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销售管理制度

销售管理制度[集合]

　　在学习、工作、生活中，很多情况下我们都会接触到制度，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编为大家收集的销售管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

销售管理制度[集合]

销售管理制度1

　　药品销售制度是企业运营的核心组成部分，旨在确保药品销售过程的合规性、效率与质量。它涵盖了药品的'采购、存储、分销、售后服务等多个环节，旨在保障患者安全，维护市场秩序，提升企业信誉。

　　内容概述：

　　1. 药品采购：明确供应商资质审核标准，规定药品进货渠道，确保药品来源合法、质量可靠。

　　2. 库存管理：设定合理的库存水平，执行定期盘点，防止过期药品流通。

　　3. 价格策略：制定公正的价格体系，遵守市场规则，防止价格欺诈。

　　4. 销售流程：规范销售行为，包括咨询、开单、支付、发货等步骤，确保服务标准化。

　　5. 客户关系管理：建立完善的客户档案，提供专业咨询服务，处理投诉与退换货事宜。

　　6. 法律法规遵从：遵守药品管理法、广告法等相关法规，避免违规宣传。

　　7. 员工培训：定期进行药品知识及销售技巧培训，提升团队专业素养。

　　8. 数据报告：定期汇总销售数据，分析市场趋势，为决策提供依据。

销售管理制度2

　　第一章总则

　　第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。

　　第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。

　　第三条凡公司业务员适用本制度。

　　第二章业务员思想道德行为准则

　　第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。

　　第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。（此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象）

　　第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。

　　第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务；划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。

　　第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。

　　第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。

　　第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的'商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。

　　第三章业务员日常工作规范条例

　　第一条业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。

　　第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。

　　第三条业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。

　　第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。

　　第五条业务员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨时光，影响他人的工作。

　　第六条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。

　　销售业管理制度6

　　1、目的：公司销售业务人员能从大局出发，从部门间工作的协调性出发；通过财务管理能为销售业务的工作效率、工作质量作出评价；为公司管理层决策提供数据支持。

　　2、销售业务前财务管理：

　　A）销售对方的况状的评估，主要是财政况状因素的评估：（定性分析），其次是同行业竞争对手的情况（对手强则信用标准低，对手弱则信用标准高），再者是企业承受违约风险的能力（自身承受力），最后是客户的资信程度（6S）具体为客户的信用品质、偿付能力、资本、抵押品、经济状况、持续性。

　　B）销售对方信用标准确立：（定量分析）。首先估计客户拒付账款的风险即坏账损失率，其次确定客户的信用等级，以作为给予或拒绝客户信用额度的依据，再者设立信用等级的评价标准，利用客户的财务报表数据，计算各自的标准，并与标准相比较，最后对客户进行风险排队。总之是“自身的眼光衡量销售对方”。

　　3、销售业务中财务管理：发货由业务部通知仓储部发货，仓管部出库单上必须注明合同编号。业务部合同管理明细表上标明已发货数量、末发货数量、发货日期，以便及时通知各相关部门做好履行合同的生产工作。比如：离发货期间时间、原料缺补时间的推算。仓储部根据出库单及时登记货物出库数量，将出库单财务联及时报财务部登记，以便应收账款的确认。

　　4、销售业务后的财务管理：

　　A）以客户的交易量和交易金分析。该客户在一年中在公司总交易额的数量和金额比例以及品种结构比例。

　　B）客户占用资金情况分析。指客户通过与公司的交易占用公司的实际资金，它对下一步公司资金的筹划利用有重要的意义。一般情况下，客户占用的资金越多，公司的效益就会进一步地下滑，以后经营筹资的风险越高。但对待新客户或是为了市场占有率等原因除外。

　　5、销售人员业绩考评体系：

　　A）营销能力考评，

　　B）客户发展能力的考评

　　C）销售业绩考评。

　　6、业务员个人的应发工资=（底薪+补贴+手机费补贴+伙食费补贴）

　　7、本制度由总经理签字后即日生效并执行。

销售管理制度3

　　为了规范销售合同制定、加强销售合同管理、合理规避合同风险，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。

