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综合管理管理制度

　　在快速变化和不断变革的今天，制度的使用频率逐渐增多，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家整理的综合管理管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

综合管理管理制度

综合管理管理制度1

　　综合防尘管理制度旨在确保企业生产环境的清洁与安全，减少粉尘对员工健康及设备运行的影响，具体内容包括：

　　1. 现场防尘措施：涵盖生产区域的清扫、通风、除尘设备的'安装与维护。

　　2. 员工健康保护：包括个人防护装备的配备与使用，定期健康检查，以及健康教育。

　　3. 设备管理：涉及生产设备的防尘设计，定期维护保养，以及故障处理程序。

　　4. 监测与评估：设立粉尘浓度监测系统，定期进行环境评估，确保防尘标准达标。

　　5. 应急预案：制定应对粉尘爆炸、火灾等紧急情况的预案，提高事故处理能力。

　　内容概述：

　　1. 环境控制：确保工作场所的清洁，降低粉尘积聚的可能性。

　　2. 工艺改进：通过优化生产流程，减少粉尘产生。

　　3. 个人防护：为员工提供必要的防护装备，如口罩、护目镜等。

　　4. 安全培训：定期对员工进行防尘知识和应急处理的培训。

　　5. 法规遵从：遵守国家和地方的环保法规，确保企业行为合法合规。

　　6. 持续改进：对防尘效果进行持续监控和评估，不断优化防尘措施。

综合管理管理制度2

　　(一)高层管理人员培训

　　第一条凡本公司高层管理人员必须有创新和开拓的思想观念,为此应做到以下两点:

　　1.从旧观念的羁绊中解脱出来,勇于创新;

　　2.解除过去经验的束缚,接受新思想、新观念,创造性地开展工作

　　第二条凡高层管理人员应具有下列意识:

　　1.引进新产品或改良原有产品;

　　2.掌握新的生产方法,了解公司经营的新技术;

　　3.努力开拓新市场、新领域。

　　第三条每位高层管理人员必须随时培养自身素质,其重点是:

　　1.身为高层管理者的责任心、使命感;

　　2.独立经营的态度;

　　3.严谨的生活态度;

　　4.诚实、守信的经营方针;

　　5.热忱服务社会的高尚品质。

　　第四条凡本公司高层管理人员须以企业经营效益的提高为目的,培养创造利润的思想观念。

　　第五条高层管理人员应随时进行市场调查研究营销方案,以推进营销活动,促进效益的提高。

　　第六条营销研究的基本步骤是:

　　1.确定研究主题,决定研究的目标;

　　2.决定所需要资料及资料来源;

　　3.选择调查样本;

　　4.实地搜集资料;

　　5. 整理、分析所收集的资料;

　　6.进行总结并写出报告。

　　(二)中层管理人员培训

　　第七条对中层管理人员进行教育培训的基本目标是:

　　1.明确公司的经营目标和经营方针;

　　2.培训相应的领导能力和管理才能;

　　3.使其具有良好的协调、沟通能力。

　　第八条凡本公司中层管理人员应坚持以下标准:

　　1.为下属的工作、晋升提供足够的支持和机会;

　　2.适当地分派工作,使下属有公平感;

　　3.所订的计划得到下属的理解和衷心的支持;

　　4.信守向下属许下的诺言;

　　5.在发布命令、进行指导时,做妥善考虑。

　　第九条中层管理人员应具备以下的条件:

　　1.具有相关工作的知识;

　　2.掌握本公司的.管理方法;

　　3.熟练掌握教育培训技术;

　　4.努力培养作为领导者应具备的人格。

　　第十条中层管理人员应具备以下能力:

　　1.计划能力

　　(1)明确工作的目的和方针;

　　(2)掌握有关事实;

　　(3)以科学有效的方式从事调查;

　　(4)拟定实施方案;

　　2.组织能力

　　(1)分析具体的工作目标和方针;

　　(2)分析并决定职务内容;

　　(3)设置机构,制订组织图表;

　　(4)选任下属人员。

　　3.控制能力

　　(1)执行制订的客观标准和规范;

　　(2)严格实施标准,及时向上级反馈。

　　第十一条中层管理人员应采用下列指示的方法:

　　1.口头指示

　　(1)条理清楚,切合主题;

　　(2)明确指明实行的时间、期限、场所等;

　　(3)保证对下属传达的明确性;

　　(4)指出实行时应注意之处,并指明困难所在;

　　(5)耐心回答下属的提问;

　　2.书面指示

　　(1)明确标明目标,逐条例举要点;

　　(2)提前指示应注意的问题;

　　(3)必要时以口头命令补充;

　　(4)核查命令是否已被下属接受。

　　第十二条中层管理人员贯彻指示的要求:

　　1. 整理指示内容;

　　2.严格遵循贯彻程序;

　　3.确认下属已彻底理解指示;

　　4.使下属乐于接受指示,并改进他们的工作态度、提高其工作积极性。

　　第十三条中层管理人员人际关系的处理要求:

　　1.善于同其他管理人员合作,彼此协助;

　　2.乐于接受批评建议;

　　3.彼此交换信息、情报,不越权行事;

　　4.对上级与下属的关系处理应以工作效果为原则,不得将个人情绪带到工作中来。

　　第十四条中层管理人员接见下属的要求如下:

　　1.选择适当的场所,以亲切的态度使下属放松;

　　2.涉及私人问题时确保为下属保密,使其减少顾虑;

　　3.留心倾听,适当询问,使下属无所不谈;

　　4.应注意不要轻易承诺。

　　第十五条中层管理人员为维持正常的工作关系应注意:

　　1.认识到人是有差异的,尊重下属的人格;

　　2.把握工作人员的共同心理和需要;

　　3.公平对待下属,不偏不倚;

　　4.培养下属的工作积极性,重视他们的意见和建议,并且对他们正确的意见保留;

　　5.妥善解决下属工作和生活中遇到的问题。

　　第十六条中层管理人员配置人力时应注意:

　　1.根据每位员工的知识、能力安排合适的职位,做到人尽其才、才尽其用;

　　2.给下属以适当的鼓励,使其在工作中具有成就感,形成良好的开端,增强工作的积极性;

　　3.有效地实施训练,增强下属的工作能力。

　　第十七条中层管理人员对待下属时应注意:

　　1.不要对下属抱有成见和偏见;

　　2.不以个人偏好衡量别人;

　　3.冷静观察实际工作情况,不要使下属产生受人监视的感觉;

　　4.利用日常的接触、面谈、调查,多侧面了解下属;严守下属的秘密;公私分明。

　　第十八条中层管理人员发挥下属积极性应注意:

　　1.适时对员工加以称赞,即使是细微行为也不要忽视;同时不可以忽视默默无闻、踏实肯干的下属;

　　2.授予下属权责后,不要做不必要的干涉,同时尽可能以商量的口气而不是下命令的方式分派工作;

　　鼓励下属提出自己的见解,并诚心接受,尊重下属的意见;

　　4.鼓励并尊重下属的研究、发明,培养其创造性;

　　5.使下属充分认识到所从事工作的重要性,认识到自己是不可或缺的重要一员,产生荣誉感。

　　第十九条中层管理人员批评下属时应注意:

　　1.要选择合适的时间,要冷静,避免冲动;

　　2.在适当的场所,最好是无其他人在场的情况下;

　　3.适可而止,不可无端的讽刺,一味指责;

　　4.不要拐弯抹角,举出事实;

　　5.寓激励于批评中。

　　第二十条中层管理人员培养后备人选时应注意:

　　1.考察后备人选的判断力;

　　2.考察后备人选的独立行动能力;

　　3.培养后备人选的协调、沟通能力;

　　4.培养后备人选的分析能力;

　　5.提高代理人的责任感和工作积极性。

　　(三)基层管理人员培训

　　第二十一条基层管理人员是负责公司实际工作的最基层管理者,他们与公司内部各级的关系是:

　　1.和上级的关系――辅助上级;

　　2.和下级的关系――指挥监督下属;

　　3.横向关系――与各部门同事互助协作。

　　第二十二条基层管理人员的基本责任有:

　　1.按预定工作进度、程序组织生产;

　　2.保证产品的质量;

　　3.降低生产成本。

　　第二十三条基层管理人员的教育培训职责有:

　　1.向新员工解释公司有关政策、传授工作技术,指导新员工工作;

　　2.培训下属使其有晋升机会;

　　3.培训后补人员;

　　4.其他教育培训职责

　　第二十四条基层管理人员处理人际关系应注意:

　　1.对下关系:进行家庭调查;举行聚会、郊游;为下属排忧解难;

　　2.对上关系:反映员工意见,听取上级要求,报告自己的建议和看法;

　　3.横向关系:与其他部门的同事通力合作;

　　4.积极开展对外活动,树立良好的公司形象,形成良好的公共关系。

　　第二十五条基层管理人员必须具备的能力有:

　　1. 领导能力及管理能力;

　　2.组织协调能力;

　　3.丰富的想象能力,敏锐的观察力;

　　4.丰富的知识和熟练的工作技能。

　　第二十六条基层管理人员教育培训的种类:

　　1.后备管理人员教育培训;

　　2.培训发展计划;

　　3.再培训计划;

　　4.调职、晋升教育培训。

　　第二十七条考核管理基层人员教育培训应注意:

　　1.出勤率;

　　2.员工的工作积极性;

　　3.产品的质量;

　　4.原材料的节约情况;

　　5.加班费用的控制。

　　第二十八条高层管理人员和中层管理人员须授予基层管理人员合理的权力,并且进行必要的教育培训。

　　(四)附则

综合管理管理制度3

　　综合档案管理是医院内部管理的重要内容，为医院管理的规划与决策提供了依据，具有十分重要的作用。但从实际情况而言，医院综合档案管理仍存在诸多问题，尤其是管理制度不完善、管理人员素质偏低等问题，弱化了综合档案管理工作的有效开展，影响综合档案在实际应用中的重要作用。因此，本文立足于对医院综合档案管理现状的认识，就如何强化综合档案管理提出了若干策略。

　　一、现阶段医院综合档案管理中存在的问题

　　（一）综合档案管理制度不完善，管理工作落实不到位

　　综合档案管理涉及到文书档案、财会档案和人事档案等内容，是一项复杂而细致的工作。建立完善的档案管理制度，是全面开展管理工作的重要基础。一方面，管理制度尚不完善，档案管理没有设置，明确的部门，导致管理工作各自为营，松散的管理状态显然滞后于医院发展的需求；另一方面，综合档案管理缺乏有效的监督，从工作的开展到考核，流于形式的工作状态，以至于管理工作落实不到位，综合档案的重要价值难以充分体现。

　　（二）档案管理人员素质偏低，不利于管理工作全面而有效开展

　　综合档案管理是医院内部管理的重要内容，但其重要性往往缺乏足够的重视，无论是在人力投入，还是资金投放等方面，医院对于综合档案管理工作的支持都是不够的。首先，医院综合档案管理队伍缺乏专业性，管理能力无法满足档案管理工作的需求；其次，管理人员学历偏低，缺乏丰富的工作经验和先进的管理方法，以至于管理工作方式僵化，工作改革难以深入开展；再次，在档案管理工作中，思想观念松散，对综合档案管理工作的重要性缺乏认识，工作行为具有很大的随意性，缺乏良好的`职业道德与素养。

　　（三）综合档案管理手段落后，滞后于档案管理工作的需求

　　随着网络信息技术的不断发展，医院在档案管理工作中也有了较大转变，尤其是计算机技术的广泛应用，优化了综合档案管理的效率。首先，医院在综合档案管理中的投入相对较少，档案管理设备比较落后，在一定程度上无法满足档案管理工作的需求。并且，在信息化建设方面，缺乏足够的投入，信息化建设落实不到位。因此，在新的历史时期，综合档案管理的优化，关键在于如何进一步提高档案管理的手段，强化信息化建设工作推进。

