材料管理制度15篇
在现在的社会生活中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编精心整理的材料管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
材料管理制度1
装饰材料采购渠道及控制管理措施
1 材料的采购
根据本工程承包合同的性质，所有装饰材料均由中标单位自行采购。所有装饰施工原材料、半成品材料、构件等物资的供应采购必须严格按照质保体系程序文件规定进行。对于物料质量的验证、包装、搬运、存储等各环节的工作程序进行严格监控。为确保施工物料的质量使用绿色环保型建筑或装饰材料。
2 供应商的选择
对于材料供应商的选择，我公司将严格按质保体系程序文件进行合格材料供应商的评审，在综合各项指标（信誉、生产加工能力、售后服务等）后，本着价优者得的原则择优选用。
针对本工程的材料供应：进口品牌均从进口一级代理商处批发；墙地石材、玻璃制品、木制品、板材等均从厂商处直接采购。
3 材料管理措施
a。本工程的材料进场时间根据工程进度制定进场计划，由物管员，质监员对物料进行验证。
b。加强材料的质量控制，凡工程需用的成品、半成品、构配件及设备等严格按质量标准采购，各类施工材料到现场后必须由项目经理和项目工程师组织有关人员会同建设单位和监理进行抽样检查，发现问题及时书面通知供应商，采取退货措施。
c。合理组织材料供应和材料使用并做好储运、保管工作，特别是对由建设单位指定材料供应商，在材料进场后应安排适当的堆放场地及仓贮用房，指定专人妥善保管，并协助做好原材料的.二次复试取样、送样工作。
d。所有材料供应部门必须提供所有所供产品的合格证，按规程要求必须的抽样复试工作，质量管理人员对提供产品进行抽查监督，凡不符合质量标准、无合格证明的产品一律不准使用，并采取必要的封存措施，及时退场。
材料管理制度2
装饰工程材料、构配件运输及存放管理
（1）材料公路运输
对于运输，我司拥有自己的车队，并有完备的载运设施和防护措施，因此能够保证加工后的产品能够安全、顺利、完好地到达目的地。幕墙各种组件将直接从加工基地运输到施工现场，并直接进入到每个预安装的层间进行定置摆放，安装时，物料直接从安装层窗洞口内取出到室外。
（2）现场材料运输
公司内加工完成的成品材料，用汽车运输方式发运至施工现场，在施工现场院内卸车，因在地面及楼内水平运输距离极短，且材料重量较轻，一般采用人工搬运即可，对于人工搬运困难的材料，则采用叉车或吊车装卸，用手推车进行平面运输。 材料的垂直运输，大部分的主材、附件等都可以用现场已有的卷扬机操作的提升机来进行。对较长型材等少量材料因重量不是很重，可用滑轮、人工提至存放施工部位。
（3）材料存放
各种型材根据设计尺寸都以在工厂内加工、组装完成，框架、玻璃在现场存放时要根据不同的`安装位置存放在各楼层距离安装位置较近的地方。附件等较小材料易丢失且较贵重，因此，存放在库房内。对饰面材料，玻璃板块因面积较大，且数量也大，在固定地方存放，势必造成多次倒运，影响工作效率，所以这些材料需存放在距离这些材料安装部位较近的地方，即存放在使用这些材料的楼层。
材料管理制度3
第一条设立目的
为规范周转材料的使用，管理，提高其使用效率，以节省公司运营成本，特制订本制度。
第二条周转材料及其分类
周转材料，是指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态不确认为固定资产的材料。其主要类型有：
1、包装物和低值易耗品；
2、企业（建造承包商）的钢模板、木模板、脚手架；
3、在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如钢架杆、扣件、模板、支架等。
第三条负责部门
周转材料由xx部门进行统筹调配管理。周转材料必须实行回收制度，各xx部门必须制定具体的回收率，一般为xx%，并做到谁领用谁负责。
第四条具体管理制度
1、周转材料使用制度
（1）各xxx部门根据实际情况将周转材料使用计划交xx，由xx当面点清数量、规格，办理周转材料领用手续；
（2）周转材料运输途中必须有专人押车，材料丢失追究其负责人责任；
（3）周转材料在使用过程中要严格执行安全技术操作规程，拆卸时，不得高抛、下扔、野蛮作业；
（4）周转材料在使用过程中不得私自随意调运；
（5）周转材料使用部门要做好防潮、防火、清洁等措施，周转材料要堆放整齐。做好防锈等措施。
2、建立动态帐制度
xx部门必须建立周转材料动态帐，明确周转材料的使用动态，设立专人管理。如真实记录周转材料的.使用次数，耗损率等。以提高周转材料的利用率。
3、周转材料的回收维护