　　第2条适用范围

　　本制度适用于公司对外销售合同的签订、审批、变更、保管等各项事项的规范和管理。

　　第2章销售合同签订与审批

　　第3条签订原则

　　签订销售合同时，必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则，以维护公司合法权益。

　　第4条客户信用审查

　　1．销售专员在与客户洽谈时，必须审查客户的资格、信用等情况。

　　2．合同签订过程中应严格执行公司关于客户资信等级管理的有关规定，不得与信用等级低下的客户签订合同。

　　第5条合同形式规范

　　1．标准销售合同的格式必须由公司法务部门统一制定。

　　2．销售合同一律采用书面形式签订，任何口头形式的承诺本公司都不予承认。

　　3．一般情况下，销售合同需采用法务部制定的标准合同文本；特殊情况下，经总经理批准后，由销售部、相关人员与客户共同拟定销售合同。

　　第6条合同内容规定

　　公司销售合同的签订应包括但不限于以下8项内容。

　　1．供需双方全称、签约时间和地点。

　　2．产品名称、规格、单价、数量。

　　3．产品质量标准及容差界限。

　　4．运输方式、运费承担方式、交货期限、交货地点及明确、具体的验收方法。

　　5．付款条件、付款方式及付款期限。

　　6．免除责任及限制责任条款。

　　7．违约责任及赔偿条款。

　　8．具体谈判业务时可选择的其他与销售业务相关的条款。

　　第7条合同审批

　　1．本公司所有对外销售合同必须经过合同评审程序方可签订。

　　2．在合同签订和修改前评审，销售部经理负责组织相关人员进行合同评审。

　　第8条签订权限

　　1．销售合同总额在万人民币以下的，报销售经理主管审批，由销售专员自行签订。

　　2．销售合同总额在万至万人民币的，报营销总监销售部经理审批后，由销售主管与客户签署。

　　3．销售合同总额在万人民币以上的，报总经理审批后，由营销总监与客户签署。

　　4．外销合同，根据其签订时汇率换算成人民币单位后的价格，确定审批和签订人员。

　　第3章销售合同的履行

　　第9条合同履行原则

　　销售合同依法成立，即具有法律约束力。合同签订双方必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

　　第10条合同履行监控

　　各相关部门及签约人应随时了解、掌握销售合同的履行情况，发现问题及时处理汇报。否则，造成销售合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。

　　第4章销售合同的变更和解除

　　第11条变更与解除要求

　　1．客户提出变更、解除合同的要求时，销售部经理应从维护本公司利益，的角度出发，采取恰当的处理方式，保证公司的合法权益不受侵犯。

　　2．因客户原因造成合同变更与解除的，销售部经理必须要求其赔偿本公司损失。

　　3．因本公司过错造成客户要求变更与解除合同的，应主动承担责任，以免造成双方损失扩大。

　　4．因双方原因造成客户要求变更与解除合同时，应与对方积极协商，共同解决。

　　第12条变更与解除程序

　　变更、解除合同，应按签订合同时规定的审批权限和程序执行，在达成变更、解除协议后，必须报公证机关重新公证，才具有法律效力。

　　第13条合同变更与解除形式

　　销售合同的变更、解除一律采用书面形式，书面形式需包括合同双方的信件、函电、电传等，所有口头形式的变更本公司不予承认。

　　第5章销售合同的纠纷处理

　　第14条合同纠纷的处理原则

　　1．在处理合同纠纷时，必须坚持以事实为依据、以法律为准绳，保障公司合法权益不受侵犯。

　　2．合同纠纷处理以双方协商解决为主、其他解决方式为次。

　　3．本公司员工在处理纠纷时，及时上报上级，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。

　　第15条合同纠纷的处理方法

　　1．因对方责任引起的纠纷，应坚持保障公司合法权益不受侵犯的原则。

　　2．因本公司责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少双方损失。

　　3．因合同双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。

　　4．协商达不到预期要求时可依合同约定的纠纷解决方式进行诉讼或仲裁。

　　第6章合同资料保管

　　第16条空白合同保管

　　1．空白标准销售合同由销售部档案管理人员统一保管，并设置合同文本领取记录。

　　2．销售人员领用空白标准销售合同时，需在档案管理人员处登记，填写合同编码并签名确认。

　　第17条销售合同原件管理

　　1．销售专员因书写有误或其他原因造成合同作废的，必须将原件交还合同管理档案人员。

　　2．签订生效的合同原件必须齐备并存档，原件未及时上交的，档案管理人员应及时向合同签订人员索取。如其拒不补交的，应及时上报销售部经理追收。

　　第18条建立合同档案

　　1．每份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。

　　2．每份存档合同必须资料齐备，应包括合同正本、副本及附件，合同文本的.签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传）等。

　　第19条建立合同管理台账

　　1．销售部应根据合同的不同种类，建立销售合同的台账。

　　2．销售合同台账的主要内容包括：合同号、经手人、签约日期、合同标的、价金、对方单位、履行情况等。

　　3．台账应逐日填写，做到准确、及时、完整。

　　第20条保管年限要求

　　销售合同按年、按区域装订成册，保存3年备查。

　　第21条合同的清册与销毁

　　销售合同保存3年以上的，档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报销售经理批准后作销毁处理。

　　第7章附则

　　第22条本制度由销售部负责制定、解释及修改。

　　第23条本制度自发布之日起生效。

　　吉林省华洋仪器设备有限公司

　　第1条为明确产品销售合同的审批权限，规范产品销售合同的管理，规避合同协议风险，特制定本制度。

　　第2条本制度根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定，结合公司的实际情况制定，适用于公司经销科的产品销售合同审批及订立行为。

