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物流公司管理规章制度汇总【13篇】
在社会一步步向前发展的今天，很多场合都离不了制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编整理的物流公司管理规章制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
物流公司管理规章制度1
一、公司车辆由办公室统一管理。
二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。
三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。
四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。面包车由投资发展部使用，由该部统一领油、维修、持有手续、承担责任。如有临时安排，其他部门用车，在用车期间内承担责任，保持车况完好。
五、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的防盗措施。
六、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。
七、车辆用油由办公室统一购买，油票由办公室发放登记，桑塔纳轿车每100公里按12升耗油量计算，面包车每100公里按9升耗油量计算，节奖超罚。公司车辆一律凭票到指定加油站加油。
八、办公室建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，并做到每月核对无误。
九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准。
十、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。
十一、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。
十二、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。
十三、违规与事故处理
1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：
(1)无照驾驶；
(2)未经许可将车借予他人使用；
(3)违反交通规则引起的交通肇事；
(4)违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。
物流公司车辆管理的规章制度（通用6篇）6
为加强车辆使用和管理，提高车辆使用效率，确保业务工作正常运转，节省车辆使用开支，结合控股集团实际，特制定以下制度：
一、车辆调派使用、用油管理、维修管理、车辆管护，统一由集团办公室具体负责实施。
二、调派车辆的原则是先急后缓，先重要后一般，确保工作顺利开展和行车安全。
三、关于车辆使用管理
(一)每天上班时间，集团办公室管理的车辆统一集中在单位地下停车场指定车位，由办公室分管主任根据用车计划进行调派并做好用车登记工作。
(二)因工作需要用车的'，必须做好用车登记手续，由办公室分管主任调派车辆；离开市辖区用车的由办公室主任审批，未经批准调派的车辆不得擅自出车。
(三)单位车辆原则上不外借，特殊情况需外借时，必须经集团领导、办公室主任批准；外借期间，车辆的用油和司机的补助，由借车方承担。
(四)车辆调派使用时，原则上由专职司机驾驶，专职司机不够安排时，可安排具有合法驾照的人员驾驶，其他人擅自驾车发生事故的，一切责任由其承担。专职司机和有合法驾照人员因违反交通规则由其承担责任发生事故的，视情节轻重给予行政处分和经济赔偿。
(五)司机行车必须严格遵守交通规则，确保行车安全。如发生意外事故，司机要积极采取措施，协助处理，并及时向集团领导、办公室主任报告。
四、关于车辆用油管理
(一)市内行车加油，持卡到加油站加油，市外行车需加油时遇特殊情况，须凭盖有税务、加油站单位印章的正式发票报销。
(二)润滑油更换按规定里程报集团办公室核准后进行更换，登记工作由办公室分管主任负责。
五、关于车辆维修管理
(一)车辆需维修、更换零配件的，先由司机提出申请，小故障由司机检查确诊，大的故障由二名以上司机会诊，能自己处理的故障尽量自己处理，不能处理的，填写《车辆维修申请表》，按程序经领导审批后，到定点的维修站(厂)进行处理维修。
(二)在市辖区外车辆发生故障需要维修的，要及时向集团办公室报告，根据实际情况就地维修，但事后必须补填《车辆维修申请表》，按程序呈报审批。
六、关于车辆管护工作
(一)车辆与司机相对固定，因工作需要调整时，由集团办公室安排；董事长、总裁领导用车相对固定，董事长、总裁领导外出不用车时，其使用的车辆和司机要照常到集团办公室报到，由集团办公室统一安排使用。
(二)没有安排使用的车辆，上班时间必须停放在单位地下停车场指定车位；下班时间和节假日期间，由司机或相对明确保管该车的同志保管。
(三)司机要经常检查车辆状况，及时排除安全隐患，要保持车况良好，长途用车前要做细致检查；车辆要保持清洁卫生，统一到定点地方洗车。
(四)车辆年审、养路费购置、车辆保险由集团办公室安排人员具体办理，并做好记录，按有关规定办理相关手续。
(五)司机或相关人员要认真保管好车辆，防止丢失和人为损坏。如因保管人责任心不强，造成车辆丢失或损坏的，要追究其责任，关视情节轻重给予行政处分和经济赔偿。
七、每个月初，由办公室分管主任统计好每辆车上个月外出公差、维修、用油等情况并统一在每月驾驶员例会上公布，办公室分管主任要将每星期的用车登记情况报办公室主任。
物流公司管理规章制度2
1、目的
为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。
2、范围
本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。
3、物流管理的要求
所有物资应做到:每日清点、核对，持续帐、卡、物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。
3.1产成品
3.1.1产成品的入库
3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员务必严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。
3.1.1.1.1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部带给的标准填写。
3.1.1.1.2入库单价一律按财务部带给的产值(不含税)价格填写。
3.1.1.2验收入库的`产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。
3.1.2产成品出库
3.1.2.1产品销售发出时，务必经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后回到仓库，由仓库核对后返财务部。
3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，务必经公司总经理批准后方可发货。
3.1.2.4发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。
3.1.2.5对于售后服务需用的产品务必经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品回到，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。
3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊状况，最迟在2月内办理完结算手续。
3.2委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理，并负责委托加工材料的收回。
3.2.1委托加工材料出库