　　二、新时期优化医院综合档案管理工作策略

　　当前，医院综合档案管理工作的强化，关键在于如何进一步强化管理制度的建设，并逐步强化管理队伍建设与信息化建设，为医院综合档案管理工作全面而有效落实，创造良好的内外环境。在笔者看来，新时期医院综合档案管理工作的优化，关键在于落实以下几个方面的工作：

　　（一）建立健全综合档案管理制度，提高档案的利用效率

　　完善的管理制度是档案管理工作有效开展的重要基础，也是推动医院档案管理工作改革的重要依托。首先，科学合理的综合档案管理制度，应立足于医院的实际情况，明确管理工作的主体部门以及各部门的职责；其次，严格践行“分级管理、统一领导”的管理原则，对医院各载体、各门类的资料进行收集整理，并实现有效的归档管理，确保综合档案收集的完整性；再次，针对不同档案的特点及内容，制定分行业/集中管理的制度体系，强化综合档案管理的有效性，并拓展档案归档的范围，确保综合档案在医院发展中的重要作用。

　　（二）强化档案管理队伍建设，提高人员的综合素质

　　新时期下的档案管理工作强调管理人员具有良好的综合素质，狠抓落实各档案管理工作的有效开展。因此，强化档案管理队伍建设，建立健全培训教育机制，为管理人员队伍建设创造良好的内部条件。首先，抓好教育培训工作。特别是对管理人员专业技能的培训，提高管理工作的有效性；其次，做好计算机等方面的培训，提高管理人员适应新环境的能力，确保工作全面而有效的开展；再次，强化人才引进工作，尤其是专业化人才的引进，对于强化综合档案管理十分重要。

　　（三）强化信息化建设，提高档案管理工作的效率

　　在网络信息时代，强化医院综合档案信息化建设，是新时期档案管理发展的必然趋势，也是优化档案管理工作的重要基础。当前，医院要加快信息化建设，通过信息技术的运用，加快信息检索及管理工作的便利性。建立完备的数据库，对档案资料进行全面而细致的记录，确保综合档案的完整性。此外，综合档案管理涉及多方面内容，信息化建设的推进与实现，一方面减少了工作量、简化了工作程序；另一方面，为提高综合档案管理效率，创造良好的工作平台。

综合管理管理制度4

　　综合管理制度是企业管理的重要组成部分，它涵盖了企业的日常运营、员工行为规范、职责分工、决策流程等多个层面。这一制度旨在确保企业运作的高效性和稳定性，同时也为员工提供了一个明确的行为指导框架。

　　内容概述：

　　综合管理制度主要包括以下几个方面：

　　1. 组织架构：明确各部门的.职责与权限，以及部门间的协作机制。

　　2. 员工管理：包括招聘、培训、考核、晋升等人力资源管理流程。

　　3. 工作流程：规定各项业务的处理流程，确保工作的标准化和规范化。

　　4. 行为准则：设定员工的职业道德、行为规范和职业操守。

　　5. 决策机制：规定重大事项的决策程序，包括会议制度、决策权限等。

　　6. 内部控制：设立审计、监督机制，预防和纠正可能的错误或违规行为。

　　7. 信息管理：关于企业信息的收集、存储、使用和保护的规定。

　　8. 危机应对：制定应急预案，应对突发事件，保证企业运营的连续性。

综合管理管理制度5

　　为促进社区综合文化服务中心的规范化建设，加强对社区综合文化服务中心的管理，充分发挥社区综合文化服务中心的职能作用，更好地丰富广大社区居民文化娱乐生活，制定以下管理制度：

　　一、文化服务中心设备管理制度

　　1、文化服务中心设备财物要进行登记造册，建立专人专档，妥善保管，统一登记、统一发放、统一管理，不得丢失。

　　2、站内所有设备的使用管理，要实行站长负责制、专人保管制、损坏遗失照价赔偿制。

　　3、设备只能用于开展群众性公益活动所用，严禁私自另作他用，不准擅自外借或人为损坏，不得占为己有。

　　二、文化服务中心工作人员行为规范

　　1、坚持为民服务宗旨，自觉遵守有关法律、法规，模范遵守社会公德和职业道德，提倡敬业奉献。

　　2、努力钻研业务，不断更新知识，掌握本职岗位应具备的政策理论、文化知识和工作技能，适应工作的需要。

　　3、行为仪表举止规范，实行挂牌办公，服务热情周到，积极引导社会团体和广大群众参与各项文化娱乐活动。

　　三、文化服务中心服务承诺制度

　　1、保证文化服务中心正常开放运行，积极开展文化阵地活动，热情周到接待来访群众。

　　2、举办各类展览、讲座，普及科学文化知识，传递经济信息，为群众求知致富，促进当地经济建设服务。

　　3、根据社区群众的需求，组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文体活动。

　　4、开展群众读书读报活动，为社区群众提供图书报刊借阅服务。

　　四、文化服务中心向公众开放服务制度

　　1、要结合自身功能特点和社区群众生产、生活、学习的规律和实际需要，保持经常性向公众开放。

　　2、要在醒目位置标明服务内容、开放时间、注意事项。

　　3、重大节庆或传统节日开展的文化活动，要提前做好宣传，便于群众参与。

　　4、搞好站内设施保障，积极开展文明、健康的文化体育活动。

　　五、文化信息资源共享服务室工作制度

　　1、文化信息资源共享服务室是公益性的文化信息服务场所,必须坚持社会效益第一的.原则，不得实行经济承包、挂靠经营等方式变相经营，不得开展以营利为目的的经营性活动，不得收取其他任何费用。