　　第2章销售格式合同编制与审批

　　第3条公司产品销售合同采用统一的标准格式和条款，由公司经销科科长会同主管经理共同拟定。

　　第4条公司产品销售合同格式应至少包括但不限于以下内容。

　　1．供需双方全称、签约时间和地点。

　　2．产品名称、单价、数量和金额。

　　3．运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。

　　4．付款方式及付款期限。

　　5．免除责任及限制责任条款

　　6．违约责任及赔偿条款。

　　7．具体谈判业务时的可选择条款。

　　8．合同双方盖章生效等。

　　第5条公司产品销售合同须经公司经理审核批准后统一印制。

　　第6条销售业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报经销科科长审批。

　　第3章产品销售合同审批、变更与解除

　　第7条销售业务员应在权限范围内与客户订立产品销售合同，超出权限范围的，应报经销科科长、主管经理、经理等具有审批权限的责任人签字后，方可与客户订立产品销售合同。

　　第8条产品销售合同订立后，由经销科将合同正本交综合办存档，副本送交财务部等相关部门。

　　第9条合同履行过程中，因缺货或客户的特殊要求等，经销科或客户提出变更合同申请，由双方共同协商变更，重大合同款项应经经理审核后方可变更。

　　第10条根据合同规定的解除条件、产品销售的实际和客户的要求，经销科与客户协商解除合同。

　　第11条变更、解除合同的手续，应按订立合同时规定的审批权限和程序执行，在达成变更、解除协议后，须报公证机关重新公证。

　　第12条产品销售合同的变更、解除一律采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。

　　第13条主管经理负责指导经销科办理因合同变更和解除而涉及的违约赔偿事宜。

　　第4章产品销售合同的管理

　　第14条空白合同由综合办保管，并设置合同文本签收记录。

　　第15条经销科业务员领用时需填写合同编码并签名确认，签订生效的合同原件必须齐备并存档。

　　第16条销售业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的，必须保留原件交还综合办管理人员。

　　第17条合同管理人员负责保管合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议等。

　　第18条产品销售合同按年装订成册，保存二十年以作备查。

　　第19条产品销售合同保存二年以上的，合同管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报经理批准后作销毁处理。

　　第5章附则

　　第20条本制度由经销科负责制定、解释及修改。

　　第21条本制度自颁布之日起生效。

　　第1条为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同协议风险，特制定本制度。

　　第2条本制度根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定，结合本企业的实际情况制定，适用于企业各销售部、业务部门、各子公司及分支机构的销售合同审批及订立行为。

　　第2章销售格式合同编制与审批

　　第3条企业销售合同采用统一的标准格式和条款，由企业销售部经理会同法律顾问共同拟定。

　　第4条企业销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。

　　1.供需双方全称、签约时间和地点。

　　2.产品名称、单价、数量和金额。

　　3.运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。

　　4.付款方式及付款期限。

　　5.免除责任及限制责任条款

　　6.违约责任及赔偿条款。

　　7.具体谈判业务时的可选择条款。

　　8.合同双方盖章生效等。

　　第5条企业销售格式合同须经企业管理高层审核批准后统一印制。

　　第6条销售业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售部经理审批。

　　第3章销售合同审批、变更与解除

　　第7条销售业务员应在权限范围内与客户订立销售合同，超出权限范围的，应报销售经理、营销总监、总裁等具有审批权限的责任人签字后，方可与客户订立销售合同。

　　第8条销售合同订立后，由销售部将合同正本交档案室存档，副本送交财务部等相关部门。

　　第9条合同履行过程中，因缺货或客户的特殊要求等，销售部或客户提出变更合同申请，由双方共同协商变更，重大合同款项应经总裁审核后方可变更。

　　第10条根据合同规定的解除条件、产品销售的实际和客户的要求，销售部与客户协商解除合同。

　　第11条变更、解除合同的手续，应按订立合同时规定的审批权限和程序执行，在达成变更、解除协议后，须报公证机关重新公证。

　　第12条销售合同的变更、解除一律采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。

　　第13条企业法律顾问负责指导销售部办理因合同变更和解除而涉及的违约赔偿事宜。

　　第4章销售合同的管理

　　第14条空白合同由档案管理人员保管，并设置合同文本签收记录。

　　第15条销售部业务员领用时需填写合同编码并签名确认，签订生效的合同原件必须齐备并存档。

　　第16条销售业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的，必须保留原件交还合同管理档案人员。

　　第17条合同档案管理人员负责保管合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议等。

　　第18条销售合同按年、按区域装订成册，保存××年以作备查。

　　第19条销售合同保存××年以上的，合同档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报销售经理批准后作销毁处理。

　　第5章附则

　　第20条本制度由销售部负责制定、解释及修改。

　　第21条本制度自颁布之日起生效。

销售管理制度4

　　销售科管理制度是一套全面规范销售部门运作流程、提升销售效率、保证服务质量、维护公司利益的规则体系。它包括人员管理、销售策略、客户服务、业绩评估、市场分析、业务培训等多个方面。

