公务出差管理制度

公务出差管理制度

　　在生活中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。拟起制度来就毫无头绪？以下是小编精心整理的公务出差管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

　　一、员工出差的类别

　　1、员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。

　　2、员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。

　　二、员工出差按如下程序办理：

　　1、出差前应填写《出差申请单》(附表1)，由派遣主管按需予以核定，并按程序呈核。

　　2、凭《出差申请单》向财务部暂支相当数额的差旅费。返回后三天内填写《差旅费报销单》附正式发票至财务部按财务流程报销，未于三天内报销者，财务部应于当月薪资中先予扣回，待报支时一并核付。

　　3、差旅费中实报部分不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人出具说明文字，否则财会人员有权拒绝受理和上呈请夺。

　　4、出差人员返回后三天内需填写《出差报告》(附表2)报呈直接主管，以便对出差成效的跟踪。

　　三、出差审批程序：

　　部门经理审批 → 财务审批 →、公司领导审批 → 行政部门考勤备案

　　四、出差行程中除特殊情况外一般不得报支加班费，假日出差按规定可计加班。

　　五、出差中途除因公务、疾病或意外灾害需经主管允许延时外，不得借口延长出差时间，否则不予报支旅费，并依情节轻重给予批评教育直至开除。

　　六、差旅报销标准

　　1、公司员工因公出差，一般乘坐火车硬坐或硬卧、长途客车、轮船三等舱，特殊情况经集团领导批准后，可乘坐飞机经济舱。

　　2、火车行程在24小时(含24小时)以上，确因工作需要经总经理批准，可乘坐飞机经济舱。

　　3、出差日期按往返票据日历天数计算。出差期间每人伙食补助包干使用，超支部分自理，具体如下：

　　地区经济特区、北京、上海、广州直辖市、省会、计划单列市一般地区

　　补贴标准

　　(元/天)605030

　　4、出差期间市内交通费每天20元，包干使用，包干后不得再报销市内交通费(包括出租车费)。确因工作需要发生差旅及市内交通费者，报总经理批准后实报车费，不再付包干车费。

　　5、出差期间的住宿费本着节约原则，按规定标准凭票据实报实销，超过部分自理，具体住宿标准如下：

　　地区

　　职级经济特区、直辖市、北京、上海、广州省会、计划单列市一般地区

　　基层员工250元以内200元以内150元以内

　　中层正、副职管理人员300元以内250元以内200元以内

　　高层正、副职管理人员400元以内350元以内300元以内

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