（1）周转材料使用完毕，需要回收，本着谁领用谁负责归还的原则，使用完毕后，必须经过清理休整，经验收合格方可装袋，由xxxx负责归还，经xx核实后按名称、规格、数量分别堆放。
（2）周转材料的维护
A要防止周转材料锈蚀，使用一定时期回收后，应进行维护保养工作，清除污垢，发现有油漆脱落的，要及时补刷防诱涂料。 B螺栓及配件每次使用后，必须用机油洗涤并涂泊防锈。 C对门式架、工字钢等使用过程中发生弯曲的回收后应及时进行矫正调直。
D同时也要做好防潮防锈防水等保养维护工作。第五条奖罚
对回收率高于一般要求的部门予以奖励；对回收率低于xx%的部门，予以惩罚，促进其改进。第六条附则
本办法经xx核准后实施，增设修订亦同。本办法最终解释权归xx。
材料管理制度4
为了确实搞好安全质量标准化工作，使安全质量标准化工作能作到日常化、经常化，达到动态达标的目的，特制定此管理制度如下：
1、标准化材料费用不再下分各材料管理组，统一由标准化办公室管理使用，供应部全面管理；
2、安全质量标准化各专业组每月26日，按照矿标准化文件的要求，制定下个月各单位安全质量标准化专业计划交安全质量标准化办公室，标准化办公室制定下个月全公司安全质量标准化工作计划交计划科，由计划部和生产作业计划同时统一打印下发；
3、标准化材料的.使用范围：①标准化图牌板；②标准化单项工程中公司以前未使用的新购买材料，如照明线、照明灯、不锈钢材料、马路砖、地板砖、墙面砖等；③标准化单项工程中正常生产不能回收复用的一次性投入材料，如火工品、水泥制品、油漆、涂料、维修锚网材料等；④标准化单项工程中特殊件的加工。
4、非标准化单项工程严禁使用标准化材料费用；
5、未经标准化办公室和生产副总审批的私自进入标准化材料费用的材料，按照“谁出帐、谁负责”的原则，由责任人工资扣除；
6、标准化单项工程中属于各材料管理组应正常投入的材料严禁使用标准化材料费用；
7、各标准化单项工程的施工单位，按照标准化单项工程计划和标准化材料费用的使用规定，编写材料领用审批表，由标准化办公室和生产副总审批后，到供应部领取；
8、标准化单项工程中，属于各材料管理组正常消耗的材料，由各材料管理组出据费用无条件供给使用单位，否则，造成标准化单项工程不能按时完成，扣除各组管理人员10%的标准化工资；
9、供应部对经过审批后的标准化材料，出票并加盖“标准化”专用章；标准化办公室加盖标准化办公室主任私章后，方可领取材料；
10、财务科对安全质量标准化材料费建立专帐进行管理，供应部必须把每月标准化材料消耗明细报标准化办公室一份，否则处罚供应科负责人10%的标准化工资。
材料管理制度5
第一章总则
一、目的
为切实加强公司原材料库房管理，并有效建立公司原材料库房管理的标准化、规范化作业流程，使公司原材料库房管理的所有作业均有所遵循，进而维护公司利益并确保公司生产作业的顺利进行，特制订本管理制度。
二、适用范围：适用于原材料库的管理。
第二章物资入库管理
物资到厂后库管依据清单上所列的名称、数量进行核对，请检验人员对质量检验合格后方可入库，防止错、缺、多，保证入库物资的材质、数量和质量。
一、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库并及时向主管采购的人员反映，以便得到解决
1、与要求不符合的采购物资。
2、与合同计划或请购单不相符的采购物资。
二、库管必须严格按照规定对每一个入库单的入库物料进行数量确认，即确认登帐的入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因。
三、入库物料需要摆放至指定储位，不要把同一种物料分开存放。
四、增减卡要随时更新，内容包括到货日期、进货厂家、进出数量、结存数量、出入库经手人等。
五、库管员有权拒绝不合格或手续不齐全的材料入库，杜绝只见发票不见实物或办理入库的同时办理出库的现象。
六、对于零星采购材料的验收，保管员必须做到既检验数量，又检验质量，发现质量残次的物资，应及时通知采购人员退换。要求零星采购的材料谁提报谁领出。
七、办理材料入库时库管要认真核对采购计划，核对到货原材料规格、数量的准确性及采购计划所需物料的具体到货情况，发现问题及时反馈。
第三章物资的保存保管
一、在物资验收入库后，保管员要经常研究和掌握各种物资发生数量和质量变化的可能性，随时了解生产情况的变化，要根据各类物资的性能、包装、体积和储存要求等，采取科学的保管方法，搞好养护工作，防止物资短缺和变质。按类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
1、二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