　　内容概述：

　　1. 人员管理：涵盖招聘、培训、考核、激励机制，确保团队成员具备专业技能，保持高效工作状态。

　　2. 销售策略：明确销售目标，制定市场定位，设计有效的销售策略和行动计划。

　　3. 客户服务：规定客户接待、咨询处理、售后服务的标准流程，提升客户满意度。

　　4. 业绩评估：建立公正的`业绩评价标准，定期进行业绩考核，以此为依据进行奖励和惩罚。

　　5. 市场分析：收集市场信息，定期进行竞争对手分析，为销售决策提供依据。

　　6. 业务培训：定期组织销售技巧、产品知识等方面的培训，提升员工专业素养。

销售管理制度5

　　为确保我矿磅房计量工作的准确与规范、树立公司良好形象，实现我矿计量工作的文明高效、公平合理，特制定本规章制度。

　　一、保证计量的准确性

　　1、定期对磅体和计量操作系统进行检查，发现有不精确的现象及时维修解决。

　　2、司磅员要严格按照规定进行过磅计量，车辆完全上磅停稳后才能过磅，并且车内不准有人或存放杂物，注意不法人员在过磅时进行扒撬磅体的行为。

　　二、数据、报表的添写上报要规范及时

　　1、认真核对客户的煤卡和派车单，确保计量品种和数据的准确性。

　　2、每天定时向矿领导和销售科报送当日出库日报表，按时报送月报季报和年报。

　　三、不准对外单位的`无关车辆进行过磅计量，对本单位的非煤车辆计量时要有相关负责人在场，否则也不予计量。

　　四、保持磅房内外的卫生，做到窗明几亮，地面洁净。磅房内不准无关人员进入，相关人员在磅房内不准大声喧哗及打闹。

销售管理制度6

　　1、设立完备的酒水领发、保管、核帐岗，工作时间内始终保持有岗、有人、有服务、用规范、程序完善。酒水领料单一式三联，第一第二联给仓库和财务，第三联酒水员留存，按编写号将领料单交酒水主管进行成本核算。领料时必须将品名、数量填写清楚，交酒水主管签字后生效，如有涂改，按废单处理。酒水员领用酒水途中损坏，按实物价格赔偿。

　　2 、上岗的工作人员按规定着装，做到仪表整洁，合乎员工守则要求。

　　3 、热情主动为厅面服务，及时了解和掌握各餐厅、酒吧、宴会厅的业务情况以及重大活动，配齐和备足所需的各类酒水，保证供应不脱档。

　　4 、经常与配送沟通联系，及时提出申购计划，按照经济批量法原则，控制好酒水的领进量和仓储量，确保不过多积压。对快要到期的酒水不予收货。

　　5 、本着先进先出的原则，保证所有酒水不超保质期限，距离保质期一个月的需向主管申报，否则由该吧员承担责任。

　　6、酒水员每日必须对酒水的品种和数量进行盘点，若仓库无货要及时请购。领取或发生每笔酒水，均需填单登记，确保数量、品种的`准确，并做到经常盘点核对，保证帐物相符。

　　7、营业前酒水员必须把每听饮料擦干净，营业时，吧员要见单出货，保证酒水不丢失，营业结束后酒水员要汇总酒水单，并与帐台进行核对，并做好记录，每日酒水报表必须填写清楚，做到日清日结酒水毛利，每月酒水主管要对酒水仓库进行一次盘点。吧台酒水未经允许不得外借或挪用。

　　8、各类酒水、饮料堆放整齐。对周转快、领量大的应放在出入方便，易拿易存的位置；对名贵的，用量较少的酒，应妥善存放在柜子内或板垛上，确保安全无流失。

　　9、努力做好成本控制，按酒水标准制作，杜绝浪费。

　　10、各种存放必须符合保质要求，在保质期以内使用，无破损酒瓶及严重瘪头的酒水流入营业场所。

　　11 、做好各类空废瓶、罐及酒水周转箱的回收工作，减少浪费。

　　12 、保持营业环境以及仓库的干净整洁，要求摆放整齐有序，无积灰、无垃圾、无四害、无蜘蛛网。酒水仓库内保持通风，温度适当，无潮湿霉味。

　　13 、建立财产三级帐，做好各种设备设施的经常检查和清点工作。对财产的报废、添置均应有记录。

　　11 、消防设施齐全有效，工作人员具有一定的消防常识并熟悉来火装置的位置及使用方法。

　　12 、酒吧各点由专人负责，如有人替班，需对该点的酒水及物品盘点交接。对厅面反映的意见处理及时，并有记录。

　　13 、全体员工遵守员工守则和各项规章制度，不利用职务之便之私吃私拿或馈赠他人或饮料。

　　14 、做好交接班工作，交接清楚，并有记录。

销售管理制度7

　　1、电话销售员的培训,主要是电话录音讲评、电话销售教材讲评两种方式。

　　2、每天17:00-18:00是电话销售员例会,主要进行电话录音讲评,并沟通当天电话销售遇到的问题,主管或业务员需每天与会指导。主管或业务员,每天参与电话销售员例会,主要是指导电话销售员在电话开发时遇到的问题解析,并确认当天各位电话销售员,当天电话开发的客户数,有效等级的客户数。或将通过初访的有效客户状况,通报电话销售员。