　　2、文化信息资源共享服务室主要为群众提供电子文献的阅读和查询，有关信息、多媒体资料的浏览和查询等服务。

　　3、不得在文化信息资源共享服务室播放、收听、收看、拷贝有关淫秽、迷信、反动等不健康的内容或向他人发送恶意的挑衅的邮件和商业广告。

　　4、读者和观众不得对本室计算机的软件设置做任何更改。要爱护室内一切设备，自觉维护设备安全，人为原因造成设备损坏，必须赔偿损失。

　　5、不随地吐痰，禁止吸烟，禁止大声喧哗。举止文明，保持室内安静卫生。

　　六、多功能活动室管理制度

　　１、管理人员要严守工作岗位，认真履行职责。

　　２、管理人员要把安全工作放在首位，预防和杜绝火灾、被盗、骚乱闹事等危及安全的事故发生。注意防火、防盗、防非法操作。

　　３、各套设备只能由站内工作人员使用，其他人员一律不得擅自操作。严禁私拉电线、乱接插座、私自安装其它电器设备。使用设备要严格遵守操作规程，不得超负荷运行。

　　４、管理人员要定期对灯光、音响、线路等电器设备进行安全检查，发现问题及时处理，确保电器设备安全有效地工作，做到防患于未然。

综合管理管理制度6

　　1、树立“读者第一，服务至上”，全心全意为读者服务的.思想。

　　2、负责书刊的管理及装订修补等维护保养工作。

　　3、负责书刊目录的检查维护工作，指导读者使用书刊目录。

　　4、负责解答读者提出的咨询问题。

　　5、负责搞好阅览室清洁卫生和安全保卫工作。

　　6、室内藏书及各种物品每年定期清点一次。

综合管理管理制度7

　　综合管理制度的重要性体现在以下几个方面：

　　1. 提升效率：通过标准化的工作流程，减少无效劳动，提高工作效率。

　　2. 维护秩序：清晰的职责划分和行为规范，防止工作混乱，维护企业内部秩序。

　　3. 风险防控：建立健全的.内部控制，防止潜在的经营风险。

　　4. 保障权益：保护员工的合法权益，增强员工对企业的归属感和忠诚度。

　　5. 促进沟通：明确的决策流程和信息管理，促进内部沟通，提升团队协作效果。

综合管理管理制度8

　　依据《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》制定本制度：

　　一、幼儿园应当通过科学保育教育，促进幼儿身心健康快乐成长，使兴趣、特长、才智得以早期开发，体、智、德、美等方面均衡发展，养成良好的品德和行为习惯。

　　二、幼儿园必须坚持教学活动化、活动游戏化原则，在健康、社会、科学、语言、艺术等五大领域，通过创造性设计各种活动游戏，使幼儿的知识、技能、情感等素质得到全面提升，获得完整经验。不允许提前读写小学知识，杜绝小学化教育倾向。

　　三、幼儿教育在面向全体的同时必须注重个性差异，对不同龄体质、不同兴趣爱好、不同性格特长的`幼儿，采取不同的教育方式，提供不同的游戏平台，确保不同的幼儿同进步。

　　四、幼儿教师必须学会尊重、理解、欣赏、激励幼儿。要微笑、和善、亲切地面对每名幼儿。严禁训斥、侮辱、体罚或变相体罚幼儿。

　　五、幼儿园要制定教育教学管理评价奖励办法，对在游戏设计、自制玩教具、幼儿心理研究等保育教育方面取得突出成绩的优秀教师进行表彰。

　　六、幼儿教师要使用普通话，书写规范字，穿着整洁，仪表端庄，要密切与激的沟通与合作。

　　七、幼儿园必须健全教师业务档案和教育管理档案。，

综合管理管理制度9

　　一、实践室要专人管理。注意防火、防雷电、防盗、防尘、防潮、防霉、防蛀、防碎裂等，对各类仪器设备要经常维护，及时保养，确保始终处于完好备用状态。

　　二、实践室要科学管理。仪器、器材等物品都应登记造册，摆放整齐。实践仪器、模型、标本等，要分门别类，定橱定位，橱有编号，账卡相符。室内定期打扫，保持环境整洁美观。

　　三、学生进入实践室要遵守纪律，不追逐打闹。保持室内安静和清洁。

　　四、每次实践活动后应及时收拾好有关仪器、器材，并作好使用情况记录。每天使用后要关好门窗，切断电源、水源。

　　五、借用实践活动仪器和器材等要办理借用手续，用后及时归还，不得转借他人，外借须经主管领导批准。

　　六、实践前，学生应明确实践内容、实践目的和实践步骤；实践中提醒学生爱护仪器，注意操作安全，做好实践记录；实践后，督促学生整理好实践仪器。

　　七、师生须自觉爱护实践室内的一切仪器、器材和设施，损坏照价赔偿，并作好记录。仪器、器材每学期清查一次，及时做好报损报废和增添登记工作。

综合管理管理制度10

　　为加强大厅日常管理，及时发现和协调服务过程中出现的问题，确保服务流程环节通畅，营造良好的服务环境，特制定以下制度：

　　一、岗位制度

　　大厅设个口，大厅主任名，工作人员名。实行AB岗制度，本制度旨在加强大厅日常管理，协调和处理服务过程中出现的问题和矛盾，确保服务大厅环境整洁，便民措施到位。

　　二、工作要求

　　1、按值班表各组值班人员负责。上午8：30，中午1：30。负责本日大厅内的.疫情防控工作。

　　2、各口需坚守岗位，市场准入、城乡建设需至少保证1名，民政、退役军人窗口至少保证1名，就业、社保至少保证1名，卫生健康至少保证1名工作人员在岗。

　　3、履职过程中，应增强主动服务意识。态度热情，主动服务。

　　三、请假制度

　　各口在确保本岗位1名同志在岗的情况下方可请假，请假需大厅主任及主管副职请假。如遇特殊情况，窗口无人值守，需经主管领导批准并做好外出报备。

　　各窗口工作人员应积极主动配合、协助大厅主任做好工作，遇到相关问题请及时与大厅主任反映，提出建议、意见。

　　本制度自即日起施行。

综合管理管理制度11

　　1. 明确工作中的要求，规范自己的行为，创造良好的`企业氛围，公司员工应仪表整洁，落落大方，上班期间穿戴整齐干净。

　　2. 在接待公司内外人员垂询时，应注视对方，微笑应答，切不可冷淡，甚至冒犯对方，在任何场合用语应规范，和气待人，严禁大声说话。

　　3. 遇到客人进入工作场所应礼貌相待，上班时间应保证办公室有人接待，接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话要作好接听记录。严禁占用公司电话时间太长，与工作无关系的电话不准接、挂。