3.2.1.1应填领料单并填写齐全。资料包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
3.2.1.2领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。
3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。
3.2.2委托加工材料完工入库
3.2.2.1入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量
3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工回到入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。
3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。
3.2.2.4委托加工材料要求当月回到，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。
3.3采购物资
3.3.1采购物资入库
3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，资料完整，准确无误。
3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格(采购员带给)办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。
3.3.2采购物资出库
3.3.2.1生产物资由领料部门根据生产。
物流公司管理规章制度3
搞好物流管理不仅是库管员的责任，而是每位员工义不容辞的责任。为进一步加强物流管理，为生产、营销等部门提供真实可靠的数据，特制定本规定。
一、所有物流人员要树立正确的工作态度，养成勤奋、好学、吃苦耐劳的工作习惯，爱岗敬业，忠于职守。严格执行本岗位《库管员作业指导书》内容
。二、按规定做好原材料及其产成品、半成品和工具的出入库手续，正确开具出、入库单，正确记账并输入ERP系统中，做到随进、出，随记账，保证账实相符。
三、熟练掌握各种物品、材料和产品及其零配件的名称、规格型号及其性能，并按规定摆放整齐，做到分类排放、数字准确、标识存放、帐实相符。
四、坚决拒绝手续不全的物品进出库，对本公司待加工品的进、出也要按规定填写出、入库单，并有经手人签字;对没有出库单和入库单私自进出的将给予当事人经济处罚。需要外协加工的产品全部实行投标制，按照中标书中中标价格、数量填写《出库单》;未投标的新产品、应急产品一律由各厂区第一责任人签发《工作派遣单》发货。
总厂签发人： 江兆坤
放大架签发人：刘元春
五、库管员要经常对库存产品进行清点、对账。公司将每旬组织有关人员不定期抽查对账，每月月底进行清资调帐，发现因工作失误造成账实不符的一次扣岗位责任制考核分10分(合格率98%，每差一件罚5元)。
六、库管员要保管好有关单据，对因失误丢失单据的一次扣岗位责任制考核分20分(每张单据开的不标准的罚5元)，造成经济损失的按损失金额给予赔偿。
七、出入库产品名称做到跟ERP软件名称相符，发现一处不符的扣20分岗位责任制考核分(每有一张单据名称不符的罚5元)。
八、外协加工单据每月月底前对完，到财务下帐。库管员、财务结算员应出据证明，作为外协加工户投标资格的主要依据。由于库管员、财务结算员原因造成外协加工户对帐、财务下帐不及时的，每拖一日扣20分岗位责任制考核分。
九、外协加工返修的产品出门的：未办理入库手续的由检查员出据《不合格品处置单》，工序流转库库管员开据《出库单》;已办理入库手续的应增加冲减入库数手续。严禁白条出门。
十、产品退货。三包人员将现场服务单附件到东厂办理入库，《入库单》由东厂库管员开据，一式四份：质量部、营销部、财务部、留存各一份。三包人员以入库单、现场服务报告单作为财务报销差旅费附件;营销部以现场服务报告单、入库单冲减本月销售额，作为三包人员出勤记工的附件;质量部根据现场服务报告单、入库单拆卸、检查退货原因进行责任追究。退货产品经检查能够回用的，由东厂库管员开《出库单》，总厂开《入库单》存放到零件成品库。没有《现场服务报告单》、《入库单》的，营销部不得为三包人员记出勤，分管领导不得签字，财务出纳不得报销差旅费，违反以上规定的`扣责任人岗位责任制考核分50分，并勒令改正。
十一、借用工具、量具等物资，一律用排码号的单据开单，借用人、批准人应在单据上签字，注明使用日期，到期由库管员收回;外协户借用收不回的由批准人代还。库管员一月一清，落实不到责任人的自己赔偿。
十二、厂区间工序产品流转，一律办理出入库手续，没手续的产品司机不得运输，车间不得卸车入库。当班库管员、司机未严格执行的扣责任人岗位责任制考核分10分。
十三、有关单据的要求：
1、原材料出入库单。材料入库时，经质检员质量检验后，库管员进行数量验收，验收合格后开具材料入库单，经入库人(送货人)和库管员签字，一式三联，一联为存根，一联交入库人结算用，一联交财务部。
2、原材料出库开具部门领料单，领料单由领用人和库管员签字，将数量(吨或千克)核算出来。部门领料单一式四联，一联为存根，一联为领料人，一联交财务核算成本用，一联作为《出门证》。
3、生产投料单(下料《工作令》)，需要库管员和工序加工人员签字。进入工序加工过程(工序流转库)。
4、委外加工出库，用“外协领料单”，该单也要经过领料人和库管员签字，领料单填写项目有：物料名称、规格、单位、工序、数量。本单一式四联，一联为存根，一联为外协户，一联为门卫，四联对账。
5、委外加工入库单。本单由库管员、质检员、外协送货人(入库人)签字。本单一式四联同第4条。
6、加工流程单(工序加工单)由车间主任、质检员及统计员分别签字。一联结算工资用，一联统计员保存，一联交操作者，操作者作为核对工资的依据。该单项目包括计划、实领、废品和完工情况。
7、成品出、入库单，包括组装、放大架车间和东厂三个地方。出库用销售出库单：一联为存根(白)，二联为记账联(红)，三联为随货同行联(蓝、该联经过客户方签字后交运费结算人)，四联为车间主任(绿)，五联仓库。
工具库出入库单同上。
物流公司管理规章制度4
一、车辆入户务必具备：
1、年满18周岁在中国境内有固定住所、有当地城镇常住户口、具有完全民事行为潜力的中国公民，持有合法的户口本、身份证；
2、在银行开立存款专户，有稳定的经济收入，具备按期偿还贷款本息的潜力，且具有良好的信用记录和还款意愿，无不良信用记录；
3、遵纪守法，没有违法行为及不良信用记录，在国家信用记录上没有不良记录。
4、各项原始资料齐全。
二、对机动车辆货物及所属行业的条件：
1、车辆所运输货物的范围：严禁人货混载、车辆不得超载运行；不得装运压缩气体和液化气体、一级易燃物品；不得装运除二级固体危险货物之外的危险货物；不得装运装运爆炸品、易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品、腐蚀品、放射性物品和违反国家道路运输条例装载货物。
2、车辆运输路线规定：不得在矿厂内运输；运输环境不得为高原、热带地区、山区等危险地带和路线。
3、车辆运输所属行业包括：农业类运输、建筑建材类运输、轻工食品类运输、服装纺织类运输、家居用品类运输等行业。
三、车辆保险
作为道路运输企业，尽最大限度地规避风险，平安经营，保险是推进企业稳健经营、有序经营的`最有效保障。引进的挂靠车辆务必严格车辆保险制度，挂靠车辆保险统一由我公司负责购置保险，保险费由承包车主承担，一车辆损失险，按车辆重置价投保。购买投保险种包括：机动车交通事故职责强制保险（简称交强险）、商业三者险（以保险公司同意承保100万投保）。
四、车辆挂靠所需资料
车辆相关证件：行驶证、营运证、机动车辆登记证、保险证；驾驶员相关证件：驾驶证、身份证、从业资格证；银行所需相关证件：借款人及配偶身份证、户口簿和结婚证复印件、车辆照片复印件、工程合同或租赁合同复印件、借款人近3个月银行流水账单（需有借款人账户及名字并加盖公章）。
五、对交通违章的挂靠车辆
有影响公司利益，造成公司经济损失由该车辆我司负责全部职责，并进行重罚。