　　3、主管需每周制定周电话开发安排,并在周五下午电话销售例会时(业务员与会),逐一对电话销售员进行过堂检讨。主要是比照电话销售日报表客户记录日报表。了解电话销售员本周电话开发家数,a/b级客户家数。以及了解、评比电话销售员的电话开发水平。

　　4、电话销售员,需依据每周的电话开发安排,有安排地进行电话开发新的客户安排,并每天刚好填列电话销售日报表。当天有重要的客户,或有问题,可刚好或当天下午例会时,与主管或业务员进行沟通。

　　5、有关待遇(参考):电话销售人员采纳基本底薪+电话数量计量工资+奖金的模式。1)、电话销售人员采纳基本底薪1000元。4)、电话数量计量工资=有效电话数量*0.5元。5)、奖金包括:挖掘潜在客户奖:奖金=a类客户*100+b类客户*50.6)、项目成交嘉奖:奖金=成交客户的实际回款额*1%备注a:每日由电话人员自己填报按《电话销售日报表》《客户记录日报表》,有客户名称、联系人(必需知道姓)及部门职务电话,人数、信息化现状视为有效电话。备注b:a、b类客户必需具备如下条件:a、业务员探望过b、客户档案填写完整c、业务人员签字确认。

　　6、有安排的进行电话开发,取得潜在客户名单,特殊是a、b级客户。可电话开发适用行业目标客户,并交换名单再电话开发。结合定期(如每月)的主题(信息化)研讨会,借此机会与目标客户的.决策人或项目负责人,或有关部门负责人,进行面对面的沟通,并进行客户关系维护,抓紧时机进行销售活动,促进下一步销售注程,如沟通,有针对性的系统演示。

　　7、此模式主要是在销售流程第一步:电话开发。通过培训及管理,使电话销售员成为销售流水线的工人,几乎用不着与客户见面。且可以交换名单重复电话开发。前期(1个月)主要要求量大,后期要求质变,就是提高电话销售水平,取得更多有效的a/b级客户。

　　8、现在各分公司的业务员,较少集中精力进行有效的电话开发,所以按专业分工的精神,如何更有效通过电话开发,取得a/b级客户。

　　食品公司销售人员客户探望管理方法

　　食品股份公司销售人员客户探望管理方法

　　1.总则

　　1.1.制定目的

　　为规范客户探望作业,以提升工作业绩及效率,特制定本方法。

　　1.2.适用范围

　　凡本公司销售部门之客户探望,均依照本方法管理。

　　1.3.权责单位

　　(1)营销总公司负责本方法的制定、修改、废止之起草工作。

　　(2)副董事长负责本方法制定、修改、废止之核准。

　　2.实施方法

　　2.1.探望目的

　　(1)市场调查、探讨市场。

　　(2)了解竞争对手。

　　(3)客户保养:

　　a、强化感情联系,建立核心客户。

　　b、推动业务量。

　　c、结清货款。

　　(4)开发新客户。

　　(5)新产品推广。

　　(6)提高本公司产品的覆盖率。

　　2.2.探望对象

　　(1)业务往来之客户。

　　(2)目标客户。

　　(3)潜在客户。

　　(4)同行业。

　　2.3.探望次数

　　依据各销售岗位制定相应的探望次数。

　　3.探望作业

　　3.1.探望安排

　　销售人员每月底提出次月探望安排书,呈部门主管审核。

　　3.2.客户探望的打算

　　(1)每月底应提出下月客户探望安排书。

　　(2)探望前应事先与探望单位取得联系。

　　(3)确定探望对象。

　　(4)探望时应携带物品的申请及打算。

　　(5)探望时相关费用的申请。

　　3.3.探望留意事项

　　(1)服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象。

　　(2)尽可能地建立肯定程度的私谊,成为核心客户。

　　(3)探望过程可以视须要赠送物品及进行一些应酬活动(提前申请)。

　　(4)探望时发生的公出、出差行为依相关规定管理。

　　3.4.探望后续作业

　　(1)探望应于两天内提出客户探望报告,呈主管审核。

　　(2)探望过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪处理。

　　(3)探望后续作业之结果列入员工考核项目,(4)详细依相关规定。

　　销售人员管理方法范本

　　销售人员管理方法

　　1.总则

　　1.1.制定目的

　　为加强本公司销售管理,达成销售目标,提升经营绩效,将销售人员之业务活动予以制度化,特制定本规章。

　　a)适用范围

　　凡本公司销售人员之管理,除另有规定外,均依照本方法所规范的体制管理之。

　　b)权责单位

　　(1)销售部负责本方法制定、修改、废止之起草工作。

　　(2)总经理负责本方法制定、修改、废止之核准工作。

　　2.一般规定

　　2.1.出勤管理

　　销售人员应依照本公司《员工管理方法》之规定,办理各项出勤考核。但基于工作之须要,其出勤打卡按下列规定办理:

　　2.1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。

　　2.1.2.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。

　　2.2工作职责

　　销售人员除应遵守本公司各项管理方法之规定外,应善尽下列之工作职责:

　　2.2.1部门主管

　　(1)负责推动完成所辖区域之销售目标。

　　(2)执行公司所交付之各种事项。

　　(3)督导、指挥销售人员执行任务。

　　(4)限制存货及应收帐款。

　　(5)限制销售单位之经费预算。

　　(6)随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。

　　(7)按时呈报下列表单:

　　a、销货报告。

　　b、收款报告。

　　c、销售日报。

　　d、考勤日报。

　　(8)定期探望辖区内的客户,借以提升服务品质,并考察其销售及信用状况。

　　2.2.2销售人员

　　(1)基本领项

　　a、应以谦恭和气的看法和客户接触,并留意服装仪容之整齐。

　　b、对于本公司各项销售安排、行销策略、产品开发等应严守商业隐私,不得泄漏予他人。

　　c、不得无故接受客户之款待。

　　d、不得于工作时间内凶酒。

　　e、不得有挪用所收货款之行为。

　　(2)销售事项

　　a、产品运用之说明,设计及生产之指导。

　　b、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。

　　c、客户埋怨之处理。

　　d、定期探望客户并汇合下列资料:

　　a、产品品质之反应。

　　b、价格之反应。

　　c、消费者运用量及市场之需求。

　　d、竞争品之反应、评价及销售状况。

　　e、有关同业动态及信用。

　　f、新产品之调查。

　　e、定期了解经销商库存。

　　f、收取货款及折让处理。

　　g、客户订货交运之督促。

　　h、退货之处理。

　　i、整理各项销售资料。

　　(3)货款处理

　　a、收到客户货款应当日缴回。

　　b、不得以任何理由挪用货款。

　　c、不得以其他支票抵缴收回之现金。

　　d、不得以不同客户的支票抵缴货款。

　　e、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货,削减坏帐损失。

　　f、货品变质可以交换,但不得退货或以退货来抵缴货款。

　　g、不得向仓库借支货品。

　　h、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。

　　2.3.移交规定

　　销售人员离职或调职时,除依照《离职工作移交方法》办理外,并得依下列规定办理。

　　2.3.1销售单位主管

　　(1)移交事项

　　a、财产清册。

　　b、公文档案。

　　c、销售帐务。

　　d、货品及赠品盘点。

　　e、客户送货单签收联清点。

　　f、已收未缴货款结余。

　　g、领用、借用之公物。

　　h、其他。

　　(2)留意事项

　　a、销售单位主管移交,应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》。

　　b、交接报告之附件,如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。

　　c、销售单位主管移交由总经理室主管监交。

　　2.3.2.销售人员

　　(1)移交事项

　　a、负责的客户名单。

　　b、应收帐款单据。

　　c、领用之公物。

　　d、其他。

　　(2)留意事项

　　a、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。

　　b、应收帐款单据核认无误签章后,交接人即应负起后续收款之责任。

　　c、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室(监交人由销售主管担当)。

　　3.工作规定

　　3.1.工作安排

　　3.1.1.销售安排

　　销售人员每年应依据本公司《年度销售安排表》,制定个人之《年度销售安排表》,并填制《月销售安排表》,呈主管核定后,按安排执行。

　　3.1.2.作业安排

　　销售人员应依据《月销售安排表》,填制《探望安排表》,呈主管核准后实施。

　　3.2.客户管理

　　(1)销售人员应填制客户资料管制卡》,以利客户信用额度之核定及加强服务品质。

　　(2)销售人员应依据客户之销售业绩,填制《销售实绩统计表》,作为制定销售安排及客户探望安排之参考。

　　3.3.工作报表

　　3.3.1.销售工作日报表

　　(1)销售人员依据作业安排执行销售工作,并将每日工作之内容,填制于《销售工作日报表》。

　　(2)《销售工作日报表》应于次日外出工作前,呈主管核阅。

　　3.3.2.月收款实绩表

　　(3)销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》,呈主管核示,作为绩效评核,帐款收取审核与对策之依据