　　4. 工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。办公人员应在每天工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。

　　5. 办公室专用的设备应指定专人定期清洁，公司公共设施由办公室负责定期的清洁保养工作，发现办公设备损坏或发生故障时，应立即向办公室报修，以便及时解决问题。

　　6 办公室管理规定

综合管理管理制度12

　　系统综合管理制度旨在确保企业运营的高效性和稳定性，通过规范化的管理流程，提升组织内部的.协同效率，降低风险，并促进持续改进。这一制度涵盖了以下几个核心部分：

　　1. 系统架构设计与维护

　　2. 用户权限管理

　　3. 数据安全与隐私保护

　　4. 系统变更与升级管理

　　5. 故障预防与应急响应

　　6. 绩效评估与持续优化

　　内容概述：

　　1. 系统架构设计与维护：定义系统组件、接口和交互方式，确保系统的稳定运行，同时适应业务需求的变化。

　　2. 用户权限管理：明确员工在系统中的角色和权限，防止未经授权的访问和操作，保障信息安全。

　　3. 数据安全与隐私保护：制定数据分类、加密、备份和恢复策略，确保数据的安全性和合规性。

　　4. 系统变更与升级管理：规范系统更新和改进的过程，减少中断，确保平稳过渡。

　　5. 故障预防与应急响应：建立预防机制，快速识别和解决系统问题，降低影响范围。

　　6. 绩效评估与持续优化：定期评估系统性能，收集反馈，推动系统的持续改进。

综合管理管理制度13

　　“世行综合林业发展和保护项目”工程或设备采购程序及使用管理

　　一、世行项目采购程序与招标原则

　　1、经济性

　　世行对贷款的使用，特别对采购和工程招标资金的使用非常重视，对采购和工程招标过程进行严格的监控，并对其经济性进行严格的考核，使所采购货物和所建工程在满足项目需要的条件下，资金使用最经济。

　　2、有效性

　　项目采购与工程招标不仅要考虑经济性，还要看其是否有效，也就是在采购与工程招标中所购物资设备和所建工程，能否在项目建设中有效的发挥作用。

　　3、竞争性

　　世行项目采购及工程招标属于国际贸易范畴，必须按照国际贸易惯例进行，通过竞争招标采购，使参加竞争的投标者提高质量，降低售价。有利于借款人降低投入成本，达到经济有效地实施项目建设的目的。

　　4、公平、公正性

　　为了使项目采购与工程招标能在合理有效的竞争机制下进行，世行在《采购指南》中规定，采购与工程招标要给所有的合格投标商提供公平合理的竞争机会，过程要透明，坚决反对腐败现象和欺诈行为。并加强对项目采购与工程招标的检查和审计，如有违反规定，一经查出将受到取消贷款和退赔等惩罚。构成违法的由司法机关处理。

　　二、世行项目的采购及招标方式

　　世行在项目采购及工程招标中，根据采购金额及工程投入的大小规定了国际性竞争招标、国内竞争招标、有限国际招标、询价采购（货比三家）、直接采购、自营工程等方式。“广西综合林业发展和保护项目”的采购方式及资金限额范围如下：

　　造林工程采取社区参与形式采购；货物采购方面单个合同预计金额超过50万美元的采用国际竞争性招标方式采购，低于50万美元，高于10万美元的货物采用国内竞争性招标方式采购。10万美元以下采用询价采购或自营工程。

　　三、询价采购

　　询价采购（俗称货比三家），实际上就是小范围的招标，是在比较几家厂商或经销商（至少三家）报价的基础上，进行选择供货商或承包商。世行贷款《广西综合林业发展和保护项目》中，有部分设备或工程采用询价采购方式进行采购。因此，对询价采购的程序和方法进行介绍。

　　1、询价采购的'程序

　　（1）编制询价邀请函

　　询价邀请函是询价过程中向外发出的招标要求，内容应包括设备清单、主要技术规格和技术参数等，并标明询价编号、询价日期、询价截止期。

　　（2）发询价邀请函

　　编制好询价邀请函要发给三个以上报价人，报价人可以是设备制造厂，也可以是取得设备制造栈授权销售的代理公司。

　　（3）报价和询价截止

　　在询价截止期前，报价人要以正式函件提交报价书，报价书除按询价邀请函要求提供相应的内容外，还应附上营业执照等资格证明。报价单要有法人签字和单位盖章。询价截止后，停止接受迟交的报价书。

　　（4）审评报价书

　　首先对提交的报价书进行初审，去掉明显不满足询价邀请函要求的报价书，只有满足询价邀请函基本要求，而且有法人签字和单位盖章的报价书，才能参加评比，评比原则有以下几点：

　　①主要技术参数相同的报价书，对价格进行比较，合同授予价格最低的报价人。

　　②在价格相同情况下，如果报价书所列的主要技术参数优于询价书要求，合同应授予提供设备质量优、档次高的报价人。

　　（5）编报评比结果报告

　　评比结束后，将报价书审核和评比结果，以文字和表格形式汇总编写成书面的评比报告，评比报告应包含以下内容：

　　①基本情况概述：采购物资设备的具体名称、发询价邀请函时间、发出询价书份数，到询价截止期共收到的报价书份数等。

　　②评比情况介绍：认定不合格报价书数量和理由，价格比较结果和推荐获得合同的报价人的理由。

　　③附表：认真填写报价评审结果记录表

　　（6）询价结果报审

　　根据有关规定，“询价采购方式”为事后审查，但前两个询价材料需要报世行审批。询价材料包括询价函、报价书以及评是报告。经世行审批后的询价结果，才能签定合同。两个以外并严格按照已批准的询价材料格式和程序进行的第三次询价，可以不报世行审批直接签定合同。