物流公司管理规章制度5
1、严格遵守交通规则，确保行车安全。服从调动、听从指挥。注意与客户沟通，树立公司形象。
2、及时、准确、安全地按规定的行车路线驾驶车辆、接送有关人员、配合现场操作的实际情况（航班时间，报关交接时间等）装载货物或到规定的各点领全资料（初步审核报关资料），分辨不同客户的货物，完成各项运输及接送任务。清点接送货物的件数和货物外包情况，有异常第一时间向上级主管报告确认解决方案，对装载在所负责车辆上的货物必须保证其安全。
3、每日根据现场主管的安排到客人所在地派送发票、核销单等重要资料，需要时带回现金结帐。
4、填写每月费用报销单，报公司领导审批，负责落实车辆搬运等正常费用的报销。
5、负责车辆的保养、维修，妥善保护随车必须携带的工具与证件。
6、经常对车辆进行全面检查及清洗，及时排除各类故障、上报用油情况，保证随时派工随时出车。
7、不准公车私用，运输接送途中不准随意耽搁。遵守纪律，对未经领导同意或未办理用车手续的用车要求，应予拒绝，对违反交通规则或不合理的用车申请，应予拒绝。
物流公司司机管理规章制度3
1、叉车司机牢记“安全第一”，按照《叉车操作规程》行车。
2、服从主管的工作安排，安全、及时、准确的'完成货物装卸及运送任务。
3、叉车操作规范、装卸高效、无货损、货物码放整齐，并按要求在指定区域叉放货物。
4、做好叉车的日常维护工作，保管并使用好自己所开车辆。
5、严格执行叉车启动前的车况检查，安全驾驶，做到行车无事故；做好叉车相关记录的填写工作
6、配合并协助仓管员发货，装车前进行车辆状态检查，确保车辆无异味、无异物、非潮湿。。
7、上司交付的其他工作任务
物流公司管理规章制度6
第一章：总则
1、为加强对企业物流工作的管理，做到有章可循，更加科学合理地进行商品物资的统一采购和合理储存，以保证本公司生产活动的正常运转，不断降低生产成本，减少货损，特制定本制度。
2、本制度从xx年xx月xx日起执行，并由厂长授权有关部门组织实施。
第二章：采购管理
1、实行统一采购物资的范围：生产所用的所有原辅材料、包装材料；仪器、设备及配件耗材；试剂、试药；五金、玻璃器皿；劳保材料、办公用品等本公司购进的所有物资。
2、生产科的工作职责：
（1）根据本公司产品特点，编制产品原辅材料、包装材料耗用定额，作为原辅材料、包装材料采购的基础数据。
（2）根据生产计划，编制材料需求清单。
（3）根据本公司产品销售趋势、生产加工能力，为降低采购成本，减少采购费用，会同销售、供应、仓储、质检、财务部门拟订大宗消耗原辅材料的库存储备安全定额，报厂长批准后执行。
3、供应部门的工作职责：
（1）向供货厂商询价，筛选供货单位，报经厂长审批确认。原辅材料、包装材料采购按GMP供应商质量保证体系审计进行。
（2）对经厂长审批确认的供货厂商，供应部门应与其协商，草拟采购合同，然后报厂长审批后确认。
（3）根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制材料请购单，报经厂长批准后组织采购。
（4）采购物资运抵本公司后，根据本公司内部控制的流程规定，由仓库签发入库单或待检验物资入库单，交本公司有关部门办理质检、点数入库手续，并核销采购计划。
（5）对到货后付款的材料物资，付款时审核供货厂商的结算凭证、本公司的入库凭证，经审核无误后，签字确认，报送有关部门及厂长审批付款。
（6）对赊购物资在本公司规定的挂账结算日，审核供货厂商提交的入库单、退货凭证，根据采购合同规定条款，编制挂账结算单，报送财务部门审核。
4、财务部门的工作职责：
（1）做好采购合同备案管理工作。
（2）认真审核物资采购及销售的货款结算、物资出入库手续制度的执行结果，发现问题及时向有关领导报告。
（3）对货款结算凭证进行合理性、合法性审核，发现问题督促有关部门纠正，避免给本公司造成经济损失。
（4）设置有关明细账簿，及时办理记账手续，做到账目清楚。
（5）做好与仓库、采购、销售部门的账单、账实的核对工作。
5、质量部门的工作职责：
（1）与相关部门配合做好原辅材料、包装材料的供应商质量保证体系审计工作。
（2）及时对入库需检验的原辅材料、包装材料进行抽样检验，并发放报告单。
（3）对不合格的原辅材料、包装材料作出相应的处理决定。
（4）配合供应部门做好有关物资的采购工作。
6、仓储部门的工作职责：
（1）凡购进的各种物资，必须及时按入库单验收点数，并填写实收数，及时记入库存台账。
（2）负责仓库的日常管理工作，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产，服务周到。
7、设备部门的工作职责：
（1）做好仪器、设备、电器及其备品备件的请购工作。
（2）配合仓库做好有关物资的入库验收工作。
（3）配合供应部门做好有关物资的采购工作。
8、各部门其他相关职责：
（1）各部门按规定做好所需物资的请购工作，必须填写请购单，报经有关人员审核，并经厂长，必要时集团公司审批后，交供应部门办理采购事务。
（2）各部门在请购时，常用易损件及耗材应提前做好计划，以免在使用时出现衔接间断，由此影响生产进度造成的责任由该部门负责人承担。
9、采购操作流程：
（1）本公司的采购业务统一由有关部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。特殊情况经厂长批准由指定人员办理。
（2）供应部门应根据厂部下达的生产计划及生产部门的生产周期安排结合库存物资的数量、生产耗用进度的实际需要编制采购计划，报厂长批准后执行。
（3）供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。
（4）采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后由仓库开具《入库单》，入库物资交仓库进行点数核对。需要检验的由仓库填写请验单交质量部门进行取样检验，检验合格的入库；不需要检验的由相关部门进行验收入库，并在入库单上签字确认。
（5）无论是预付款还是到货付款，在结算付款时均需由供应部门填开《付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经厂长批准后，出纳人员方可付款。
（6）财务部门在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理审核手续。
（7）出纳人员须在接到经厂长批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不齐的付款凭证不得办理付款手续。若因付款时间较急，出纳人员可以先以电话请示的方式报经厂长同意后办理付款手续，但必须在厂长回厂后补办审批手续。
（8）采购物资除经厂长批准直接交付使用部门使用及管理外，其他物料、工具等必须先经过仓库验收后由领用部门办理领用手续。
第三章：仓储管理
1、物资验收入库：
（1）物资入库，保管员应亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，如发现不符现象，可以拒绝入库。
（2）物资入库后，需要检验的应先进入待检区，未经检验合格不准进入合格区，更不准投入使用。
（3）材料验收合格，保管员按发票所列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，入库单各栏应填写清楚，交财务科计账。
（4）不合格品应隔离存放，及时处理，严禁投入使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
（5）验收中发现的问题，要及时通知仓库负责人处理。
2、物资的储存保管：
（1）物资的储存保管原则上应以货物的属性、特点和用途分类存放，并遵照GMP的有关规定执行。
（2）物资的堆放原则：在安全可靠的前提下，根据物资特点，做到过目见数、检点方便、成行成列、清洁整齐。
（3）仓库保管员对库存、代保管、待检验材料及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、报废、盘赢、盘亏等情况，保管员应及时报告仓库负责人进行原因分析及调查。未经批准不得擅自处理。