　　3.4.售价规定

　　(1)销

　　售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准,不得随意变更售价。

　　(2)如有赠品亦须依照本公司之规定办理。

　　3.5.销售管理

　　(1)各销售单位应将所辖区域作适当划分,并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。

　　(2)销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之责任。

　　(3)货品售出一律不得退货,更不准以退货抵缴货款;但变质货品可依照公司有关规定办理退货。

　　3.6.收款管理

　　(1)有销售人员收款,必需于收款当日缴回公司财务。

　　(2)销售人员应于规定收款日期,向客户收取货款。

　　(3)所收货款如为支票,应刚好交财务办理银行托收。房产销售部销售人员日常管理规定

销售管理制度8

　　销售部日常管理制度是确保销售团队高效运作、业绩稳定提升的重要框架，它涵盖了以下几个方面：

　　1. 岗位职责明确：每个销售人员的职责和工作范围需清晰界定。

　　2. 销售流程规范化：从客户接触、需求分析到合同签订的全过程应有标准操作程序。

　　3. 客户关系管理：如何维护现有客户，发掘潜在客户，以及处理客户投诉的`策略。

　　4. 目标设定与绩效考核：设定销售目标，制定公正公平的绩效评估体系。

　　5. 培训与发展：定期进行销售技巧和产品知识的培训，鼓励员工个人成长。

　　6. 沟通协调：内部沟通机制，跨部门协作方式，以及与上级的汇报制度。

　　7. 业务报告与数据分析：定期提交销售报告，运用数据分析优化销售策略。

　　内容概述：

　　1. 销售人员的日常工作规范，包括但不限于客户拜访、电话沟通、邮件回复等行为准则。

　　2. 销售预测和计划制定，以确保销售目标的实现。

　　3. 客户信息管理，包括crm系统的使用和客户资料的保密规定。

　　4. 销售佣金和奖励制度，激励销售人员的积极性。

　　5. 问题解决机制，如遇到客户纠纷或内部冲突时的处理流程。

　　6. 销售策略的制定和调整，以应对市场变化。

　　7. 团队建设活动，提升团队凝聚力和士气。

销售管理制度9

　　气体销售管理制度旨在规范企业气体产品的销售行为，确保销售流程的高效、安全和合规。该制度涵盖以下几个关键方面：

　　1. 销售策略与定价：确定气体产品的市场定位，制定相应的销售策略，并设定合理的销售价格。

　　2. 客户管理：包括客户开发、维护和服务，以及信用评估和风险控制。

　　3. 订单处理与合同管理：规范订单接收、确认和履行过程，以及合同的签订和执行。

　　4. 库存与物流管理：保证气体产品的.库存充足，有效协调物流配送，确保及时交付。

　　5. 质量控制：确保销售的气体产品符合质量标准和安全规定。

　　6. 售后服务与投诉处理：建立有效的售后服务体系，妥善处理客户投诉。

　　7. 数据分析与报告：定期分析销售数据，提交销售报告，为决策提供依据。

　　内容概述：

　　1. 销售团队建设：明确销售团队的职责和权限，进行专业培训，提升销售能力。

　　2. 合作伙伴管理：建立合作伙伴评估机制，选择优质供应商和分销商。

　　3. 法规遵从性：确保销售活动符合国家和地方的法律法规，以及行业标准。

　　4. 应急处理：制定紧急情况下的销售应急预案，如供应中断、安全事故等。

　　5. 技术支持：提供技术支持，协助客户解决使用过程中遇到的问题。

　　6. 财务管理：规范销售回款流程，控制坏账风险，确保财务健康。

　　7. 持续改进：定期审查销售管理制度，根据市场反馈和业务发展进行调整优化。

销售管理制度10

　　部门销售管理制度是企业运营的重要组成部分，旨在规范销售行为，提升团队效率，确保销售目标的实现。该制度主要包括以下几个方面：

　　1. 销售目标设定与分解

　　2. 客户管理与服务标准

　　3. 销售流程与审批权限

　　4. 绩效考核与激励机制

　　5. 培训与发展计划

　　6. 信息记录与报告系统

　　7. 问题解决与决策流程

　　内容概述：

　　1. 销售目标设定与分解：明确年度、季度、月度销售目标，并将其细化到每个销售人员，确保目标的可实施性和可追踪性。

　　2. 客户管理与服务标准：制定客户服务政策，包括客户关系建立、维护和升级，以及处理客户投诉的程序。

　　3. 销售流程与审批权限：规定从商机发现到合同签订的全过程，明确各环节责任人和审批权限。

　　4. 绩效考核与激励机制：设计公正的`绩效评估体系，结合销售业绩、客户满意度等多维度进行评价，设置相应的奖励和惩罚措施。

　　5. 培训与发展计划：为销售人员提供持续的学习和发展机会，提升专业技能和市场洞察力。

　　6. 信息记录与报告系统：建立销售数据管理系统，定期生成销售报告，以便管理层掌握销售动态。

　　7. 问题解决与决策流程：设定遇到问题时的处理步骤，确保快速响应和有效决策。

销售管理制度11

　　销售人员管理制度是企业运营中至关重要的一环，它涵盖了人员选拔、培训、激励、考核和行为规范等多个方面，旨在提升销售团队的效率，保证销售目标的'实现，维护公司形象，以及优化客户体验。

