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食堂采购管理制度

　　在充满活力，日益开放的今天，我们每个人都可能会接触到制度，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编整理的食堂采购管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

食堂采购管理制度

食堂采购管理制度1

　　为加强对食堂食品原料辅料采购的管理，合理控制费用支出，降低采购成本，以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故，特制定本制度。

　　一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下：

　　1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。

　　2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必须遵循公司采购部的相关规定，同时提请采购部审批。

　　3、根据经营情况，及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。

　　4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考核评价。

　　5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。

　　6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。

　　7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。

　　8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。

　　二、采购原则：

　　1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

　　2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的`质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。

　　三、供应商管理规定

　　合格供应商必须具备的条件：

　　1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本公司备案。

　　2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

　　3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

　　4、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。

　　5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。

　　四、食堂验收员由总经办委派，负责对采购回来的食品原料辅料进行验收，职责如下：

　　1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。

　　2、根据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。

　　3、不定期抽查入库食品的数量和质量。

食堂采购管理制度2

　　一、采购管理制度

　　（一）采购依据

　　1、本公司各类物资采购均需提出申请，填写“采购通知单”，由采供部统一采购。

　　2、凡食堂食品采购，凭食堂报单采购；如由公司经费报销商品的采购，凭需求单位填写并经公司领导签字批准的“采购通知单”接受采购任务，否则应拒绝接受任务。反之，以失职处罚。

　　3、采供部凭“采购通知单”采购，不得随意变换物资的品种、规格、数量，否则，后果自负；如因“采购通知单”有误而购错了物资，由签发“采购通知单”的负责人负责。

　　（二）采购原则

　　1、严禁非专职采购员采购物资。

　　2、洽谈采购交易业务，必须有两人以上共同进行。

　　3、坚持货比三家，如库存期货（指库存一个月以上的.商品）进货800元以上，20xx元以内，必须将货比三家的情况向分管领导报告，取得同意后，方可进货；20xx元以上，需报总经理同意后，方可进货；以减少库存积压，有利于资金周转。

　　4、大宗物资采购，由总公司组织公开招标采购。米、面、油原则两月一次；煤炭两月一次。采购程序按《淮阴师范学院饮食服务总公司物资招标工作暂行规定》（见付件）执行。

　　5、实行采购回避制度。凡涉及与亲属进行业务交往的要主动回避。

　　6、采购中严禁接受“送点”“带点”或“拿点”“吃点”行为。

　　7、加强物资招标的监控管理工作。

　　（三）采购要求

　　1、物资采购必须从批发市场或产地进货。

　　（1）米、面必须从具备加工条件，符合卫生要求的大型正规厂家进货；

　　（2）干货在保证质、价前提下，必须从批发市场或产地进货；

　　（3）调味品必须在先查验卫生许可证，质量合格证（保留复印件）、产品生产日期后采购；

　　2、严禁购变质、变味及未经食品卫生检验的私人荤食，对推销搭配食品严格控制；

　　3、物资采购必须开具正规统一发票（农贸市场除外）；采购中涉及的税费一律由卖方承担，采购进价一律为含税价；

　　4、如一时采购不到的短缺商品，要及时向需求单位说明原因，并采取补救措施，保证工作正常运转；

　　5、采购率要达到80%以上；部分采购数量（蔬菜类的）可在要求的数量上下浮动20%；

　　6、采购员需保管好随身所带的现金、支票，如有缺少，后果自负。

　　（四）采购时间

　　1、每日早上5：30分到淮海菜场采购荤菜（餐厅采购单务必于前一天下午六点前开出）下午1：00到南门菜场采购蔬菜（各餐厅采购单务必于当天上午十点半前开出）。

　　2、北校区周六周日的蔬菜于当天凌晨2：30在星光菜场采购（餐厅采购单务必于前一天下午六点前开出）。

　　3、各餐厅到总公司仓库打单领物资。

　　4、周二上午为日常采购。

　　5、周三上午第六餐厅小卖部物资采购。

　　6、周四到王营粮食市场采购杂粮。

　　7、周五晚上买鱼。

　　8、周六上午第六餐厅小卖部物资采购。

　　9、大宗物资凭出库单供货，在24小时内将物资送到。

　　二、物资验收、保管管理制度

　　（一）验收制度

　　1、验收员在验收商品时，要注意检验、核对商品的数量、规格、生产厂家、商标、生产日期、保质期和质量等。

　　2、有下列情况之一，保管员可以拒绝验收入库；

　　（1）无生产厂家、地址、商标者，或有但不详不全者。

　　（2）商品有效期已过期或已变质；

　　（3）商品品牌与生产厂家不符；

　　（4）商品非本公司所需；

　　（5）商品规格不符；

　　（6）其他不符合入库条件者；

　　（二）保管制度

　　1、采购回的物资均由验收员、保管员验收数量、质量，验收后入库并及时打印入库单、登记入帐。

　　2、库内物资要合理分类，摆放整齐，明码标签，先进先出，防止霉变，防止鼠害。

　　3、物品出库要有出库单，建立物资出入库帐册，做到帐物相符，手续齐全。

　　4、每天进出物品要及时记帐，定期编报收支结存表，月终盘点表，每月2日前将上月仓库报表上报总帐会计，对盘盈盘亏物品要查明原因，报领导批准登记入帐。

　　5、凡进库的原料、半成品概不对外供应转让。管好固定资产和各种炊餐具，固定资产借出需有经理批准，易碎物品等借出需留下足够押金。对新购设备及时登记固定资产帐。报废时经有关人员鉴定报主管部门批准后方可销帐。

　　6、做好周转容器的保存管理工作（如：麻袋、面粉袋、蛋筐等）。库房内不准为私人存放物品。

　　7、库房内不准闲人进入。

食堂采购管理制度3

　　1、为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的办法。

　　2、由仓管部根据餐饮店的需要，按照各类正常库存货物的月使用量，制订出月度采购计划，一式四份，交总经理审批，然后交采购部采购。

　　3、当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部根据企业的实际需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。

　　4、采购各类食品应注意生产日期或保存期等食品标识，不要采购快到期或超期食品。

　　5、禁止采购腐烂、霉变、生虫、不干净、混有异物或其他感官性状异常、可能对人体健康造成危害的食品。

　　6、采购食品，应当查验供货者的'许可证和食品合格的证明文件。建立食品进货查验记录制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于两年。实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。

　　7、采购时应向销售方索取该批产品有效许可证和食品合格的相关证明文件。

　　8、禁止采购掺假、掺杂、伪造、冒牌、超期或用非食原料加工的食品。

　　9、禁止采购病死、毒死、死因不明或有明显致病寄生虫的禽、畜、水产品及其制品，酸败油脂，变质乳及乳制品，包装严重污秽不洁、严重破损或者运输工具不洁而造成污染的食品。

　　10、采购人员应记录采购食品的来源及保管好相关的资料，注意个人卫生并随时接受片区检查。

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