（4）仓库物资未经仓库负责人同意，一律不准擅自借出。特殊情况应报经厂长批准。
（5）保管员应每月对物资进行实物盘点，报送厂长及有关部门，保证账、卡、物的一致。
（6）保管员应经常巡视仓库，检查有无可疑迹象，要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查危险隐患，发现问题及时汇报。
（7）对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应按国家有关规定储存保管。
3、物资的发放：
（1）物资的发放应遵循“先进先出”的'原则，做到一盘底、二核对、三发料、四减数。
（2）所有物资的发放必须有领料单，注明所领物资的名称、规格型号、数量、用途等，并有领料人和批准人的签字，如批准人外出时必须电话确认，事后补签。对于手续不全的领料行为保管员可以拒绝发货。
（3）发料必须与领料人当面点交清楚，防止差错出门。
（4）所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
4、其他有关事项：
（1）仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自进入。
（2）仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，严禁在仓库内吸烟。
（3）仓库设有防鼠、防虫设施，严禁在库房内存放食品。
（4）保管员应做好日常的卫生工作。
（5）保管员工作调动时，必须办理移交手续，只有当移交手续办妥之后，才能离开工作岗位。
第四章：经济责任处罚
1、物资使用部门必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真填制请购单。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司资金使用浪费的，依照相应的标准对有关责任人处以罚款。
2、供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成本公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。
3、财务部门必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向厂长汇报有关事情真相，并造成本公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
4、质量部门必须对需要检验的物料，依照规定的质量标准进行取样检验。若发现品质不符时，必须及时报告QA负责人及采购部门（必要时直接报厂长）处理，严禁对品质不符的外购物品放行入库。因质检人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5、仓库对外购物品办理验数入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报厂长），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺的应负经济赔偿责任。
6、物资在储存过程中由于保管不善而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。
7、发现危险隐患掩瞒不报而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。
8、未严格执行领料手续发料而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。
物流公司管理规章制度7
第一章：车辆和驾驶员的管理细则
第二章：入职、请假、离职管理细则
张三章：奖罚制度
第四章：薪资待遇
第五章：违章与事故处理
第六章：名词注解
规章制度 目 录
公司宗旨：以人为本，诚信服务，追求实效，实现双赢。
目 的：为了加强车辆管理，规范车辆使用程序，控制车辆使用相关费用，为客户提供更好的服务，建设节约环保型公司，特制订本规定：
第一章：车辆和驾驶员（以下称司机）的管理细则
1、车辆管理：每台车设一个管理责任人，对其车辆情况进行定时定期的检查管理，责任人必须清楚了解自身负责管理车辆的保养情况及其它方面的安全项目。
2、每日出车前做好车辆的日常检查工作，例如: 1）车辆外购观检查，2）机油、水、电池水、燃油是否足够，3）车身有无油水渗漏，轮胎、传动轴及皮带等的常规检查，4）货箱空调制冷效果是否良好，如发现问题要及时排除，不能排除的需报告车队长协助解决，以保证车辆的基本行车安全。
3、公司实行车辆统一调度制，车队会根据各客户的整体用车情况进行安排每位司机所驾驶的车辆及出行，司机必须听从车队长的安排。每次出车前后必须检查车辆的安全情况并了解其车辆的油况及公里数，并按要求做好登记。
4、司机需按公司要求完成任务，包括装货、卸货、签收送货回单、收车前的燃油补给，所有工序必须全部完成，如没有按要求完成或完成不合格则当次工资不予结算。
5、司机必须保管好送货的所有单据及产生费用的相关收据或发票，根据客户要求在回来后按时交单，报销费用需凭相关单据向车队确认可报销情况。如有虚报、假报、弄虚作假的则按所报金额的双倍处罚。
6、司机工作期间应洁身自爱，严格遵守各客户的供应商送货管理规定及流程要求并严格遵守客户厂内的厂规厂纪规章制度。违反规定被客户处罚须自行承担，给公司造成其它损失的还须追究责任。
7、司机必须了解安全行车事故，了解车辆安全性能，车辆发生故障时必须联系车队长，说明情况后由车队安排维修事项。
8、司机出行过程中由于司机自身原因违规所产生的交通违规处罚全部由司机自己承担，但因其它原因造成的违规则无须承担，但在客户端损坏物品或违规被罚款的，司机视情况须承担金额20%～100%的损失,另视情况扣除一定的绩效奖。
第二章：入职、请假、离职管理细则
1、入职：每位面试者需填写《个人简历》一份，并确保所填资料的真实性，应聘者必须提供相关有效证件，如有提供假证或其它无效证件者，经公司发现一律开除处理，应其所产生的一切后果自负。应聘者经过面试后进行驾驶车辆出行测试，每位司机在正式上岗独自出车交货前必须跟车5至10天以熟悉行车路线及了解交货流程，并做好跟车笔记己备检查跟车情况，经公司主管复查合格后才能正式上岗。
2、请假：请假需提前一天通知车队长，超过两天需由队长报请公司负责人批准，无特殊情况不出车或者通知出车后电话关机、无法通知、未按通知时间到厂装货等而影响出货的，每次扣绩效奖200元，不事先请假不按时出车则按旷工处理，每次旷工扣除绩效奖200元，连续旷工三天则按自动离职处理。
3、正常辞职：司机提出离职的需提前一个月书面申请，并经公司负责人审核批准后满期一个月才能正式离职，在职其间必须正常执行公司安排的工作直到离职到期日止，未经批准或未按规定自行离职的则视为违约，违约司机被认为自动放弃工资，如有特殊情况则需提供相关的证明，否则必须按规定正常办理离职。因考虑工作时部份违章行为无法立即得知，故其工资需一个月后支付。
第三章：奖惩制度【同城物流公司员工规章制度】
1、司机负责各自管理车辆的车容车况，每月根据所负责的车辆情况发放或扣除绩效奖。
2、发生交通事故负全部或主要责任的，扣除绩效奖50~300元，并在年内奖金内按事故大小扣除绩效奖。如司机故意导致事故的，需赔偿事故造成的全部损失并追究其相应的`责任。
3、在客户交易有问题的需及时打电话回厂或者公司负责人，如不汇报而又没有处理妥当造成的客户投诉的，当趟工资不予结算，并视情况另行扣除部份安全绩效奖。
4、司机在客户端不小心损坏客户厂内公共物品的，需负责赔偿所损物品或处罚。
5、连续工作满一年以上的员工，底薪按50~200元的标准逐年增加，年终奖按上年度的年终奖每年递增500元。
6、对每位员工进行年度考核，根据考核结果给予发放年终奖；
例：1）年度内无交通事故也无客户端的投诉或处罚的，2）有事故及处罚的，3）发放时间分为两次，年前发放一次，春节上班后的第二个月发工资时发放一次，如在发放奖金前或当月离职的，将不予发放。
7、不得偷窥公司及客户端的财物，一经发现，处以罚款及开除处理，有触范治安及刑事处罚的，须承担相应的责任并不予结算工资。