2、三清：材料清、数量清、规格标识清。
3、四号定位：按区、按排、按架、按位定位。按库号、架号、层号、位号对配件实行统一价位号，并与配件的编号一一对应，以便迅速查账和及时准确发货，如A532A库5号架3层2号。
二、合理安排库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出。对常用、贵重或每日有变动的零配件随时盘点，检查帐物卡是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等）。发现物料异常信息，储位不对、帐物不符、品质问题等要及时反馈。
三、物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，遵循“上轻下重”原则摆放。不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
四、保持物料的标识清晰准确并安排定期检查，由物资仓储组组长负责。对标识错误的需要追查相关责任。
五、保管员应随时掌握所管辖物资的库存量，发现进货量、库存量出现异常要立即上报主管领导。
六、保管员对存放在仓库内物资的布局必须做到分布合理紧凑，用地节省，利用率高，物资出入方便，同时留出消防通道。
第四章物资发放管理
一、库管员在接获相关领料单据时应认真审核，如有任何问题，应告知领料人员和咨询该领料单据的核准人，否则不得发料。领料单审核内容主要包括：
1、单据的有效性，即单据是否已经按流程核准，如单据未被规定的核准人核准，则该单据为无效单据。
2、领用材料的正确性，即所开立的材料名称、规格、颜色等是否正确。
3、领用材料数量的准确性
二、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
三、按领料单的数量发放物料，对于少数未按领料单（按整卷，整箱等）领用的材料，领料人需要填写材料领用欠付表，并要求领料人在材料用完之后及时如数将原材料返库。每周六库管要对材料领用欠付表进行统一核查，并通知有关车间将未返库的材料及时返库，期间如有丢失由领料人负责。
四、领料人员所需物资无库存，库管要将无库存的物料从领料单中划掉，同时要报告库房主管或计划部部长，不允许出现记账式（先写单，等来料再领）发放物料的情况。
五、协调好各车间的领料时间，不允许多个车间同时通过一个库管领料，库管发放物料的时候只允许先领料的人员在库管的陪同下进入库房，其他车间等待领料的人员须在待料区域等待不允许进入库房内部。
六、库管员未接获有效出库通知而擅自将材料进行出库，小过处理。如因此导致公司财产流失，以侵占公司财产论处。
七、所有发料凭证，库管员应妥善保管，不可丢失。
八、镀锌卷开卷后，根据实际开出的`板料规格及数量计算出可用的好板重量，将镀锌卷净重与好板重量的差值（这个值包含开出的不良板的重量及计量误差）以不良板的名义办理出库。即在出库不良板的时候可以适当的将计量误差以不良板的名义出库。
九、小型镀锌卷允许车间整卷领用，再根据具体的生产需求填写领料单，在整卷领用之前需要库管在镀锌卷使用明细单中确认卷的初始净重并签字，车间在填写领料单的同时还需要填写材料使用明细，镀锌卷用完时，由库管核对材料使用明细与镀锌卷的初始总量是否相符。
十、仓库所有单据的T6录入要求在当天内完成。并于次日早9点之前由组长将需要给生产部的单据反馈给生产部，以便于生产部及时审核。对于少数需要采购在T6中添加的材料，要求组长每3天汇总一次统一报给采购部门。十
一、工具的发放应遵循以旧换新的原则。
十二、仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由库房主管再次检查并确认。
第五章物资的退库管理
一、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。每月25号要求各车间集中办理原材料返库（钢材、粉末等）
二、办理退库时，物资使用部门开具红票领料单通知保管员，保管员到现场与物资使用部门共同确认数量、规格后，办理交接手续，保管员使用叉车或联系物资装卸员将物资运送回仓库。
三、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
四、借用的工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。
第六章仓库卫生、安全管理
一、每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