　　内容概述：

　　1. 人员选拔：明确销售人员的任职资格，包括教育背景、工作经验、个人素质等方面的要求，确保招聘到合适的候选人。

　　2. 培训与发展：制定全面的培训计划，包括产品知识、销售技巧、沟通能力及客户服务等方面的培训，同时提供职业发展路径，鼓励员工持续学习和提升。

　　3. 业绩管理：设定合理的销售目标，通过kpi（关键绩效指标）进行量化评估，定期进行业绩回顾和反馈。

　　4. 激励机制：设计有效的激励政策，如奖金、晋升机会、表彰制度等，以激发销售人员的积极性和创新性。

　　5. 行为规范：明确销售行为准则，强调职业道德、诚信经营，以及与客户、同事的相处之道。

　　6. 客户关系管理：规定销售人员如何处理客户关系，包括响应时间、服务质量、客户满意度等标准。

　　7. 问题解决与冲突处理：建立问题解决和内部冲突解决机制，确保团队协作的顺畅。

销售管理制度12

　　销售部行政管理制度是确保销售部门高效运行、规范业务流程、提升业绩的关键。它涵盖了人员管理、销售流程管理、客户服务、绩效评估、培训与发展等多个方面。

　　内容概述：

　　1. 人员管理：包括员工招聘、职责分配、考勤制度、行为规范等，旨在建立一支专业、高效的销售团队。

　　2. 销售流程管理：定义从客户接触、需求分析、产品介绍到合同签订的.全过程，确保流程顺畅、合规。

　　3. 客户服务：设立客户服务标准，强调客户满意度，处理投诉与建议，维护客户关系。

　　4. 绩效评估：制定公正、透明的绩效考核标准，以销售目标、客户反馈等为依据进行定期评估。

　　5. 培训与发展：提供持续的销售技巧培训，鼓励员工职业发展，提升团队整体能力。

销售管理制度13

　　案场销售管理制度是房地产企业中至关重要的组成部分，旨在规范销售团队的行为，提升销售效率，确保服务质量，同时维护公司形象。其内容主要涵盖以下几个方面：

　　1. 销售人员职责与行为规范

　　2. 客户接待与服务流程

　　3. 销售业绩管理与激励机制

　　4. 培训与发展计划

　　5. 售后服务与客户关系管理

　　6. 销售数据记录与分析

　　7. 纠纷处理与投诉管理

　　内容概述：

　　1. 销售人员职责与行为规范：明确销售人员的'工作职责，如负责楼盘展示、客户咨询、销售谈判等，同时规定职业行为准则，如着装、言行举止等。

　　2. 客户接待与服务流程：制定从客户进门到离开的全程服务流程，包括接待、介绍、洽谈、签约、售后等环节，确保服务标准化。

　　3. 销售业绩管理与激励机制：设定销售目标，实施业绩考核，设计合理的提成和奖励制度，激发销售团队的积极性。

　　4. 培训与发展计划：定期进行产品知识、销售技巧、客户服务等方面的培训，为员工提供职业发展路径。

　　5. 售后服务与客户关系管理：建立售后服务体系，处理客户投诉，维护客户关系，提高客户满意度。

　　6. 销售数据记录与分析：收集销售数据，进行数据分析，为决策提供依据，优化销售策略。

　　7. 纠纷处理与投诉管理：设立专门的投诉处理机制，及时解决销售过程中可能出现的问题，保护公司和客户的权益。

销售管理制度14

　　销售人员考勤管理制度主要涵盖以下几个核心点：

　　1. 考勤规定

　　2. 请假流程

　　3. 迟到早退处理

　　4. 加班管理

　　5. 考勤记录与审核

　　6. 异常情况处理

　　内容概述：

　　1. 考勤时间：明确每日工作时间，包括开始和结束时间。

　　2. 考勤方式：规定如何记录考勤，如打卡、签到等。

　　3. 请假程序：详细说明请假申请的步骤、审批权限和需要提供的证明材料。

　　4. 迟到早退规则：设定迟到和早退的'定义及相应的处罚措施。

　　5. 加班政策：明确加班的申请、补偿和记录方式。

　　6. 考勤异常：处理如忘打卡、临时外出等情况的规则。

销售管理制度15

　　总则

　　为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售，以及进一步提升公司形象，提高销售工作的效率，特制订本流程与制度。所有的销售人员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部主管对所属销售员进行考核和管理。公司未来发展的两个方向是网站建设和网络营销。本制度为试行草案，尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式的制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。本制度自制定之日起开始执行。

　　管理体系

　　指挥系统

　　销售部实行经理负责制。

　　1. 指挥的原则

　　（1）服从的原则

　　下级须服从上级的指挥，没有服从，就没有管理。

　　（2）一个上级的`原则

　　每个只有一个上级，只服从一个上级的指挥，只向一个上级报告。

　　（3）逐级的原则

　　上级对下级可以越级检查，不能越级指挥（特殊情况除外）。

　　下级对上级可以越级申诉，不能越级报告。

　　2. 指挥的形式