8、每次事故后司机应检讨并写检讨书，拒写检讨者也视为违规处理。
第四章：薪资待遇
1、公司薪资待遇严格遵守中山市的相关管理规定。
2、每月20日前结算上月公司，公司的工资计算周期的结构为本月的26日至下月的25日为一个计算周期。
第五章：违章与事故处理
1、司机故意或其本人重大过失造成的损失及人身伤害，赔偿金额由当事人承担。
2、违反交通规则或发生交通事故的，其处理办法如下。
1）出现违章停车、证件不全、超速驾车或违反交通标志、标线等司机主观原因造成的违规 罚款，由当事人承担全额罚金。
2）因交通事故造成人身或车辆伤害时，如属公司车辆损害保险范围，当事人可免除赔偿责任。如在保险范围之外，属当事司机负全责的当事人应负责损失金额与保险金差额的 50%。
3、因司机驾驶操作不当或故意损坏车辆者，由司机负责维修费用；如因此导致发生交通事故造成损失的，除支付维修费用外，司机还应按相关法律规定承担相应的刑事或民事责任。
第六章：名词注解
1.开除：有以下情况者按开除处理（开除不得结算当月工资）；
1）驾驶证或上岗证无效或持假证驾驶者，一经发现奖报由公安机关处理，因此期间的劳动薪酬一律无效，不予发放工资。
2）严重违法者。
3）连续旷工三天者（连续三次安排出车都不听从者属旷工）。
4）有偷窃行为者（包含偷窃本公司财物及客户端公司财物）。
以上行为一经发现，未领取的工资一律作废，视为无效，并提请公安机关处理。
2.辞退：有以上情况者给予辞退处理（属辞退者可结算当月未付工资）；
1）严重违反本公司规章制度或客户端的规章制度者（造成损失的，须扣除损失部份的金额）
2）因驾驶技术问题经常发生事故者（含在客户端的各种事故）
3）屡次出错被投拆被处罚或出意外事故者
4）每年度内2次（含2次）以上的检讨者；拒写检讨者则按客户提供的投诉资料为据。
5）不服从公司领导及车队长安排者
3.自动离职：自动离职简称自离，自离则是不按规定提前申请离职，自己不上班自愿放弃工作及工资。
4.车队长：车队是公司车辆及司机管理负责人，所有司机必须听从车队长的合理的调度及管理；
5.客户端：客户端是指本公司的承运单位及个人以及客户端的相关单位及个人。
物流公司管理规章制度8
1、目的
为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。
2、范围
本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。
3、物流管理的要求
所有物资应做到:每日清点、核对，持续帐、卡、物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的`物资应及时清理，办理相关手续。
3.1产成品
3.1.1产成品的入库
产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员务必严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。
产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部带给的标准填写。
入库单价一律按财务部带给的产值(不含税)价格填写。
验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。
3.1.2产成品出库
产品销售发出时，务必经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后回到仓库，由仓库核对后返财务部。
产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，务必经公司总经理批准后方可发货。
发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。
对于售后服务需用的产品务必经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品回到，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。
所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊状况，最迟在2月内办理完结算手续。
3.2委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理，并负责委托加工材料的收回。
3.2.1委托加工材料出库
应填领料单并填写齐全。资料包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。
领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。
3.2.2委托加工材料完工入库
入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量
仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工回到入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。
委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。
委托加工材料要求当月回到，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。
3.3采购物资
3.3.1采购物资入库
仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，资料完整，准确无误。
无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格(采购员带给)办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。
3.3.2采购物资出库
生产物资由领料部门根据生产。
物流公司管理规章制度9
为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本规章制度。
1、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。
2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产;严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉;严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
3、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。
4、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的队伍。
5、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，给予奖励、表彰。
6、公司为员工提供平等竞争的环境和晋升机会，鼓励员工积极进取。
7、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足客户的需求，超越客户的期望。
8、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为公司发展提出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、表彰。
9、公司尊重员工的辛勤劳动，不断为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才智，为公司多做贡献。
10、公司为员工提供收入和有关福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。
11、公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。