　　（7）签定合同

　　得出评比结果，前两个询价材料经世行审批后，项目办应向获得合同的投标商发出通知，并约定时间进行合同谈判和签定合同，合同应附上物资设备清单、主要技术规格和技术参数等材料。

　　（8）质量验收

　　物资材料设备交货后，项目单位要组织有关人员，根据合同和行业标准对货物质量进行验收，并填报物资设备验收证明。

　　（9）申请付款

　　物资材料设备验收后，区项目办将供货商提供的发票以及验收单等与询价材料一起报区财政厅债务处审核，审核无误后，办理款项支付。

　　2、凭证的管理

　　各级项目办要建立物资设备采购凭证档案，每一个采购合同，从发询价函到货物验收，每一步都要留存相应的凭证，按时间和程序建立档案，以备接受世行及上级主管部门检查。

　　[NextPage] 采购凭证档案内容包括：①询价邀请函及询价表；②设备报价书及报价表（附资质证明材料）；③评审报告及报价评审结果记录表；④世行及区项目办、区财政厅对评审结果批件（前两个合同）；⑤买卖双方签署采购合同；⑥货物验收单；⑦供货商开具的发票。

　　四、实施询价采购需要注意的问题

　　（1）同时发出询价邀请函，世行规定，同一批货物的询价函必须是同日发出，并规定报价截止日，以保证询价采购的公平性。

　　（2）询价、报价和签订合同必须按顺序进行

　　各种询价材料和单证上所标日期必须符合以下次序排列：询价→报价→评审→报批→批准→签合同→货物验收→取得发票。在询价采购文件中，不能出现评审日期在前、报价日期在后，签合同日期在前、询价日期在后等，违背世行采购程序和步骤的错误做法。

　　（3）报价商资质

　　在接收报价书过程中，有的报价商没有提供齐全资质证明，这将影响其取得合同的可能，取得合同的报价商必须补齐应有的资质证明。

　　（4）必须遵循世行最低价中标的原则

　　①世行规定，要在所有满足质量要求的报价书中选择报价质量最低的报价商授予合同。对于虽然价格最低，但其质量不能满足询价要求的报价商，必须在其报价中找出充分理由将其排出价格评比之外，使价格评比仍是最低报价中标。

　　②在进行价格比较时，要特别注意报价的价格构成。如果其中一个报价中含有运费，其它报价中也应加上运费后再进行比较，以保证比较的公平性。

　　③在出现两个相同金额最低报价时，必须详细说明选择其中一家授予合同的理由。说明材料不能只写质量不好、服务不好等含糊概念，要用具体的数据和理由加以说明。

　　（5）询价和采购数量要一致

　　询价材料出现各种数量必须前后一致。询价和报价以及合同所涉及到的数量必须一致。询价文件不应涂改，如确需修改的，必须在修改处加盖公章并由签约人签字认可。

　　（6）出厂价、零售价要明确

　　报价书、合同和发票的价格要标明是出厂价还是零售价，否则世行只支付75%的货款。世行赠款的支付比例是，货物出厂价按100%支付，零售价按75%支付。

　　（7）认真建立采购凭证档案

　　世行规定“询价采购方式”为事后审查。因此，采购凭证建档和管理非常重要，必须严格按要求认真建立采购凭证档案，以备接受审查。如果不建立凭证档案或档案建立不规范，就可能被世行定性为错误采购，不支付货款，这是得不偿失的。

　　五、物资设备验收、登记和报修的方法和要求

　　（1）物资设备验收

　　货物到达港口和车站后，应按以下要求进行货物提取和验收工作：

　　①及时与供货商联系，获得提货单证，并尽快前往港口、车站提取货物；

　　②收到货物后，马上组织有关的专业人员或熟悉使用所购设备人员进行数量核对、外观检查、性能测试；

　　③要根据装箱单认真核对货物数量，如发现数量不足，要及时通知供货商；外观检查发现破损和污染等情况，要收集非自身人为造成的破损证据，向供货商提出更换和索赔；检验时出现无法开机和机器运转不正常等情况，要及时停机，马上按保修卡要求与设备保修部门联系，通报情况。

　　（2）物资设备登记

　　年度计划中物资设备采购，包括区项目办统一招标采购的物资，在采购完成并付款后，区项目办将物资采购债务清单分割通知各项目单位，各项目单位应根据分割通知单，对这部分物资设备进行登记，按规定的财务管理办法建帐。

　　（3）设备报修

　　招标采购的物资设备，采购合同均规定保修期最少一年，计算机主机三年、汽车二年或5万公里，这些设备在使用过程中，如果由于质量问题引起的故障和损坏，各使用单位要及时按保修卡要求与设备保修部门联系，同时将情况以书面形式报告区项目办，情况报告要详细、完整，并说明使用环境条件等因素，以便按要求更换或修复，不能自行拆机修理和在非保修部门修理。否则得不到应有的保修。

　　六、世行项目车辆国际招标采购及减免关税和通关提货的简要介绍

　　（一）委托国际招标代理

　　根据财政部规定，世行项目的国际和国内招标采购，必须由国家批准的具有招标资格的专业贸易公司进行。因此，在项目立项过程中，要选择有关公司作为招标代理。我们正在选择招标代理公司。

　　（二）编写和报审招标文件（标书）

　　招标文件是世行项目国标竞争性招标采购中具有信息功能、标准功能、法律功能的重要文件。因此，招标文件必须严格按照世行采购指南规定、国家进出口贸易规定以及项目的实际情况和需要进行编写。编写好的招标文件，首先要报商务部机电设备进口审查办审查，审查通过后报世界银行审批，经世行批准的招标文件才能用于招标。