二、每天下班后仓库管理员要检查门窗是否关闭,确保仓库的窗户、电灯等均已关闭，并锁上库门，切实做好防火、防盗工作。
三、仓库禁止无关人员进入，所有入库人员需经过计划部长批准，必须在仓库保管员陪同下进出仓库，并遵守仓库管理制度。
四、仓库钥匙由专职人员负责掌握，禁止其他人员拿钥匙到库房取物。
五、仓库内严禁吸烟，并配置灭火器，时时做好仓库的5s工作，保持环境整洁，所存物料应井然有序，定期向上级部门汇报库存明细。
六、车间人员领料时不得随意翻动架上物品及标示卡。大件物品须在库管的指挥安排下领取；小件物品可由库管直接取来交给领料人，领料人不需要进入库房货架中，在待料区域等待确认库管交给的物品规格及数量。
七、所有人员不得携带类似手提包、包装袋等物品入库、确实需带入的，允许仓库保管员检查。
第七章其他事宜
一、所有单据要保管好。上月单据要整理归档，遗失要追查相关人员的责任。
二、倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。
三、上班时间严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间拨打私人电话，不应擅自离开岗位，不得经常以私人理由会客等。
四、仓库管理人员如有以下情形之一者，除赔偿经济损失外，还将视情节轻重给予记过，直至开除处罚。如有触犯刑律，则交公安机关依法处理。
1、盗卖或化公为私等营私舞弊者；
2、与供应商坑糜一气，以次充好，调换所保管之材料者；
3、未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者；
4、未尽妥善保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者；
5、收取供应商贿赂者。
材料管理制度6
装饰装修公司工程材料管理制度
材料配送制度
1、工程施工常用主要材料的供货由材料超市统一配送，严禁施工单位未经工程部许可私自外购材料；
2、施工单位根据施工项目所需材料数量，依照《工程预算报价表》所列材料品牌、质量及等级标准填制《工程材料配送表》，并列明送货时间，地点，于材料使用日前36小时将《工程材料配送表》报送材料超市；
3、材料超市按收到的《工程材料配送表》所列要求内容组织材料，按要求时间及地点准时送货；
4、工程项目经理指定专人负责验收配送材料，办理验收手续，保存好收货单据，工程竣工交验后凭此单据到结算中心办理材料款的'结算；
5、工地施工材料在收货验收时发现有与《工程材料配送表》品牌不符的或质量及等级标准不符的材料，拒绝接收，并限定材料超市马上更换；
6、工程项目施工过程中，工程监理人员对工地有无使用非指定（品牌、材料质量及等级）材料进行监理。
材料质量/价格管理制度
1、材料超市根据《工程材料配送表》常用材料品牌及要求的理化指标、质量等级组织进行采购；
2、材料采购质量的环保指标要求达到“省级环境保护”认证级别，并提供产品环保性能检验合格证（正本）；
3、材料采购质量的物理性指标要求达到《居众公司装饰装修产品质量标准》；
4、工程部对材料质量从材料采购到使用进行全程监理；
5、工程部、财务部每季度对材料配送价格进行一次联合考察评估；材料超市组织的材料配送价格必须低于或等于市场同等材料价格。
材料管理制度7
为进一步加强对提升运输的安全管理,本着“安全第一,预防为主”的原则。石窟煤业运输专业特制定钢丝绳、连接器(件)、钢轨、轨道夹板等提升运输用特殊材料的领用管理制度,
一、责任界定
1、机电科运输组对特殊材料进货、发放、使用和报废,进行全面的监督、检查控制,并建立管理档案。
2、供应部门应按照供应科仓库提交的材料计划,及时供货避免因材料不到位影响生产现象的发生。
3、机电机运队负责特殊材料的入库验收、发放和试验工作,必须建立完善的材料管理档案,并按《规程》要求进行检测。
4、各特殊材料使用单位必须建立使用档案,加强对使用中设施及器材的'领用验收和日常检查,并按规定做好记录。严格根据供应科仓库的要求及时提交材料计划和试验计划。
二、具体规定
1、供应科仓库
1.1根据特殊材料库存及各单位提交的需求情况向供应部门提出月度进货计划。
1.2根据进货情况进行验货,所领产品必须“三证一标”齐全,并建立入库档案。
1.3特殊材料入库前应严格按照《煤矿安全规程》规定进行试验。使用中的器材应按照《煤矿安全规程》第416条：倾斜井巷使用的连接器(包括三环链、多环链、连接插销等)使用前和使用后每隔2年,必须逐个以2倍于其最大静荷重拉力做试验的规定,做定期计划性试验。
1.4供应科仓库特殊材料的发放必须遵守以下规定：
a、经试验部门试验合格,出据试验报告后方准发放。