12、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
13、公司提倡励行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提高效益。
14、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。
15、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。
16、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授权或批准，不能从事下列活动：
1)以公司名义考察、谈判、签约;
2)以公司名义提供担保、证明;
3)以公司名义对新闻媒介发表意见、消息;
4)代表公司出席公众活动。
17、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度的行为，都要予以追究。
18、公民基本法道德规范：爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。
各岗位职责
①总经理
1、全权负责各项运输和仓库的行政管理
2、制订运务员工守则，上司批核后执行
3、编制总体业务流程方案，确保货物在不同处理方式下，以专业方法运作，使其在流畅安全下进行
4、收集所有运输信息资料，呈交电脑系统部，共同制订，完善管理讯息系统，确保货物在每一环节
5、制订运务部各项开支守则，给财务总监审议后呈交上司批核，以便执行
6、授权各部运输包括空运、陆运，及仓库制订其员工守则，以审核后即时执行。
7、运作成本控制，包括车队，空运费及仓库租金等
8、制订员工服务表现报表，积极评核服务水平
9、 危机性事故发生时，即时候命执行任务
10、 提供专业意见给人力资源部，共同制订员工培训手册
11、 组织一体概念，把运务人员及客户储运员工工作一起
12、 编制每周业务表，包括总量处理表，业务成本表，仓库盘点表，客户投诉表，服务质量表，呈交上司审阅。
运输主管
1.协助商运务副总经理管理部门的各项业务工作;
2.负责总公司及各分公司货运的相关操作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督;
3.负责协助总经理一同完成整个公司的物流规划工作，并负责实施中的指导与监督;
4.负责与物流公司沟通，达到良好合作的目标;
5.负责物流费用的核定工作;
6.负责处理货运过程中的各项突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案;
7.负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流;
8.负责调动各分公司的物流系统各项工作职能的全面投入，确保货物按时运输、准点到位;
9.负责跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现的各种随机性突发问题，并处理货运中出现的各种漏装、缺损、进水等不良情况，记录在案，并负责与委托方及时协商处理;
10.负责运输保险的相关事宜，并完成出险后向保险公司的索赔工作;
11.完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作;
运输监控
1.负责按照签订的运输合同按委托计划，跟进每一单运输任务运输进度，及时协调并最快解决运输过程中存在的各种问题，确保按时完成任务;
2.负责按照运输计划准确无误地在物流系统内制《运输单》;
3.负责提前通知各收发货的仓库做好接货入仓的各项准备工作;
4.负责跟进所有的物流运单，包括供货商出发的及各仓库和现场之间调拨的运单，并第一时通知收货方;
5.负责在物流系统中完成直运到货信息的登录工作;
6.负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流;
7.负责根据调度指令，调动各有关人员的各项工作职能全面投入，确保设备按时供货、准点到位;
8.负责确认发运设备是否安全、快捷、准点到达收货方目的地;
9.负责处理货运中出现的各种不良情况，记录在案，并及时上报运输主管处理;
10.负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作;
11.负责跟进、协调、应急处理设备发运过程中出现的'各种随机性突发问题;
12.负责物流相关资料、档案的管理工作;
13.完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作。
驾驶员的岗位职责 :
1、遵守交通法规和操作程序 , 抵制违章行为 , 维护交通秩序 , 确保安全行车。
2、积极参加各项学习活动 , 提高安全行车意识和技术水平。
3、严格执行公司安全管理规章制度 , 遵守劳动纪律 , 服从指挥 , 按时、按质完成运输任务。
4、遵守车辆管理和保修制度 , 自觉做好车辆 " 三清例保 " 工作，保持车辆、轮胎、附属装备、随车工具的整洁及车辆、证件齐全和完好。
5、熟悉车辆性能、熟练驾驶技术，学习先进经验，掌握行车规律。
6、服从安全管理人员(负责人)的指挥和检查，接受上级布置的有关任务和培训。
安全生产业务操作规程
一、货物装载:
1、货物要堆码整齐，捆扎牢固，关好车门，不超宽、超高、超重，保证运输全过程安全。
2、装载时防止货物混杂、撒漏、破损 。
3、整批货物装载完毕后，敞蓬车辆如需遮蓬布时必须严密 , 绑扎牢固，关好车门，严防车辆行驶途中松动和甩物伤人。
二、货物运输：
1、在运货过程中严格遵守交通规则，严禁盲目开车、超速驾驶，要确保货物及驾驶员本人的安全，防止货物在运输过程中发生散落或丢失的情况。
2、行车过程中注意行车安全，文明礼让，防止因为违规或违章行驶发生交通事故，延误交货时间。
三、货物装卸吊装
1、当到达货物的目的地时，观察和选择最佳的停车位置。
2、当车辆停稳熄火后方可卸货。
3、卸货时注意货车周围的行人安全。
4、吊车作业时做好安全围闭。
4、与收货人(收货单位)核对货物和签收手续。
应急预案及事故处理
一、发生交通事故后、肇事驾驶员应迅速报告交警部门和公司负责人，在处理机关人员未到达前 , 应主动做好事故后果的抢救工作及保护好现场。
二、公司负责人接到事故信息后应立即派员前往现场协助处理。对重大事故还要会同公司其他负责人做好善后工作。
三、肇事驾驶员在处理事故现场后在四十八小时内应写出书面检查报送公司相关负责人。
四、对肇事驾驶员应根据其事故性质、责任和认识、表现 , 按照有关规定给予批评、警告、吊证及追究赔偿等处理。
安全生产监督检查制度
1、出车前和收车后要对车辆进行全面检查，检查范围包括油箱、刹车、发动机、轮胎等。要做到一日三检。
2、驾驶员对车辆做定期保养，并送到专业维修中心(厂)做定期维护。
3、单位负责人定期询问驾驶员的休息时间，防止疲劳驾驶。
4、定期抽查驾驶员对交通法规、法则的掌握度，对检查不合格的人员加强培训。
5、定期跟车送货，了解驾驶员在货物运输过程中的操作情况。
驾驶员和车辆安全生产管理制度
(一)驾驶员的管理
1、将驾驶员信息登记在册，检查驾驶员证件的真实性。
2、定期检查驾驶员的相关驾驶证件，确保证件做定期审验。
3、定期与驾驶员进行座谈，了解情况。
4、牢固树立驾驶员安全生产、安全驾驶的思想，做到不盲目开车、不违章开车、不疲劳开车、不酒后开车、不超载、不超速。
(二)车辆管理
1、将每辆车的信息登记在册。
2、定期做车辆的维护:
(1)车辆维护的原则。车辆维护应贯彻 " 预防为主、强制维护 " 的原则。保持车容 整洁 , 装备完好、及时发现和消除故障、隐患 , 防止车辆早期损坏。
(2)车辆维护的方式。车辆维护作业 , 包括清洁、检查、补给、润滑、紧圆、调整等 , 除主要总成发生故障必须解体时, 不得对其进行解体。
(3)车辆维护的类别及作业范围。车辆的维护分为日常维护、一级维护、二级维护等。维护主要作业范围如下 :
日常维护 : 是日常性作业，由驾驶员负责执行。其作业中心内容是清洁、补给安全检视 .