　　（三）登报招标通告

　　招标文件批准后，要由代理公司在人民日报海外版刊登招标通告，通报招标内容，发标和投标的时间和地点，开标日期等信息。

　　（四）开标和评标

　　在规定时间里由招标代理公司，组织用户和投标商进行公开开标，当众打开投标文件和宣读投标报价。开标后由招标代理公司在商务部的专家库里随机抽取相关专家，参加由用户、招标代理和专家三方组成的评标组，对投标文件进行评审。

　　（五）评标结果报审

　　经过评标小组评审得出的评标结果，由区项目办（或财政厅）以正式文稿报商务部机电设备进口审查办审查，经审查后的评标结果由招标代理公司译成英文报世行审批。

　　（六）授标及签定合同

　　由招标代理公司根据批准的评标结果，将该招标合同授予中标的投标商，并进行合同谈判和签订合同。

　　（七）办理进口许可

　　根据国家有关规定由区项目办统一向有关部门申请办理进口配额和进口许可证。

　　（八）办理减免车辆进口关税

　　根据国家海关总署署税[1999]565号关于《中华人民共和国海关对外国政府、国际组织无偿赠送及我国国履行国际条约规定进口物资减免税的审批和管理办法》规定，以及《海关总署关于补充国际组织名录的通知》，对于《广西综合林业发展和保护项目》的物资设备进口若属减免税范畴的，则办理减免进口关税。办理减免税的审批单位为受赠单位或项目执行单位所在地海关。办理减免关税程序如下：

　　代理公司与供货商签定合同后，区项目办将收齐和办理好如下材料：

　　1、外国政府、国际组织的赠送函或含有减免税条款的协定、协议、国际条约（复印件），如果没有赠送函或相关协定，也可提供国际组织驻中国代表处的证明函作为赠送或者赠款采购进口物资的依据。

　　2、进口物资（车辆）清单。

　　3、进口批文（车辆进口许可证、机电办批文）。

　　4、采购合同（英文复印件）。

　　5、国际招标的形式发票（中英文复印件）。

　　受赠单位申请材料如下：

　　1、受赠单位提交的《免税申请书》。

　　2、由受赠单位填写从海关领取的《进口货物征免税申请表》。

　　3、受赠单位法人证书以及海关需要的其它单证（复印件）。

　　（九）报关及货物提取

　　将办理好的《进出口货物征免税证明》，统一委托有关公司进行报关。

　　货物到达港口后，区项目办统一委托商检、理货、货物装卸、出库等手续。并通知各项目单位派员前往港口提货（接车）。

综合管理管理制度14

　　第1条由矿长负责综合防尘工作，总工程师负责防尘技术管理工作，矿成立综合防尘领导组，通风部门有防尘队伍。

　　第2条并下风速必须严格控制增大风量或改变通风系统时，必须相应地调节风速，防止煤尘飞扬。

　　1. 井巷中风流速度应符合《煤矿安全规程》规定。

　　2. 回采工作面，当风速超过2.5m/s时，必须加强煤层注水或喷雾等防尘措施。其他巷道当接近最高风速时，亦须加强防尘措施。

　　3. 井下所有煤仓和溜煤眼都应保持一定的存煤，不得放空。如果有涌水的煤仓和溜煤眼可以放空，但放空后放煤口问板必须关闭，并必须设置引水管。

　　溜煤眼不得兼作风眼使用。

　　第3条采煤工作面综合防尘技术

　　1. 煤层注水。如果煤层厚度大于1.3m，煤层倾角稳定，没有或有较小的走向断层，顶底板吸水后不会影响生产及煤的孔隙率大于4%时，应采用长钻孔注水。

　　当煤层厚度小于1.3m，或围岩有严重吸水膨胀性质，或地质结构情况复杂，煤层角度变化大，或煤的孔隙率小于4%时，应采用短孔注水。当煤层厚度小于1.3m，或者煤体的自然水分大于4%时，煤层很松软，破碎且打眼易塌孔，难于成孔的煤层，经集团公司总工程师批准后，可以不进行煤层注水。

　　2.采空区灌水。

　　3.炮采工作面防尘技术。

　　（1）打眼工序必须采取湿式作业，供水压力0.2-1Mpa。耗水量为5-6L/min，使排出的煤粉成糊状。

　　（2）炮眼填塞自封式水炮泥，水炮泥的装填方式采用外封式，即在孔口一端紧贴炸药包装填一个水炮泥，然后用黄泥堵塞剩余的炮眼空间。水炮泥应充足水的容量为200-250ml，工作面顺槽内应安设水炮泥注水器。

　　（2）放炮时采用射程较远，采用水滴较粗的扁头喷嘴进行喷雾。

　　（3）在放炮前后要分别冲洗一次煤壁、顶板，并浇湿底板和落煤，在出煤过程中，边出煤边洒水。

　　（4）采面架间每6-10m 要设一道喷雾。

　　5. 采面巷道防尘。

　　（1）运输顺槽的转载点、溜煤眼上口及破碎机处必须安装喷雾或密闭罩、除尘器等防尘装置，并有专人负责管理。

　　（2）上下顺槽应在距工作面50m内设置净化风流水幕，并确保正常使用。

　　（3）上下顺槽必须安装供水管路每50m安设一个三通阀门，定期冲洗煤尘，并清除堆积浮煤。冲洗煤尘周期由矿总工程师确定。

　　6. 通风防尘。在煤层倾角小于12°的工作面或大于12°但能满足《煤矿安全规程》规定要求的采煤工作面，可采用下行通风。

　　第4条掘进工作面防尘技术 1. 炮掘作业防尘。

　　（1）打眼工序必须采取湿式作业，供水压力0.3Mpa左右为宜，但低于风压0.1-0.2Mpa,耗水量以2-3L/min为宜，以钻孔流出的污水呈乳状岩浆为准。为提高防尘效果，可在水中添加湿润剂。