b、各单位领用材料必须经运输部门审批后方可发放。
c、各单位领用销、环及马蹬等器件必须以旧换新;钢丝绳的发放领用后,5天内将旧绳回收入库;初次投用材料必须由机电科运输组审批后,方可发放。
d、特殊材料发放应连同材料“三证一标志”复印件交与使用单位。
2、供应科仓库必须按时发放钢轨,同时通知机电科进行抽检,抽检率不低于10%。
3、回收的旧钢轨必须经供应科仓库维修后发放,各使用单位严禁私自转用钢轨。
4、各单位对钢丝绳、联接销、环及马蹬、钢轨、轨道夹板的使用必须遵守以下规定：
4.1加强对特殊材料的领用验收及日常检查和档案管理工作,及时提交需求计划,并根据综合服务队提出的定期试验要求组织配合好试验工作。
4.2各单位对所辖范围内的钢丝绳、斜巷连接装置(三环链、多环链、马蹬)必须指定专人每半月检查一次,主要检查磨损、焊缝、裂纹、锈蚀、变形、变音等,并将检查数据登记入卡。临时使用的长绳套,每三天检查一次,坚持每月更换一次。滑头工交接班时,必须对连接装置直观全面检查一次,凡发现不合格的连接装置禁止使用。
4.3检查人必须认真检查,并填写检查记录,由检查人及工区值班人签字,检查记录一式两联,一联工区留存,一联每日下午17点前交机电科运输组和安全监察处存档。
4.4机电科、安全监察处负责对斜巷钢丝绳、连接装置及检查记录进行不定期检查,发现与使用单位检查不相符的将严肃追究使用单位责任。
4.5日常检查中发现不符合标准要求的钢丝绳、连接器件、钢轨及轨道夹板,应立即停止使用报机电科运输组验收,落帐存档后回收、报废并领取新材料。
三、考核规定
1、机电科应严格对钢丝绳、斜巷连接装置、钢轨、轨道夹板、领用、检查、试验及报废工作进行检查控制,做到“帐、物、卡”三对口,安全科负责以上材料的现场检查,避免运输事故的发生。
2、因供应进货不及时影响使用,每出现一次对其罚款500元。
3、供应科仓库严格把关钢丝绳、斜巷连接装置、钢轨、轨道夹板入库、试验、发放规定要求,每出现一次违规操作,罚款500元并联责负责人罚款200元。钢丝绳、连接装置到货时,必须同时提供有资质鉴定单位出具的检测检验报告。
4、各单位不按时检查、弄虚作假及上交检查记录不及时的每次对队组罚款500元,分管运输副队长200元。
5、使用不符合标准的连接器、钢轨、轨道夹板等已经发现对责任单位罚款1000元,并联责单位领导和检查人员罚款各200元。
6、私自转用钢轨的单位,一经发现对责任单位主管按50元/根进行罚款
7、各单位应严格执行本规定,专业严格组织落实考核。
材料管理制度8
1.食品原料采购必须到有工商经营许可证、卫生许可证的经营单位进行采购。
2.采购人员要严格执行《食品卫生法》，把好食品卫生关。
3.不采购腐烂变质等对人体有害的食品和原料，不采购超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。
4.坚决杜绝黑加工食品和假冒伪劣食品流入校园。
5.搞好食品、原料采购的索证登记。如采购畜禽肉类原料时，必须验看动物检疫部门出具的体验合格证明。
6.对大宗食品原料实行定点采购制度，对零星食品、原料也要实行集中定点采购。严禁采购非定点厂、店供应的食品原料。
7.实行“阳光采购”，价格监督机制，采购的食品原料须公布价格，接受总务处、膳管会和师生监督。总务处和膳管会要经常性作市场行情调查，随时调整采购食品、原料的`价格。
8.采购的一切食品、原料，必须经过验收登记后，方可结帐、报帐。
学校食堂原材料采购管理制度 篇1、坚持大宗食品原、辅料（米、面、油、肉类、调味品等）和食品添加剂定点采购，蔬菜、水果等应相对固定采购地点。
2、食品原、辅料的采购必须做到“三有”“两要”：有卫生许可证、有营业执照、有质检合格证；向供货方索要合格的货验报告，索要规范的供货票据。
3、定型包装食品的标签标识必须清楚且符合有关规定，严禁采购无厂名、无厂址、无生产日期和保持期的“三无”食品。
4、严禁采购过期、腐败变质、污秽不洁、混有异物或其他感观异常的食品原辅料。一是腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感观性状异常，含有毒、有害物质或被有毒物质污染，可能对人体健康有害的食品。二是未经生猪产品卫生检验或者检验不合格的肉类及制品。三是超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。四是其他不符合食品卫生标准和要求的食品及半成品。
5、食品采购定人、定责、定岗，必须有两人采购，每购必记。
材料管理制度9
原材料进场管理制度：
企业应根据质量控制要求选择合格的供方，签订采购合同，建立并保存合格供方的档案，应严格按照原材料质量标准均衡组织进货。