二级维护 :由专业维修工负责执行。以检查、调整为主 , 并拆检轮胎 , 进行轮胎换位。季节性维护可结合定期维护进行。
车辆二级维护前进行的检测诊断和技术评定，根据结果 , 确定附加作业或小修项目 , 结合二级维护一并进行。
强制维护。车辆的维护必须遵照交通运输管理部门规定的行驶里程或间隔 时间、按期强制执行。各级维护作业项目和周期的规定，必须根据车辆结构性 能、使用条件、故障规律、配件质量及经济效果等情况综合考虑。
物流公司管理规章制度10
1、目的
为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。
2、范围
本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。
3、物流管理的要求
所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。
3.1产成品
3.1.1产成品的入库
3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。
3. 1. 1. 1. 1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。
3. 1. 1. 1. 2入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。
3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。
3.1.2产成品出库
3.1.2.1产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。
3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
3.1.2.3对于社会零
星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。
3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。
3.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。
3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。
3.2委托加工材料 委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的`收回。
3.2.1委托加工材料出库
3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
3.2.1.2领料单一式三份, 仓库、财务、受托加工单位各一份。
3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。
3.2.2委托加工材料完工入库
3.2.2.1 入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量
3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。
3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。
3.2.2.4委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。
3.3采购物资
3.3.1采购物资入库
3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。
3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格(采购员提供)办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。
物流公司管理规章制度11
一、结盟项目、商品和标准由公司统一制定，参与结盟的个人务必严格执行此规定。
二、物流人员要忠于职守，认真严谨，廉洁奉公，不谋私利，苦心钻研专业知识，做到业务熟练精通。
三、对结盟商品严格履行审查验收制度，严把质量关、数量关，验收合格后方可下帐入库，入库单需交财务一份。
四、入库商品实行规范管理，库管员要分类准确，摆放整齐，井然有序，帐物相符，卫生整洁，不脏不乱;保管要妥善精心，无损坏丢失。
五、库管员熟练掌握入库商品的种类，规格型号，样式色彩，性能数量等，做到心中有数，随手可取。
六、积分券妥善保管，发放准确无误。
七、发放商品要点准数目，查看质量，包装严密，做好标记，认真做好登记并准确及时出库，发货时，要保证及时将货单传真到相关加盟店。
八、广泛联系并确定多条运输渠道，做好与运输单位的交接工作，手续要建全无误。
九、服务态度和蔼热情，接待工作不燥不烦，不准与各店争吵，尤其发生争议时务必耐心解释。
十、确有质量问题保证退货，一般商品在必要时能够调换，遇有争议问题及时向主管领导汇报请示，绝对不能刁难各店和消费者，确保售后服务工作落实到位。十一、做好配送商品的跟踪服务，主动及时与相关店持续联系，听取意见和要求，做好信息反馈并认真做好登记。不断改善和完善物流配送工作。
十二、根据市场需求和物流工作运营实际状况，主动及时向有关人员或领导提出意见或推荐。
十三、认真注意库房的`安全管理，卫生整洁，及时通风，经常注意检查电源、火源、水源，注意防火，防盗、防霉、防损坏，尤其以安全第一。
十四、出库商品严格履行出库制度，专人负责，书面登记，商品出库须经物流主管领导签字。
十五、物流每月末务必和财务部对帐一次，防止商品流失，搞好月末盘点，如发现帐物不符时立即查明原因，追究相关人员职责并及时采取应急措施。
十六、商品配送后运输工作实行签批制度，办公室与物流密切合作，物流用车报办公室，经公司主管副总同意，由办公室主任安排车辆。
十七、财务严格执行物流商品运输费用标准，向下配送发放一切费用由公司负责，各店返货费用由店经理承担，遇有特殊争议状况报请公司高管裁决。十八、上架商品依据市场销售实际状况，适时组织必要的下架。
物流公司管理规章制度12
搞好物流管理不仅仅是库管员的职责，而是每位员工义不容辞的职责。为进一步加强物流管理，为生产、营销等部门带给真实可靠的数据，特制定本规定。
一、所有物流人员要树立正确的工作态度，养成勤奋、好学、吃苦耐劳的工作习惯，爱岗敬业，忠于职守。严格执行本岗位《库管员作业指导书》资料。