　　（2）封眼采用水炮泥，装填方法可采用里外均填水炮泥的混合装填方法，水炮泥的装填数量应使其长度达到装药长度的一半。

　　（3）放炮前必须对工作面30m 范围内的巷道周边进行冲洗。

　　（4）放炮时必须在距工作面20m 左右安装放炮自动喷雾，水幕应覆盖全断面，并在放炮后连续喷雾10min。

　　（5）放炮后、装岩前，必须对距工作面30m 范围内的巷道周边和岩堆洒水，在装岩过程中，边装岩边洒水， 3. 用风镐修整巷道轮廓或维修巷道时，必须采用水风镐或干式风镐上安喷嘴或水环等，实施湿式作业。

　　4.通风除尘。

　　（1）风筒口到工作面的距离，要经常保持符合规定要求，保证工作面有足够的排尘风量。

　　（2）巷道断面大于6m2 的掘进工作面，必须使用除尘风机或水射流风机进行除尘。

　　5. 其他防尘措施。

　　（1）转载点的落差不得大于0.5m，否则应采用溜槽式导向板转输。

　　（2）距工作面50m内，设置一道净化风流的水幕。

　　（3）距工作面20m 范围内的巷道，每班应冲洗一次；

　　20m 以外的巷道应定期冲洗，并清除浮煤。冲洗周期由矿总工程师确定。

　　第5条转载点及运输防尘技术 1. 转载点防尘：

　　（1）刮板输送机及胶带输送机的转载点落差，均不得超出0.5m，否则，应安设合适的溜槽或导向板转输。

　　（2）各转载点均应设置喷雾系统，转载时实施自动控制或人工控制喷雾，或采用局部密闭罩与小型除尘器净化除尘。

　　2. 装煤站防尘：

　　（1）煤仓放煤口，距矿车上边缘的距离不得大于0.4m。

　　（2）放煤口应采用手动机械式或自动控制式水阀的喷雾装置，实现放煤同时喷雾，雾流必须罩住煤流和矿车。

　　（3）在装煤点下风侧20m内，设置一道净化风流的水幕。

　　3.卸载点的防尘。载煤矿车向煤仓卸煤时，应采用自动控制装置，实现卸煤时同时喷雾，或采用除尘器，对含尘气流进行抽出净化。

　　4运输大巷防尘：

　　（1）轨道运输大巷的重车侧应安设自动喷雾装置，对通过的重车进行自动喷雾。

　　（2）运输大巷中应设自控式净化风流的常开水幕，以实现行人时能自动停止喷雾，过后自动恢复喷雾。

　　第6条个人防护在采取一系列防尘措施后，仍不能使作业场所的粉尘浓度达到工业卫生标准时，作业人员必须佩戴个体防尘用具。

　　第7条预防煤尘爆炸 1. 开采有煤尘爆炸危险性煤层的矿井，必须采取预防和隔绝煤尘爆炸的措施。

　　2 开采有煤尘爆炸危险性的矿井，在矿井的两翼，相邻的采区，相邻的煤层和相邻的工作面，都必须用岩粉棚或水棚隔开，在所有运输巷道和回风巷道中必须撒布岩粉。

　　设有水幕，进行喷雾、洒水或有其他隔绝煤尘爆炸措施的地点以及潮湿巷道中，可以不设岩粉棚，不撒布岩粉。

　　3. 矿长必须组织人员按计划对井巷定期清扫，冲洗煤尘和刷浆工作，巷道中的浮煤必须定期清运出去。

　　4.对煤尘沉积强度较大的巷道，可采取水冲洗的方法，冲洗周期按煤尘爆炸下限和煤尘的沉积强度决定。在距尘源30m 的范围内，沉积强度大的地点应每班或每日冲洗一次；

　　距尘源较远，或沉积强度小的地点冲尘周期由矿总工程师确定。

　　5. 运输大巷每年刷浆一次，用石灰制浆。

　　第8条隔绝煤尘爆炸 1.隔爆水棚分为主要隔爆棚及辅助隔爆棚，分别设置在以下地点。

　　（1）主要隔爆棚，应在下列地点设置：

　　①矿井两翼与井筒相连通的.主要运输大巷和回风大巷。

　　②相邻采区之间的集中运输巷道和回风巷道。

　　相邻煤层之间的运输石门和回风石门。

　　（2）辅助隔爆棚，应在下列地点设置：

　　①采煤工作面进风、回风巷道。

　　②采区内的煤和半煤岩掘进巷道。

　　③采用独立通风并有煤尘爆炸危险的其他巷道。

　　2. 水棚：

　　（1）水袋必须符合检验标准的要求，水袋易作为辅助隔爆棚水棚；

　　水棚分为主要隔爆棚和辅助隔爆棚，按布置方式又分为集中式与分散式，分散式水棚易作为辅助隔爆水棚。

　　（2）水棚用水量，集中式水棚的用水量按巷道断面积计算，主要水棚不小于400L/m3;辅助水棚不小于200L/m3。分散式水槽棚的用水量按棚区所占的巷道空间体积计算，不小于1.2 L/m3。

　　（3）水棚的水槽和水袋要经常保持完好和规定的水量。

　　第9条粉尘浓度卫生标准与测定 1. 各生产矿在规定时间内必须将本单位各种岩石、煤及浮游煤尘、岩尘中的游离二氧化硅含量进行一次普测，以确定本单位执行粉尘卫生管理等级。矿井设计及新投产前应对本矿各种煤及围岩的游离二氧化硅进行测定，并按岩石构成比例算出本单位加权平均游离二氧化硅浓度为采取防尘措施确定粉尘浓度标准等级的依据。

　　2. 煤矿井下粉尘测定时间。

　　（1）对井下每个测点的粉尘浓度每月测定两次。

　　（2）粉尘分散度每季测定一次。

　　（3）粉尘中游离二氧化硅含量每半年测定一次，煤层、岩层采掘工作面有变动时及时进行游离二氧化硅测定。

　　3. 测尘员每半月向本矿测尘管理机构提供一份测尘结果；

　　矿的测尘机构每月向各级领导提供一份测尘结果报告，每月向公司测尘管理机构上报一份测尘结果；

　　矿井的所有地面建筑物、煤堆、矸石山、材料场等处的防火措施和制度必须符合国家有关防火的规定。