原材料质量必须符合现行标准、规范和有关规定要求。企业必须按批验收质量证明材料，拒收质量证明材料不全的原材料。原材料进场后必须按照国家产品标准《预拌砂浆》（GB/T25181）有关要求按批取样、检验，坚持“先检验，后使用”的原则，检验合格后试验人员在入库单上签字，原材料方可入库，不得使用不合格原材料。企业应对进场材料实施分类管理，建立《原材料进场分类台帐》。原材料进厂的验收、取样及检验项目见附表二。原材料应按品种、规格分类储存，并标记醒目标志。
（一）水泥筒仓须有醒目的指示铭牌，标明水泥生产企业、水泥品种、强度等级等，不同生产企业或不同品种的水泥严禁混仓。对存放期超过三个月的水泥，使用前应重新检验，并按检验结果使用。水泥贮存时保持密封、干燥、防止受潮；
（二）掺合料须设置专用筒仓，有醒目的.指示铭牌，标明品种和等级，不同品种的掺合料严禁混仓。掺合料贮存时保持密封、干燥、防止受潮；
（三）集料须按不同品种、规格分别堆放，有防止混用的措施或设施。堆场不得露天，应采用硬地坪，有可靠排水措施。堆场内应有醒目的指示铭牌，标明品种和规格；
（四）外加剂、添加剂须按不同生产企业、品种分别存放，有醒目的指示铭牌，标明外加剂、添加剂生产企业、品种等。对存放期超过三个月的外加剂、添加剂，使用前应重新检验，并按检验结果使用。
第十九条企业应根据原材料准备的难易程度，在能保证正常生产的前提下，保持合理的原材料贮存量。同时，保证各种原材料在有效使用期内，做到先入库先使用。
材料管理制度10
第一条认真学习国家的职业病防治法律、法规、政策及煤矿职业病防治规定。
第二条严把所购物资的质量关，杜绝假冒伪劣产品入库。
第三条采购煤矿专用产品，确保“三证齐全”，严禁无煤安标志产品入库。
第四条采购易燃物资时，必须经过有关部门审批，按需采购入库，并有相关防范措施。
第五条深入区队，了解和掌握各单位职业病防治需要物质的.消耗规律。
第六条遵守库区各项管理制度，坚守工作岗位，努力做好本职工作。
第七条完成领导交办的其它工作。
材料管理制度11
一、科队长是本单位材料管理的第一责任人，各但单位材料员对本单位需用材料的计划编制、申报、质量验收、领取、建账、保管、发放、现场跟踪及回收复用等管理具体负责。
二、材料员任用的`基本条件是：属我矿全民合同制职工，具有高中及以上文化程度，品行端正，责任心强，在本单位工作2年以上，熟悉本单位生产作业工艺，且与本单位主要负责无亲缘关系。不符合以上条件，不得任用。否则，对单位负责人罚款200元，并立即撤换。
三、各单位材料员的任用必须经系统领导批准，到计划经营部审查备案，否则，不予承认。
四、材料员应熟练掌握并严格执行矿有关物资材料管理的政策、制度。对有关物资材料管理的政策、制度。对有关政策、制度不熟悉，每次罚款20元。
五、材料员必须熟悉本单位安全生产动态，对材料的需求和投入做到心中有数。每月下井8次以上（无井下作业的除外）,没少下一次罚款20元；不熟悉本单位安全生产情况，不能说明材料用途，每次罚款20元。
六、各单位材料员对本单位材料费消耗指标的完成情况负责，各单位应制定内部管理办法，将材料管理及材料费指标完成情况，不能说明材料用途，每次罚款20元。
七、材料员有偷盗、造假、倒卖材料行为，一经查出，除按有关规定处理外，必须立即撤换。否则，该单位主要负责人就地免职。
八、材料员应积极参加矿组织的有关材料管理的各种会议及活动，迟到、早退、违反会议纪律每次罚款20元，不参加每次罚款50元。
九、材料员应按时完成计划经营部及材料主管部门布置的有关材料管理的工作任务，及时上报各种报表、单据。否则，每次罚款50元。
十、违反其它有关物资、材料管理制度按相应规定执行。
材料管理制度12
一、目的
本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。
二、适用范围
适用于原料库和半成品库的管理。
三、内容
1、职责
原料库管员负责原材料、固定资产的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。半成品库管员负责半成品的收、发、管工作。
2、入库
原材料、半成品的入库。
①原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内(于栈板上码垛存放)，库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。
验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员货品验收单;经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。