二、按规定做好原材料及其产成品、半成品和工具的出入库手续，正确开具出、入库单，正确记账并输入ERP系统中，做到随进、出，随记账，保证账实相符。
三、熟练掌握各种物品、材料和产品及其零配件的名称、规格型号及其性能，并按规定摆放整齐，做到分类排放、数字准确、标识存放、帐实相符。
四、坚决拒绝手续不全的物品进出库，对本公司待加工品的进、出也要按规定填写出、入库单，并有经手人签字;对没有出库单和入库单私自进出的将给予当事人经济处罚。需要外协加工的产品全部实行投标制，按照中标书中中标价格、数量填写《出库单》;未投标的新产品、应急产品一律由各厂区第一职责人签发《工作派遣单》发货。
总厂签发人：江兆坤
放大架签发人：刘元春
五、库管员要经常对库存产品进行清点、对账。公司将每旬组织有关人员不定期抽查对账，每月月底进行清资调帐，发现因工作失误造成账实不符的一次扣岗位职责制考核分10分(合格率98%，每差一件罚5元)。
六、库管员要保管好有关单据，对因失误丢失单据的一次扣岗位职责制考核分20分(每张单据开的`不标准的罚5元)，造成经济损失的按损失金额给予赔偿。
七、出入库产品名称做到跟ERP软件名称相符，发现一处不符的扣20分岗位职责制考核分(每有一张单据名称不符的罚5元)。
八、外协加工单据每月月底前对完，到财务下帐。库管员、财务结算员应出据证明，作为外协加工户投标资格的主要依据。由于库管员、财务结算员原因造成外协加工户对帐、财务下帐不及时的，每拖一日扣20分岗位职责制考核分。
九、外协加工返修的产品出门的：未办理入库手续的由检查员出据《不合格品处置单》，工序流转库库管员开据《出库单》;已办理入库手续的应增加冲减入库数手续。严禁白条出门。
十、产品退货。三包人员将现场服务单附件到东厂办理入库，《入库单》由东厂库管员开据，一式四份：质量部、营销部、财务部、留存各一份。三包人员以入库单、现场服务报告单作为财务报销差旅费附件;营销部以现场服务报告单、入库单冲减本月销售额，作为三包人员出勤记工的附件;质量部根据现场服务报告单、入库单拆卸、检查退货原因进行职责追究。退货产品经检查能够回用的，由东厂库管员开《出库单》，总厂开《入库单》存放到零件成品库。没有《现场服务报告单》、《入库单》的，营销部不得为三包人员记出勤，分管领导不得签字，财务出纳不得报销差旅费，违反以上规定的扣职责人岗位职责制考核分50分，并勒令改正。
十一、借用工具、量具等物资，一律用排码号的单据开单，借用人、批准人应在单据上签字，注明使用日期，到期由库管员收回;外协户借用收不回的由批准人代还。库管员一月一清，落实不到职责人的自己赔偿。
十二、厂区间工序产品流转，一律办理出入库手续，没手续的产品司机不得运输，车间不得卸车入库。当班库管员、司机未严格执行的扣职责人岗位职责制考核分10分。
十三、有关单据的要求：
1、原材料出入库单。材料入库时，经质检员质量检验后，库管员进行数量验收，验收合格后开具材料入库单，经入库人(送货人)和库管员签字，一式三联，一联为存根，一联交入库人结算用，一联交财务部。
2、原材料出库开具部门领料单，领料单由领用人和库管员签字，将数量(吨或千克)核算出来。部门领料单一式四联，一联为存根，一联为领料人，一联交财务核算成本用，一联作为《出门证》。
3、生产投料单(下料《工作令》)，需要库管员和工序加工人员签字。进入工序加工过程(工序流转库)。
4、委外加工出库，用“外协领料单”，该单也要经过领料人和库管员签字，领料单填写项目有：物料名称、规格、单位、工序、数量。本单一式四联，一联为存根，一联为外协户，一联为门卫，四联对账。
5、委外加工入库单。本单由库管员、质检员、外协送货人(入库人)签字。本单一式四联同第4条。
6、加工流程单(工序加工单)由车间主任、质检员及统计员分别签字。一联结算工资用，一联统计员保存，一联交操作者，操作者作为核对工资的依据。该单项目包括计划、实领、废品和完工状况。
7、成品出、入库单，包括组装、放大架车间和东厂三个地方。出库用销售出库单：一联为存根(白)，二联为记账联(红)，三联为随货同行联(蓝、该联经过客户方签字后交运费结算人)，四联为车间主任(绿)，五联仓库。
工具库出入库单同上。
物流公司管理规章制度13
要进行物流管理，就要明确管理的内容。物流管理的主要内容包括：
1、库存管理。一般指对商品经营量的管理，它还包括对包装、材料、物流机械、部件的管理，货车、货柜管理，以及对发货计划、购买计划、向外委托计划等的管理。
2、工程管理。即物流中的操作流程管理，包括流程管理、时间管理、目标计划、发展计划等。
3、成本管理。即对物流费用的管理。应从费用用途和发生时间等具体关系中找出时间系列的变化，从不发生无益费用的全额管理人手，进行成本管理。
4、商品管理。库存管理是数量管理，商品管理是管理商品本身，具有质量管理的特点。
5、设备管理。即管理有关物流活动的设施和物流作业的装备，包括运送车辆、运输机构等。
6、从业人员管理。它具有劳务管理的特点，从物质和精神两个方面管理从业人员。
7、其它管理。那么，对于一个经销商来说，其物流管理是否卓有成效的衡量标准又是什么呢？通常认为，“完好的质量、准确的数量、恰当的时间、送到合适的地点、给购买者以良好的印象和公平的价格”是物流活动的6项理想标准。完整地实现了这6项标准，就可以被视为有效实现了理想的物流管理。为此，运输、储存、包装、装卸、流通加工等构成物流要素的各项活动都应以这6项要求作为共同的目标。
一、每月生产工作例会：
每月上旬召开，由公司全体人员参加。
会议内容：传达、贯彻上级有关安全生产工作的'方针，文件精神和会议要求，对公司重大安全决策进行具体落实，总结安全工作经验和教训，针对性地分析近期的安全势态，研究决定对策，部署本月或下阶段的安全工作重点。
二、年度安全生产工作会议：
每年年初召开，由公司安全生产领导小组人员和全体职工参加，会议内容：总结上年度安全生产存在的薄弱环节和问题，签订新一年的安全生产责任书。
三、安全生产紧急会议：
根据政府及其有关部门召开的安全生产会议精神或针对发生重特大恶性事故而召开的临时安全生产紧急会议，由公司安全生产领导小组人员及确定的其他对象参加。
会议内容：传达贯彻上级安全会议精神或安全事故情况，针对情况部署，阶段性的安全生产任务。
四、会议由公司安全副主管主持。
五、会议内容应做出会议记录，形成会议记录材料存档，到会人员必须进行签到登记。
六、参加会议的对象无特殊情况下不得请假，不得迟到、早退。因故无法参加会议的，应向公司经理请假，对无故不参加或迟到、早退的人员，将给予批评教育和经济处置，并计入会议记录材料内。
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