当前位置：好文网>实用文>制度>出差细则制度

出差细则制度

出差细则制度

　　在快速变化和不断变革的今天，各种制度频频出现，制度具有合理性和合法性分配功能。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家收集的出差细则制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

出差细则制度

　　第一章总则

　　第一条为规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

　　第二条审批程序和权限

　　员工出差时应填写《出差审批单》，并按以下权限进行审批。

　　1、总经理出差，报请董事长审批。

　　2、公司领导班子成员出差，报请总经理审批。

　　3、部门负责人出差，报请总经理批准。

　　4、其他人员出差，报请公司分管领导审批。

　　第二章出差管理细则

　　第三条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

　　第四条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

　　第五条出差人员交通工具除可以利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。

　　第六条使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

　　第七条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

　　第八条出差住宿和补贴标准

　　1、出差住宿标准:

　　a.公司级领导人员住宿费实行实报实销;

　　b.公司各部门经理，住宿标准不得超过x元/日;

　　c.一般员工，住宿标准不得超过x元/日。

　　2、住勤补贴标准:

　　伙食补贴每人x元/日，市内交通费补贴每人x元/日。

　　第三章出差费用报销

　　第九条出差人返回公司后，5天内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

　　第十条业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明公司抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。

　　第十一条其他报销、审批程序同上。

　　第四章附则

　　第十二条出差人员要实事求是，一旦发现弄虚作假，一律按公司有关规章制度严肃处理。

　　第十三条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。

　　第十四条本制度自颁布之日起执行。

【出差细则制度】相关文章：