②仓库输单员根据货品验收单，应及时办理入库手续，并确保K3系统帐与实物相符。根据货品验收单做为收货入库凭证。
④半成品经检验合格后，根据入库手续办理入库。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。
2、贮存
贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。
合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：
①库存商品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用
挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可;
②库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离;垛与垛之间应有适当间隔;
③成品按型号、批号码放，高度不得超过6层;
④原材料存放按属性分类(防止串味)，整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品;
⑤放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。
有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。
4、出库
生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料和半成品。仓库保管员根据〈分店叫货表〉给各分店进行配货原材料和半成品。
原料库库员每天按《领料单》〈分店叫货表〉的实际数量备料、发放。
在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《领料单》备注栏中填写实际发放的数量。
原料库和成品库的.库管员凭经审批的《领料单》或《分店叫货表》发放原材料、半成品或成品，发放时应做到：
①认真核对《领料单》或《分店叫货表》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放;
②发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放;③发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管;
④发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放;
⑤同一规格的原料、半成品、成品应按“先进先出”的原则进行发放。
材料管理制度13
适用范围：本程序适用范围包括水泥、砂石料、外加剂、外掺料、钢筋原材、水质、沥青、防水材料、土工合成材料等原材料、构件、制品的试验检测，也包括现场钢筋焊接接头试验。原材料常规试验检测由工地试验室进行，沥青、防水材料、土工合成材料及材料化学分析送指挥部中心试验室进行（是指中心试验室检测范围内的试验项目，检测范围外的试验项目应按要求外委具有资质的试验检测机构进行）。
试验工作程序：
（1）取样：取样前物资部门须先报送材料质量证明资料至试验室后再取样，钢材还要附材料铭牌。原材料进货时由物资部门通知各项目部、搅拌站、收料场、作业队专职试验人员并配合试验人员取样、送样，取样应有代表性，按规定频率和取样方法进行取样，并应请监理见证。
（2）委托：委托人送样至试验室时应填写试验委托单，内容包括：产地或来源、试样数量、规格种类、代表数量、取样地点、取样日期、收样日期，同时必须附厂家质保单或检验报告（所检项目必须符合验标要求）、合格证，有原件应采用原件，复印件必须清晰并加盖经销商红章。
（3）样品验收与处理：收样人员对委托的样品应进行验收，验收内容包括：外观、状态，数量、质保单情况等。按规定留样，留样时间不少于三个月。对样品进行标识，标识内容包括：产地厂家、规格型号、批号、取样送样日期、送样人。（注：收样人员或样品管理员由各试验检测组指定一名试验员担任）。
（4）试验检测：收样人员将样品传递给各试验检测组，各组主管工程师负责组织试验检测人员按标准方法进行检测。并如实填写试验原始记录。常规试验项目的检测时限：水泥在35天内完成全部试验，砂石料在10天内完成试验，外加剂、外掺料、水质、在7天内完成试验，钢筋在3天内完成试验。
（5）数据处理：试验员对数据进行计算，处理。
（6）出具报告：试验员依据试验原始记录，填写试验报告，送检测组长审核后，进行试验台帐登记。
