资、劳保、社会保险金、职工培训等事项，必须经人事部合议会签。
二、聘用
1、对缺岗和预算招聘名额面向社会公开招聘或定向对口专业学校招聘，严格任职标准，择优录用。
2、用人部门根据缺编情况提出补员报告，注明需求人数、任职标准，经人事部会签，分管副总裁审核，总裁审批后，由人事部办理。
3、人事部查阅人才信息库存或发布招聘信息，标明所需岗位和人员的基本条件（包括年龄、身高、文化程度、专业水平、外语水平、工作经历等）。
4、用人部门及其它部门可以推荐适任人选，但不得低于该岗位的任职标准，同时必须由推荐人签名并注明与所推荐人选的关系。
5、人事部会同用人部门对报名和推荐的人员进行初审和面试。
6、人事部通知初审合格者参加笔试或口试，并会同相关部门组织人员出卷、阅卷，确定适合人选。
7、人事部将适合人选名单及个人履历表报用人部门分管领导和人事部分管领导审核，总裁审批。
8、人事部依据审批结果通知录用者到指定的医院进行体格检查，携带体检证明到人事部报道并办理相关手续。
三、劳动合同
1、公司实行总员额控制下的全员劳动合同制，合同期限由公司根据经营需要调整。
2、在劳动合同期内，如员工属不称职或犯有严重过失，公司有权按有关规定解除劳动合同。
3、合同期满前35天由员工本人及用人部门填写“续签劳动合同意向调查表”报公司人事部，人事部根据“续签劳动合同意向调查表”做好续签或终止劳动合同的准备工作；如要提前终止合同，必须提前一个月通知对方。
4、新聘人员试用期为3个月。试用期内，公司或新聘人员提出终止劳动关系的，须在一周前通知对方。
5、新聘人员试用期满由部门负责人填写“试用考核表”，人事部核实、报总裁批准后予以转正或解聘。试用人员的试用期限可视情况延长，但延长期限不超过6个月。
四、晋升
1、公司对各级行政管理技术职务实行聘任制，对拟晋升的聘任人员由人事部根据总裁办公会意见组织考核鉴定，并将考核结果报总裁办公会讨论，总裁批准。
2、公司对某些空缺的.干部岗位适时推行竞聘上岗。通过公开岗位、公开要求，推行双向选择、公平竞争、择优录取。
3、公司急需或具有专业特长的干部岗位，由人事部根据总裁意见，直接办理聘任试用手续。
五、调配
1、调配系指船员在公司所属船舶内、及船岸之间的调动，或船、岸工作人员部门内部的岗位变动。
2、高级船员的调配由船务管理部或酒店管理部提出建议，人事部会签，用人部门分管领导和人事部分管领导审核，总裁审批。
3、普通船员在公司船舶间的调配由主管部门或船舶提出建议，船务管理部或酒店管理部、人事部会签，分管副总裁批准。
4、船岸之间、岸基工作人员的调配由部门提出建议，人事部会签，分管副总裁审核，总裁审批。
5、调配时应填写“岗位调配表”。
6、人事部根据总裁审批意见下达调配通知。
7、解聘：
（1）、员工有正当理由可申请辞职，要求辞职的员工应提前一个月向所在部门负责人提交书面申请，经公司人事部批准后，船舶或部门方可为其办理离职清单及其它手续。
（2）、辞职的员工如受过公司出资培训的，需按规定赔偿公司培训费用和招聘费用。若员工未能按劳动合同规定而擅自辞职，公司不发给任何书面证明并按有关规定索赔一定的损失费。
（3）、对不能胜任现职工作又无法安排其他岗位的员工、以及严重违犯公司规章制度的员工，用人部门应提出书面报告，经主管部门签署意见，人事部批准后予以辞退。
（4）、辞职、辞退员工必须在离开公司前交清工作和办妥离职清单及其它手续方可离开公司，否则公司将追究其经济责任直至法律责任。
（5）、员工因病或非因公负伤，超过国家规定医疗期（实际工作年限十年以下的，在本单位工作年限五年以下的为三个月，五年以上的为六个月；实际工作年限十年以上的，在本单位工作年限五年以下的为六个月，五年以上的为九个月）仍不能坚持正常工作的，公司有权辞退。
（6）、公司因经营情况变化辞退员工，应提前一个月通知员工。
七、考绩
1、公司各部门负责人每月对其所属员工进行绩效考核，人事部对考核结果进行审核或平衡，并根据考核结果确定当月效益系数的发放标准。
2、公司人事部每年底在每月度的绩效考核基础上统一组织年终综合考核。
3、年终综合考核采取个人书面述职（总结）、口试、笔试等多种形式进行，考核结果作为本年度评选优秀员工、下年度干部聘任的重要依据。
4、对考核不适任的员工可以按照有关规定终止劳动合同，也可以进行内部岗位调整，如不服从调整或调整后仍不适任应按照有关规定终止劳动合同。
八、培训
1、为提高员工素质及工作效率，公司各部门和船舶定期举办各种教育培训，被指定参加的员工不得拒绝参加。
2、船舶应在每年底根据主管机关的规定、要求和工作实际需要分别向船务管理部、酒店管理部提出下年度的培训需求，船务管理部、酒店管理部集中审核后分别向人事部提出三船轮机部、驾驶部、酒店部，及本部门下一年度的培训需求。
3、岸基其余部门在每年底根据工作实际需要向人事部提出下一年度的培训需求。
4、人事部根据各部门和船舶的培训需求编制全公司年度培训计划，报分管总裁和总裁审批后由各部门和船舶实施。
5、船员适任证书和各类专业考证培训按主管机关的规定执行。
6、因工作需要、需公司出资的临时性培训，各需求部门必须提出书面报告，经职能部门和人事部会签，总裁批准后方可执行；各部门、三船、人事部均应建立健全培训台帐。
九、退休
1、公司员工男性年满六十岁，女性年满五十岁者，应办理退休。
2、对有特殊技能、或公司工作需要并身体健康的退休人员，经总裁批准，可签订“退休人员返聘协议书”，返聘使用。
十、临时工的管理
1、船舶开航期间可聘用少量的临时工，临时工的岗位、名额由酒店管理部确定，人事部会签，总裁批准。
2、驻船经理可根据实际工作需要，在确定的名额内提出招收临时工的报告，并注明拟安排的岗位，经酒店管理部和人事部批准后方可在沿岸招收健康、合格的临时工。
3、驻船经理必须将所招收的临时工的个人资料、指定医院的体检合格证明及时报船长、公司酒店管理部和人事部备案。
4、驻船经理必须安排专人对所招收的临时工进行安全生产知识、消防知识、专业知识、业务技能、员工手册等方面的教育和培训，以达到上岗标准。
5、公司对临时工实行定岗培训、定岗使用，原则上不予调配，以保证人员素质。
十一、附则
1、本制度应用中的问题，由公司人事部负责解释。
2、本制度未尽事宜，由公司在适当时间再作补充规定。
3、本制度自下达之日起施行，以往相关规定与本制度不符的以本制度为准。
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