（7）各方签认：试验人、复核人签字，授权签字人审核签发。
（8）报告发送：报告送资料管理员，资料管理员发放并存档检测报告，作好发放记录。试验原始记录由各试验检测组保存，每半年将原始记录装订成册，交管理组统一归档保存。
质量管理制度：
（1）所有原材料进场前，各项目部、作业队、搅拌站、物资部门必须送样到工地试验室或中心试验室进行抽样试验。凡试验不合格或未经验证试验的材料一律不允许在工地使用。一旦发现有未经批准使用的材料，试验人员有权勒令将其清理出场，并报指挥部处理相关责任人。
（2）每批材料在入库前由物资采购人员或收样人员对其外观、规格、型号、数量、质量证明书进行验证，并收集有关证书和资料，妥善保存。初验合格后，按规定频率取样送至试验室进行材质复验，并提供试验室所需要的原始证书和资料。
（3）各原材料到场后，试验室将随时进行抽检，当材料不合格时，试验室应立即通知相关部门。
（4）不同原材料应有固定的堆放地点和明确的标识，标明材料名称、品种、生产厂家、生产日期和进厂（场）日期及检验情况。原材料堆放时应有堆放分界标识，以免误用。
（5）对采购的'材料应做到先进先用、规范保存，防止受潮、结块、过期、变质。对检验不合格的材料和已失效的材料及时清理出场，禁止用于工程中。
（6）试验人员要树立质量意识，未经检测合格的原材料坚决不准使用。故意使用不合格原材料的人员将追究其责任。
材料管理制度14
一、遵纪守法,热爱本职岗位,严格遵守矿以及机电队的各项规章制度。
二、协助队长做好本队组所有设备备件的订购工作,设置合理的库存量,对计划工作负主要责任。
三、对形成订单的备件要跟踪其运作情况,应该到货而没有到货的采购单,应积极地与设备办及采购中心协调,并编送催货单。
四、协助队长考核每月本队组内设备的维修、运营等成本,并对成本进行仔细全面地分析,为有效地控制成本提供参考依据。
五、协助队长提出设备大修计划、备件国产化计划,修旧利废建议等,并参与备件验收工作。
六、参与本队组各项规章的`修改、增订工作。
七、协助本队组内维修员工对所需备件库存进行查询。
八、完成上级领导交待的其它工作。
材料管理制度15
1、采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料^档案。供应商的档案包括
a.法人资料、资质、资信等
b.产品质量状况
c.价格与交货期
d.历史业绩等。
2、对合格供应商的控制
a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验.
b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期： 进行时可由采败员对供应商靠出警汁严重时发出暂撤消供应商关系的通知。
3、对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划在《合格供应商名单》上选择供应商《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。
4、原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有QS标志的'产品严格按照标准要求进行验收，原辅材料验收从合格供应商采购的原辅材料厂后质检部进行验收的，同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。采购产品验收商需提供的证明材料，采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程卫生许可证、生产许可证如供应商未提供或证明内容与规定不符时独存放待证明材料重新提供后再进行核对。
对符合要求的即可办理入库手续，来自非合格供应商的货物拒收，到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符直到提供资料齐全为止，连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格，运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符标识是否清楚、正确采购部每年对合格供应商进行一次复评。原辅料的贮存原辅料应在专用库房中分类贮存。
5、采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》改进的供应商。
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